網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項目庫存管理-文庫吧資料
2024-12-29 14:18本頁面
【正文】 計量器 具計量檢 定流程 C06005002 儀器儀表 不需安裝的固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)高級 專員、技術(shù) 質(zhì)量部聯(lián)合 質(zhì)檢 預(yù)計到貨期時是否超過安 全庫存上限、或到貨通知單與到貨計劃 存在重大差異 抄送綜合業(yè)務(wù) 進行處理 是 否 參見固定資產(chǎn) 收貨流程 上報儲運經(jīng)理，存放暫 存區(qū)，按照異常情 況報送 到貨通知單 到貨計劃 海量資料免費下載 原材料、設(shè)備入庫管理流程－ 2 自檢 外協(xié)檢驗 報告 制造公司的檢驗單 質(zhì)量合格的證明 文件或合格標識 是否合格 是 否 材料驗收、入庫 、送檢單 技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲運 技術(shù)質(zhì)量部蓋 免檢章 檢驗員委 外檢驗 檢驗員按照生產(chǎn)材料入 庫檢驗標準或檢驗 規(guī)范進行檢驗 收貨員驗證進貨是否符合 規(guī)范，完整及正確的 標識，是否損壞 檢驗員在外包裝上貼 好檢驗合格標簽 填檢驗報告 檢驗員將檢驗結(jié)果 填入檢驗報告， 將其中一聯(lián) 交還倉庫 檢驗報告 是否外包裝損壞或 受潮及缺少廠家檢驗證 明等材料 是 否 是否生產(chǎn)急需 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開材料審核會議，確定 材料處理方式和處理 負責部門 A 收貨員在原材料檢驗 入庫單上備注中簽 署有關(guān)的情況說明 報技術(shù)質(zhì)量部 是否為免檢產(chǎn)品 貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符 是 按實收情況 放入暫存區(qū) 否 單證退回計劃人員，督促采購解決錯缺問題，并通知財務(wù)暫緩付款 采購人員登記供應(yīng)商的有關(guān)信息 記賬暫存，通知計劃 人員 暫存賬 采購主管人員督促 供應(yīng)商及時補貨 供應(yīng)商檔案 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) B 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn) 計劃確定生產(chǎn)是 否急用 退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng) 商退貨或索賠 ,，或 進行監(jiān)督改正 接采購管理的退換貨及索 賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程 C09008001,C09009001 C09006001 否 是 有關(guān)的人員進行挑選，挑選后再次進行質(zhì)檢 挑選 由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進行工藝修改 工藝修改 降級使用 檢驗員將物料檢驗 報告上報質(zhì)量 部經(jīng)理批準 材料不合格檢驗報告 檢驗員在外包裝上貼 好檢驗不合格標簽 填檢驗報告 檢驗員將檢驗結(jié)果填入檢 驗報告，將其中一聯(lián)交 還物資管理部儲運，抄 送綜合業(yè)務(wù) 原材料檢驗入 庫單 C C 是 品質(zhì)經(jīng)理判斷各種 檢驗方式 檢驗 報告 生產(chǎn)線小批 使用驗證 C11002001 供方 檢驗 檢驗報告 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 審批是否到供方 或外部檢驗 委外 供方檢驗 生產(chǎn)線小批量試驗 否 B 由有關(guān)人員進行操作 海量資料免費下載 質(zhì)檢合格報告 生產(chǎn)部 半成品、成品入庫 流程 綜合計劃制定每日的作業(yè)計劃 及計劃預(yù)計完成周期 根據(jù)倉儲計劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉 庫并指定庫位和編號 作業(yè)計劃 計劃員確認編制入庫計劃并指定庫位 GSM系統(tǒng)清點工序、 (車載）傳輸設(shè)備整機 測試、包裝、手機生產(chǎn)、尋呼機生產(chǎn)安裝流程 C07007007,C07009004,C07010004,C07 011001,C07012002 指定庫位的負責人協(xié)同 生產(chǎn)人員對照填寫入 庫單接收成品入庫， 雙方簽字，附質(zhì)檢 合格報告 生產(chǎn)部負責人配合 倉庫負責人進 行復(fù)核 數(shù)量 是否與入庫單 一致 登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字 是 責成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計劃人員 否 生產(chǎn)部確認 短缺原因 入庫單（有可能 的標注銷售 訂單號） 編制生產(chǎn)日 報表 入庫單 倉庫人員按照倉儲計劃 ，按需要安排入庫 反饋一份給倉庫 計劃人員 倉庫規(guī)劃 A A 財務(wù)部更新財 務(wù)產(chǎn)成品賬 入庫單 產(chǎn)成品賬 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 物資管理部－儲運部 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財務(wù)部 入庫單 成品庫存臺賬 庫管員更新平衡卡 賬務(wù)員更新庫存臺帳 A 成品入庫單 C11002002 海量資料免費下載 物料出庫流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品） 物資管理部－倉庫 財務(wù)部 使用部門 否 倉管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量 備貨，一般按照先進先出原則 出貨，個別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實數(shù)量 領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收 倉管員對領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 庫存是否能滿足 主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨 單進行審批 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單及匯 總信息 領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 領(lǐng)料單 /委托加工材料領(lǐng)料單 更新倉庫庫存臺賬 更新財務(wù)庫存賬 倉庫庫存臺帳 財務(wù)庫存帳 倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還使用部門重填領(lǐng)料單 采購計劃的滾動制定 /審核及下達 執(zhí)行及原材料 /設(shè)備入庫流程 C09001001C11002001 填寫缺料表報綜合 業(yè)務(wù)計劃，轉(zhuǎn)采購 部補貨 是 否 是 否 有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負 責人審核的領(lǐng)料 單提交倉庫 倉管員先將庫存已有 貨物發(fā)給使用部門人 員，并將缺料情況在 領(lǐng)料單上注明 是否符合安全庫存 是 否 結(jié)束 庫存報表和 安全庫存 管理流程 庫存報警 是 倉管員更新庫存卡片 領(lǐng)料單 存檔 根據(jù)領(lǐng)用情況匯總 上報綜合業(yè)務(wù) 月底領(lǐng)料情況 匯總報告 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 領(lǐng)料單 C11003001 采購部 負責外加工的采購員 填寫委托加工材料 領(lǐng)料單報送綜合 業(yè)務(wù)計劃員下達 倉庫 委托加工材料領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 海量資料免費下載 內(nèi)部配送計劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)倉儲能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案 配送計劃 使用單位進行驗收，在配送料單上簽字 定期總結(jié)配送情況，提出 配送計劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購部、財務(wù)部 按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產(chǎn)情況 生產(chǎn)計劃人員提出物料配送申請 物料配送申請 上報部門經(jīng)理審批 是否同意 退回重新申請 上報綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審批 物流副總裁 是否同意 召開各方聯(lián)席討論會 上報物流副總裁審批 采購部 根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案 上報物流副總裁審批 調(diào)整配送計劃 配送員根據(jù)配送計劃 備料并按時將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位驗收，在配送料單上簽字 定期對配送情況總結(jié)送儲運經(jīng)理和 綜合業(yè)務(wù)，并抄送物資管 理部總經(jīng)理 配送
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