網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目庫(kù)存管理-資料下載頁(yè)
2024-12-23 14:18本頁(yè)面
【正文】 計(jì)劃及規(guī)定 對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查 并記錄檢查狀況 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理制定倉(cāng)庫(kù)環(huán)境 及安全檢查計(jì)劃 檢查計(jì)劃表 是否有異常 發(fā)現(xiàn)存放 環(huán)境異常 發(fā)現(xiàn)違規(guī)存放 發(fā)現(xiàn)有安全隱患 或事故 是否重大 隱患或事故 是否需立即處理 按照規(guī)定存放 但發(fā)現(xiàn)異常 報(bào)物資管理部總 經(jīng)理提出處 理意見(jiàn) 報(bào)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理 提出處理意見(jiàn) 對(duì)隱患或事故進(jìn)行 分析和調(diào)查提 出處理意見(jiàn) 處理完畢編制報(bào)告 交儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理并 抄送物資管 理部總經(jīng)理 按照隱患或事故 處理規(guī)則處理 按照倉(cāng)庫(kù)存放 規(guī)則進(jìn)行處理 和改進(jìn) 將異常情況報(bào) 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 修正物品存放 要求 查明原因提出 處理意見(jiàn) 分析對(duì)庫(kù)存物品 的影響提出 處理意見(jiàn) 分析原因，提交 報(bào)告給 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 按意見(jiàn)處理，編 制處理報(bào)告 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理查明 內(nèi)部責(zé)任人， 按制度處理 報(bào)物資管理部 總經(jīng)理處理 處理有關(guān)責(zé) 任人 是否存在管理 制度的漏洞 是否超越權(quán)限 提出整改意見(jiàn)報(bào) 物流副總裁 物資管理部總 經(jīng)理審閱 每月末總結(jié) 完善倉(cāng)庫(kù)環(huán)境及 安全管理制度 與設(shè)施 是否同意 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 物品存放規(guī)則 及環(huán)境管理制度 是 否 是 否 是 否 否 是 是 否 責(zé)成相關(guān)部門(mén) 進(jìn)行處理 存檔 存檔 存檔 檢查記錄 處理報(bào)告 處理報(bào)告 A A 是 否 人力資源 管理流程 C11010001 海量資料免費(fèi)下載 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 評(píng)估貨物的使用、儲(chǔ) 存狀況，在合同中 指定貨物存儲(chǔ)地點(diǎn) 存放保 稅倉(cāng)庫(kù) 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 第三方倉(cāng)庫(kù) 驗(yàn)收單 保稅倉(cāng)庫(kù)管理流程C11011002 存放供應(yīng) 商倉(cāng)庫(kù) 原材料、設(shè)備入庫(kù) 流 C11002001 從第三方倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇合適的倉(cāng)庫(kù) 參照供應(yīng)商初步評(píng)估流程 C09003001 簽訂存儲(chǔ)合同 按合同向第三方倉(cāng)庫(kù)發(fā)出存放指示 否 是 是否需我方派人監(jiān)督入庫(kù) 派專人參加入庫(kù)驗(yàn)收 驗(yàn)收貨物 第三方出具驗(yàn)收單，并報(bào)我公司的采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 第三方倉(cāng)庫(kù)定期出具庫(kù)存物資報(bào)表 庫(kù)存物資表 我公司儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理審閱 否 是 是否符合要求 否 是 是否需要我方盤(pán)點(diǎn) 我方派專人會(huì) 同財(cái)務(wù)部 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn) 參照庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)－年末盤(pán)點(diǎn)流程 C11008001 處理有關(guān)差異 否 是 是否需要貨物直接從第三方倉(cāng)庫(kù)出庫(kù) 貨物送達(dá)我公司 原材料、設(shè)備入庫(kù)流程 C11002001 是否需要我方派人監(jiān)督 我方派專人監(jiān)督出庫(kù) 參照產(chǎn)品出庫(kù)流程 C11004001 倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)經(jīng)我公司客戶簽收的提單，并報(bào)銷售部 由第三方倉(cāng)庫(kù)直接出庫(kù) 是 否 財(cái)務(wù)部更新外存物資帳 總結(jié)評(píng)估第三方倉(cāng)庫(kù)管理水平 供應(yīng)商管理流程 C09003007 合同的編制與審核流程 C09004002 存放我 方倉(cāng)庫(kù) 存放第三 方倉(cāng)庫(kù) 存檔 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日 常管理 合同訂單執(zhí)行和跟蹤管理流程 C12004001 倉(cāng)庫(kù)將有關(guān)情況反饋綜合業(yè)務(wù) C11010002 以供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)為虛擬倉(cāng)庫(kù) 海量資料免費(fèi)下載 進(jìn)口時(shí)海關(guān)簽印報(bào)關(guān)單 保稅倉(cāng)庫(kù)流程 