【文章內(nèi)容簡介】 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 (第一層次文件 ) 是學(xué)校在質(zhì)量管理方面的說明書，主要描述學(xué)校如何按照 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)中每個條款來實(shí)施管理的內(nèi)容。 概括內(nèi)容 為：學(xué)校概況、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、過程描述、職責(zé)分工、ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款的描述、引用的文件名稱、學(xué)校質(zhì)量管理體系范圍，有無刪減要求等，無固定模式，結(jié)合學(xué)校自身特點(diǎn)進(jìn)行描述。 此 質(zhì)量手冊 為學(xué)校在質(zhì)量管理方面的法規(guī)性文件，要對所有文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放等方面進(jìn)行控制。 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 45 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 程序文件 （第二層次文件） ISO9001標(biāo)準(zhǔn)明文規(guī)定了在 六個方面 要編制文件化的程序，也就是 書面程序文件 ： 文件控制（ ）、記錄控制（ ）、內(nèi)部審核（ ）、不合格服務(wù)控制（ ）、糾正措施（ ）、預(yù)防措施（ ） 程序文件 給過程控制規(guī)定了途徑，以達(dá)到統(tǒng)一和規(guī)范的效果。 學(xué)校還應(yīng)在以下方面編制相應(yīng)的書面程序，從而達(dá)到控制規(guī)范的效果。如： 招生管理程序、就業(yè)管理程序、教學(xué)過程控制程序、教育過程控制程序、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控程序、人力資源管理程序、學(xué)生管理程序、后勤服務(wù)程序等。 程序文件 為質(zhì)量手冊的補(bǔ)充支持性文件，可被引用。 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 46 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 作業(yè)文件 (第三層次文件 ) 1）是指學(xué)校進(jìn)行管理和過程控制的制度、辦法等指導(dǎo)性文件 2）是具體對各部門工作實(shí)施控制的文件 3）文件編制的重點(diǎn)應(yīng)著眼于關(guān)鍵過程，容易發(fā)生問題的過程 4）文件不在于多，在于能夠?qū)^程實(shí)施有效控制，并應(yīng)聯(lián)系實(shí)際具有可操作性 如： 學(xué)生學(xué)籍管理實(shí)施細(xì)則、考試命題要求及評測規(guī)范、關(guān)于加強(qiáng)實(shí)習(xí)教學(xué)管理的規(guī)定等。 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 47 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 對體系所有的文件要 實(shí)施控制 如何對文件實(shí)施控制要編制 書面程序， 在書面程序中寫明如何對 以下方面 進(jìn)行控制： a)文件的編、審、批后才能進(jìn)行發(fā)布 b)文件評審、更新后要再次得到批準(zhǔn)，并識別更改狀態(tài)（ A/09） c)文件分發(fā)要進(jìn)行記錄，填寫收發(fā)登記 d)使用文件的有效版本， （防止新舊版本同時存在或使用作廢版本情況） e)文件清晰、易于識別進(jìn)行編號（學(xué)校名稱 文件名稱 年號） f)對外來文件 （上級發(fā)布的政策、國家法律法規(guī)） 識別 和 控制分發(fā) e)對作廢而需要保留的文件要進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 48 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第四章 質(zhì)量管理體系要求 作為對過程控制的證據(jù)應(yīng) 保持記錄 ，并將如何保持和控制記錄形成書面程序 在書面程序中寫明如何對 以下方面 進(jìn)行控制 規(guī)定不同記錄的 標(biāo)識 ，以便于區(qū)分 對貯存的 環(huán)境、溫度、濕度、通風(fēng) 等情況進(jìn)行要求 對記錄如何 保護(hù) ，是否有備份，如何保護(hù)磁盤，數(shù)據(jù)庫如何清理等 如何快速 檢索 到所需要的記錄 對不同記錄的 保存期限 如何規(guī)定 對于 到期 的記錄如何 處理 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 49 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 最高管理者 通過以下活動，對建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)體系方面提供證據(jù) a)向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 （ 可通過會議方式進(jìn)行傳達(dá) ） b)制定質(zhì)量方針 （ 體現(xiàn)學(xué)校特色、發(fā)展方向 ） c)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 （ 具有可測量、可實(shí)現(xiàn)、可挑戰(zhàn)，盡量在職能層次上量化） d)進(jìn)行管理評審 （ 定期召開高層會議，評價體系適宜性、充分性有效性 ） 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 50 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 最高管理者 應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足 （如何獲取顧客潛在的要求，轉(zhuǎn)換成教育服務(wù)，贏得顧客，贏得市場） 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 51 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 與組織總宗旨相適應(yīng) 包括 兩個 承諾 （ 滿足要求和持續(xù)改進(jìn) ） 給質(zhì)量目標(biāo)的評審和制定 提供框架 確保全體人員 溝通 和 理解 定期在管理評審會議上進(jìn)行 評審 例如： 以就業(yè)為目標(biāo)、以市場為導(dǎo)向，以能力為本位、以學(xué)生為中心構(gòu)建教育服務(wù)體系、持續(xù)滿足學(xué)生與社會需求。 