deloitte內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(編輯修改稿)
2025-02-05 01:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本人或主管） 主要功能 工作流程 功能 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 二、 Risk Integrator系統(tǒng)功能： 損失數(shù)據(jù)收集與管理 （ LDC） 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集與管理 （ LDC） 報(bào)告損失事件 審批損失事件 更新?lián)p失事件 監(jiān)控?fù)p失事件 分析和報(bào)告 、備份、檢核與簽核功能 (例如風(fēng)管單位 )將不同事件聯(lián)結(jié)為單一事件功能 (或 BaselⅡ 所定義之業(yè)務(wù)別 ) ，可于風(fēng)險(xiǎn)事件損失到達(dá)一門(mén)檻時(shí)，可啟動(dòng)行動(dòng)方案 通知機(jī)制，并可由使用者依據(jù)不同單位，自行設(shè)置到達(dá)某損失門(mén)檻時(shí)， 自動(dòng)通知之對(duì)象或時(shí)機(jī)。 主要功能 工作流程 功能 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 合規(guī)管理 建立法令規(guī)章資料庫(kù) 批準(zhǔn)合規(guī)框架 設(shè)定評(píng)估計(jì)劃 執(zhí)行評(píng)估 批準(zhǔn)評(píng)估及報(bào)告 /維護(hù)法令規(guī)章資料庫(kù)。 例如： 信息安全管理（ ISO27001），銀行內(nèi)部條例 等。 。例如：建立相關(guān)單位所對(duì)應(yīng)信息安全管理 。 。例如：建立信息安全管理所對(duì)應(yīng)的控制。 。例如：相關(guān)單位所對(duì)應(yīng)信息安全管理?xiàng)l例及相關(guān)控制評(píng)估 ， 系統(tǒng)可產(chǎn)出條規(guī)落實(shí)度矩陣 主要功能 工作流程 功能 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 二、 Risk Integrator系統(tǒng)功能： 行動(dòng)方案啟動(dòng)與監(jiān)控（ APM） 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 行動(dòng)計(jì)劃 建立行動(dòng)計(jì)劃來(lái)管理一個(gè)或多個(gè)行動(dòng)任務(wù) 批準(zhǔn)行動(dòng)計(jì)劃 完成行動(dòng)任務(wù) 監(jiān)控行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行 完結(jié)行動(dòng)計(jì)劃并報(bào)告 /任務(wù)，可指定不同負(fù)責(zé)人員之功能 /任務(wù)負(fù)責(zé)人員定期更新進(jìn)度的功能 。 主要功能 工作流程 功能 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 三、 Risk Integrator系統(tǒng)功能： 操作風(fēng)險(xiǎn)整合性監(jiān)控平臺(tái) 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu Risk Integrator－ 操作風(fēng)險(xiǎn)整合性監(jiān)控平臺(tái) 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu 四、 Risk Integrator系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) . 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu Risk Integrator系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu) Risk ntegrator系統(tǒng)架構(gòu) 169。 2022 Deloitte Touche Tohmatsu Risk Integrator – 軟件需求 Application Server ? Operating System Microsoft Windows 2022 Server Enterprise Edition 或 Linux 或 UNIX ? Application Server Sun Java System Application Server Standard Edition BEA Weblogic or 10 Database Server ? Operating System Microsoft Windows 2022 Server Enterprise Edition ? Database Server Microsoft SQL Server 2022 Enterprise Edition ? Reporting Server Microsoft SQL Server 2022 Reporting ? OLAP Microsoft SQL Server 2022 Analysis Services User’s Desktop/Notebook ? Operating System Existing software installed at the user’s desktop are sufficient t
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