網(wǎng)絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目庫存管理(編輯修改稿)
2025-01-19 14:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計劃 主管人員審核 是否屬日常調(diào)度 計劃人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫單送至轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出 倉庫 審核后的轉(zhuǎn)庫單 儲運經(jīng)理提出詳細處理 意見報物資管理部 總經(jīng)理審核 是否同意 是否屬庫位安排不合理 是否屬其它緊急調(diào)度 由庫管人員將此情 況計入庫存管理 報告中 庫存管理報告 協(xié)同相關部門主管副總裁 審核確定 是否同意 庫管人員審核轉(zhuǎn)庫單 的合規(guī)性 是否合規(guī) 庫管人員在數(shù)據(jù)庫中 查找物資的庫位 兩邊庫管人員核對物品與單據(jù) 是否相符，辦理轉(zhuǎn)庫手續(xù) 兩邊庫管人員在轉(zhuǎn)庫單 上簽字一式兩份 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 更新庫 存臺賬 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 更新庫 存臺賬 入庫方是否需將 貨品打散配送 內(nèi)部配送計劃制定 與管理流程 C11003001 物料出 庫流程 C11003002 結束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回計劃 人員修改 是 否 是否為錯 送庫位 直接按照入庫時指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負責人考評表 物資管理部總經(jīng)理 在轉(zhuǎn)庫單上簽字 A A 物流副總裁說明不予 以轉(zhuǎn)庫的原因 結束 必要時請運輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫 運輸管理流程 C10003001 轉(zhuǎn)庫單 由計劃人員 填寫 轉(zhuǎn)庫單 簽字后的轉(zhuǎn)庫單 每周寄回。月末將轉(zhuǎn) 庫清單交財務 會計經(jīng)理 C11005001 否 海量資料免費下載 內(nèi)部退庫流程 1 生產(chǎn)人員 填寫退庫單 經(jīng)審核的退庫單 （三聯(lián)）與質(zhì)檢單 是否合格 主管領導審核 質(zhì)檢單 退庫單 質(zhì)檢單 是否同意 說明原因，保管 員返還生產(chǎn)部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫 簽字完畢的退庫單 簽字完畢的退庫單 更新財務庫 存帳 簽字完畢的退庫單 退庫單 生產(chǎn)部派專人（或通知倉庫） 將退庫物料附退庫單及質(zhì) 檢單遞交倉庫 是否需要主管領導審核 是 否 核對物料是否 與退庫單相符 是否相符 返還生產(chǎn)部 查明原因 查明原因 反饋倉庫 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財務一聯(lián) 財務庫存帳 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核 是 否 技術質(zhì)量部 生產(chǎn)部 物資管理部－倉庫 財務部 A A 存檔 生產(chǎn)人員填寫 工位編號和 初步的意見 收到質(zhì)檢單 ,將 質(zhì)檢單與退庫單 線長每日定期收 集，出具意見， 送技術技術質(zhì)量 部檢驗 C11006001 海量資料免費下載 內(nèi)部退庫流程 將物料存放于 相應的庫位 是 否 更新庫存卡片 和庫存臺賬 是否屬于質(zhì)量有 問題的物料 將物料存放于 殘次品庫位 是否報廢 上報綜合業(yè)務通知采購部 /生產(chǎn) 部處理，并定期編 制殘次品報表 是 否 更新倉庫 庫存臺帳 B 確定庫位 閑置、殘次物料處理流程 C11007001 倉庫庫存臺帳 存檔 是否為供應商原因 采購部根據(jù)已簽訂 的合同與供應商 協(xié)調(diào)解決 是 否 物資管理部－儲運 供應商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 采購人員確認申請并向 Motorola申請 Motorola根據(jù)申請補發(fā)貨物 采購退貨、換貨流程、 索賠流程 C09008001, C09009001 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 采購部員工填寫專 門的確認及退換 的表格 原材料 、設備入庫流程 C11002001 是 否 采購部 C11006001 根據(jù)技術質(zhì)量部或 營運總裁下發(fā) 的返工單退線 傳輸設備測試、返修流程 、 手機不合格品返工流程、 車載生產(chǎn)測試、返修流程、 系統(tǒng)主設備生產(chǎn)流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 是否需上線返工 生產(chǎn)部 否 是 海量資料免費下載 外部退庫流程－ 1 收到質(zhì)檢單， 遞交倉庫 產(chǎn)品出廠 抽檢流程 C07006003 質(zhì)檢單（一式 3聯(lián)） 質(zhì)檢單 核對退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財務庫 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財務一聯(lián) 財務庫存帳 接退貨流程 C13009005 經(jīng)批準的客 戶退貨單 將經(jīng)項目經(jīng)理或區(qū)域經(jīng) 理批準的客戶退貨單 交倉庫 經(jīng)批準的客戶退 貨單（一式 4聯(lián)） 接收客戶退貨，核實貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺賬 暫存區(qū)倉管員通知技 術質(zhì)量部安排退 貨的質(zhì)檢 質(zhì)檢單 對單據(jù)的合規(guī)性與 完備性進行審核 技術技術質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財務部 B B 存檔 存檔 C11006002 海量資料免費下載 外部退庫流程－ 2 將貨物存放于 相應的庫位 是 否 更新卡片 是否屬于質(zhì)量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫位 是否報廢 上報綜合業(yè)務通知采購 部 /生產(chǎn)部處理，并定 期編制殘次品報表 是 否 更新倉庫 庫存臺帳 A 確定庫位 閑置、報廢 物料處理流程 C11007001 倉庫庫存臺帳 技術技術質(zhì)量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財務部 存檔 是否為供應商原因 采購部與供應商協(xié)調(diào)解決 是 否 采購退貨、索賠 流程 C09008001 C09009001 C11006002 根據(jù)技術質(zhì)量部或 營運總裁下發(fā) 的返工單退線 是否需上線返工 生產(chǎn)部 是 否 傳輸設備測試、返修流程 、 手機不合格品返工流程、 車載生產(chǎn)測試、返修流程、 系統(tǒng)主設備生產(chǎn)流程 C07010001,C07010005, C07011002， C07007003 海量資料免費下載 閑置、報廢物料處理流程 物資管理部－儲運 財務部 使用部門 對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見 財務部總經(jīng)理或財 務總監(jiān)審核（ 30） 是否超出其審批權限 倉庫主管審核超過儲存期限和長期閑置物料報告 交財務管理會計 經(jīng)理審核 是否同意需要專業(yè)人員 對物料（包括閑置和 殘次）狀況進行判斷 相關部門專業(yè)人員對物料情況和處理方法提出意見 是否批準 否 是 否 是否超出金額限制 上報物資管理部總經(jīng)理審批 否 是否有超過儲存期限、
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