內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)講義(編輯修改稿)
2025-01-04 07:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)流程 ① 油氣資源勘探 （ KP01） ：是指按照油氣規(guī)劃的要求 ， 實(shí)施油氣勘探 ， 使 油氣儲(chǔ)量得到證實(shí)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括：探礦權(quán)管理 、 勘探項(xiàng)目 管理、證實(shí)油氣儲(chǔ)量共計(jì) 3個(gè)二級(jí)流程。 ② 油氣田開(kāi)發(fā)建設(shè) (KP02):是指按照原油 、 天然氣產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)的系列設(shè)計(jì)方 案 ， 對(duì)產(chǎn)能具體實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括：油氣田開(kāi)發(fā)概念設(shè) 計(jì) 、 油氣田開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì) 、 油氣田開(kāi)發(fā)方案調(diào)整 、 油氣田工程建設(shè)共計(jì) 4個(gè)二級(jí)流程。 ③ 油氣生產(chǎn) (KP03):是指與原油及天然氣生產(chǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包 括：油氣采出管理 、 油氣集輸與處理 、 注配管理 、 配套系統(tǒng)管理 、 生產(chǎn) 資源管理 、 生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)管理 、 生產(chǎn)成本核算共計(jì) 7個(gè)二級(jí)流程 。 ④ 油氣銷(xiāo)售 （ KP05） ： 是指原油 、 天然氣產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 ， 按銷(xiāo)售 產(chǎn)品分類(lèi)歸納為：原油銷(xiāo)售、天然氣銷(xiāo)售、輕烴銷(xiāo)售 3個(gè)二級(jí)流程。 22 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 管理支持類(lèi)流程 ① 人力資源管理 （ MP01） ：是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 ， 與滿足 人力資源需求的管理支持活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括： 人力資源配置 、 員工發(fā)展與培訓(xùn) 、 薪酬福利及保險(xiǎn) 、 績(jī)效考核共 計(jì) 4個(gè)二級(jí)流程。 ② 財(cái)務(wù)管理 （ MP02） ：是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中 ， 與滿足資金和 理財(cái)需求的管理支持活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括：資金 管理 、 債務(wù)管理 、 油氣及固定資產(chǎn)管理 、 稅收管理 、 價(jià)格管理 、 關(guān)聯(lián)交易 、 無(wú)形資產(chǎn)核算 、 內(nèi)部往來(lái) 、 期間費(fèi)用管理 、 保險(xiǎn)管 理 、 權(quán)益管理 、 會(huì)計(jì)核算 、 成本管理 、 財(cái)務(wù)分析 、 財(cái)務(wù)報(bào)告 、 產(chǎn) 權(quán)管理 、 債權(quán)投資 、 財(cái)務(wù)稽查 、 衍生品管理 、 石油儲(chǔ)備 、 財(cái)務(wù)系 統(tǒng)管理共計(jì) 21個(gè)二級(jí)流程。 23 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 管理支持類(lèi)流程 ③ 資本運(yùn)營(yíng) （ MP03） ：是指與公司通過(guò)優(yōu)化配置資本要素 ， 促進(jìn) 企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值的管理支持活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包 括：股權(quán)投資 、 收購(gòu)兼并 、 股本融資 、 股權(quán)管理 、 股權(quán)處置 、專(zhuān) 職董監(jiān)事、央企重組、短期投資共計(jì) 8個(gè)二級(jí)流程。 ④ 物資管理 （ MP04） ：是指與保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)所需原料 、 物 資 、 設(shè)備與服務(wù)的采購(gòu) 、 配送 、 倉(cāng)儲(chǔ)等管理支持業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的 業(yè)務(wù)流程 ， 具體內(nèi)容包括：采購(gòu)管理 、 配送管理 、 存貨管理共計(jì) 3個(gè)二級(jí)流程。 24 業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容 包括些什么－－ 3 管理支持類(lèi)流程
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