審查采購(gòu)合同，對(duì)需在保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存儲(chǔ)的貨物，書(shū)面通知保稅倉(cāng)庫(kù) 定期盤(pán)點(diǎn)，貨 物是否短缺 是 否 否 是 否 是 采購(gòu)部 保稅倉(cāng)庫(kù) 海關(guān) 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)庫(kù)通知單 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 參照有關(guān)規(guī)定辦理保險(xiǎn)賠付手續(xù) 貨物入庫(kù)，保稅倉(cāng) 庫(kù)負(fù)責(zé)人簽收 留存 進(jìn)口報(bào)關(guān) 通知采購(gòu)部 安排庫(kù)位 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 一式三份 回執(zhí) 是否屬于 不可抗力 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 海關(guān)存查 辦理復(fù)運(yùn) 出口手續(xù) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括納稅 是否需要復(fù)運(yùn)出口 是否需要進(jìn)口內(nèi)銷 出口貨物報(bào)關(guān)單一式三份 滿一年后是否需要續(xù)存 否 否 是 是 海關(guān)變賣 按規(guī)定辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)，注銷原進(jìn)口報(bào)關(guān)單，繳納稅款等。 運(yùn)抵我方倉(cāng)庫(kù)，原材料、設(shè)備入庫(kù)流程 C111002001 復(fù)印兩份給倉(cāng)庫(kù)和財(cái) 務(wù)部，倉(cāng)庫(kù)登記保 稅倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，財(cái) 務(wù)登記財(cái)務(wù)賬 采購(gòu)部通知我公司 倉(cāng)庫(kù)和錯(cuò)誤 更新帳目 填寫(xiě)出口貨物報(bào)關(guān)單 一式三份，隨附 進(jìn)口報(bào)關(guān)單 存入我方倉(cāng)庫(kù) 銷售 第三方倉(cāng)庫(kù)管理流程 C11011001 通知我方倉(cāng)庫(kù)， 變更保稅倉(cāng)庫(kù) 臺(tái)帳 直接銷售 存放第三方倉(cāng)庫(kù) 在保稅倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放 辦理續(xù)存手續(xù) 兩年期滿，我公司 決定是否作出處理 否 分別復(fù)運(yùn)出口或 進(jìn)口內(nèi)銷作 出處理 A A A 是 通知我方財(cái)務(wù)部 變更財(cái)務(wù)賬 B B 通知綜合業(yè)務(wù) C11010003 海量資料免費(fèi)下載 倉(cāng)庫(kù)定期質(zhì)檢流程 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)定期質(zhì) 檢制度制定質(zhì)檢 計(jì)劃以及檢查范 圍和標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)理審批 是否批準(zhǔn) 是 否 質(zhì)檢計(jì)劃 質(zhì)檢計(jì)劃 儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)理按質(zhì)檢計(jì)劃 組成質(zhì)檢小組 進(jìn)行檢查 質(zhì)檢計(jì)劃 記錄本次質(zhì)檢范圍各種物料的 表面質(zhì)量狀況，核對(duì)各種 物料的儲(chǔ)備時(shí)間及儲(chǔ)備狀 況，編制倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量檢查表 質(zhì)量檢查表交質(zhì)量 檢測(cè)中心存檔 是否存在異常、超過(guò)保 質(zhì)期或長(zhǎng)期閑置的物料 是 否 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)質(zhì)檢 計(jì)劃進(jìn)行審閱，與質(zhì) 檢制度對(duì)比 是 否 是否存在環(huán) 境安全問(wèn)題 將存在質(zhì)量問(wèn)題的 物料移入特定區(qū)域 ，對(duì)物料的處理 提出意見(jiàn) 是否同意 質(zhì)量檢查表 存檔 是否存在差異 是否需要參加質(zhì)檢 將質(zhì)檢計(jì) 劃存檔 責(zé)成倉(cāng)庫(kù)糾正，重新 編制質(zhì)檢計(jì)劃 上報(bào)質(zhì)檢經(jīng)理審批 物料質(zhì)檢制度 物品的保質(zhì)期 及環(huán)境技術(shù)要求 查詢倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)表，確定 各種物料的進(jìn)庫(kù)期和 已存儲(chǔ)期及保質(zhì)期 等基本資料 是否需要質(zhì)量 部參加 是 否 經(jīng)理選派合 適人員參加 是 否 否 是 經(jīng)理選派合 適人員參加 倉(cāng)庫(kù)安全管理 流程 C110 10001 是 是否需要專門(mén)的質(zhì)量鑒定 質(zhì)檢小組填寫(xiě)質(zhì)量檢 測(cè)需求單，報(bào)倉(cāng)庫(kù) 主管審批后交質(zhì)量 部 質(zhì)量檢測(cè)需求單 原材料、設(shè)備 入庫(kù)流程 C11002001 質(zhì)檢結(jié)束后，編制質(zhì)檢 總結(jié)報(bào)告以及長(zhǎng) 期閑置物料報(bào)表 否 閑置、報(bào)廢 物料處理流程 C11007001 說(shuō)明修改意見(jiàn) 后退回倉(cāng)庫(kù) 人員 是 否 A A 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢報(bào)告 上報(bào)物資管理部總經(jīng) 理備案 存檔 C11011001
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