以提升質(zhì)量為永恒主題 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為神圣職責(zé) 以顧客滿意為成功追求 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 52 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) (每個部門共審條款 ) 是質(zhì)量方面達(dá)到的目的，應(yīng) 可測量、可實(shí)現(xiàn)、可挑戰(zhàn) ，并在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解 例如：學(xué)?？偰繕?biāo) 學(xué)生滿意度 % 家長滿意度 % 用人單位滿意度 % 畢業(yè)生就業(yè)率 % 新生入學(xué)報到率 % 畢業(yè)生合格率 % 校舍、教學(xué)設(shè)備、圖書量達(dá)到相關(guān)規(guī)定 在職業(yè)院校各項(xiàng)創(chuàng)建工作評估中達(dá)到優(yōu)秀等。 部門分解后 : 各教學(xué)系、部： 教學(xué)計劃執(zhí)行率 % 教師考核率 % 等。 后勤服務(wù)中心： 設(shè)備運(yùn)行完好率 % 綠化覆蓋率 % 維修及時率 %采購及時率 % 采購產(chǎn)品合格率 %等。 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 53 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo)是一把尺子，衡量體系和部門業(yè)績，因此要保證其適宜、有效 部門分解的質(zhì)量目標(biāo)制定 依據(jù) ： 部門職責(zé)、主要管理工作 部門分解的質(zhì)量目標(biāo)制定 原則： 1） 實(shí)際測定 以確定數(shù)值，滿足 適宜、有效 性 2）要 覆蓋 部門主要管理工作 3）要對目標(biāo)的有效性進(jìn)行 測量 ，以便于更改 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 54 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) 最高管理者 應(yīng)確保： a)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行 策劃， 以滿足 質(zhì)量目標(biāo) 以及 要求。 b)在對質(zhì)量管理體系的 變更 進(jìn)行劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 (當(dāng)出現(xiàn)機(jī)構(gòu)調(diào)整、部門合并、人員變動等情況都應(yīng)對相應(yīng)的文件變更 ) 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 55 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) (每個部門共審條款 ) 最高管理者 應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到 規(guī)定 和 溝通； 明確規(guī)定各部門的崗位職責(zé)（包括管理職責(zé)、工作職責(zé)），減少職責(zé)交叉，對接口部位明確分工，并確保進(jìn)行溝通。 最高管理者指派一名 管理者代表，其職責(zé) 1）質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施保持 2）定期匯報體系運(yùn)行業(yè)績狀況 3）在組織內(nèi)進(jìn)行溝通，提高全員意識 4）針對與體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò) 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 56 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 每個部門共審條款 ） 最高管理者 要建立完善的溝通過程，以保證溝通渠道暢通，達(dá)到對體系的運(yùn)行的信息的溝通。 確定溝通的 方式 ，可以采用 會議、網(wǎng)絡(luò)、電話、內(nèi)部刊物 確定溝通的 內(nèi)容， 尤其是與體系運(yùn)行有關(guān)的事宜，如內(nèi)審不合格情況，管理評審結(jié)果，管理制度的出臺等內(nèi)容 （ 針對體系宏觀評價方式 ） 最高管理者 主持 的 定期召開 的高層會議 目的 ：為了評價體系適宜性、充分性和有效性 評價 對象 ：質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo) 結(jié)果 ：管理評審記錄（管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告） 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 57 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 參會有關(guān)資料，以報告形式提交 ） a)審核結(jié)果 （ 內(nèi)審、外審的結(jié)果由負(fù)責(zé)內(nèi)審部門提交 ） b)顧客反饋 （ 與顧客有關(guān)的相關(guān)部門都要提交 ） c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性 （ 與服務(wù)提供有關(guān)部門提交 ） d)預(yù)防和糾正措施的狀況 （ 各個部門都涉及到 ） e)以往管理評審的跟蹤措施 （ 由負(fù)責(zé)管理評審部門提交 ） f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更 （ 與變更有關(guān)部門提交 ） g)改進(jìn)的建議 （ 每個部門都涉及 ） 2021/11/12 安徽蚌埠機(jī)電技師學(xué)院 58 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)