【文章內(nèi)容簡介】 資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 含建設(shè)期利息 流動資金 萬元 100 項目計算期 年 15 含建設(shè)期 5 個月 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 39600 銷售稅金及附加 萬元 增值稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 銷售利潤率 % 銷售利稅率 % 資本金利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 32． 98 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期 1年 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點 % 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 10 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 一、項目背景 開魯縣種植紅干椒已有 20 多年的歷史，生產(chǎn)的紅干椒色正、味辣無污染、適口性好、商品性佳。近幾年，開魯縣委、縣政府按照產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思路，加大示范引導力度，使全縣紅干椒種植面積逐年放大， 2020 年達到了 35 萬畝，年產(chǎn)量達到了 ，成為全國最大的紅干椒生產(chǎn)基地，被譽為紅干椒之都。產(chǎn)品不僅暢銷全國，而且遠銷韓國、日本、新加坡等國 家，成為國際市場走銷的食用產(chǎn)品。僅此一項使開魯縣農(nóng)民人均增加收入 500 余元，紅干椒深加工可開發(fā)多種系列產(chǎn)品成本，特別是紅干椒粉、紅干椒碎深加工可開發(fā)多種產(chǎn)品市場容量大，加工增值高，我國深加工產(chǎn)品開發(fā)較晚，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α? 二、建設(shè)的必要性 1． 項目的實施是 有效引導農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整 和增加農(nóng)民收入 的需要 作為中國最大的紅干椒種植基地 ,20 年來，以生產(chǎn)和銷售原椒為主，產(chǎn)品附加值低，還屬于單一的種植產(chǎn)業(yè)。本項目的建設(shè)與投產(chǎn)，可在很大程度上提高紅干椒的產(chǎn)品增加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)民收入。通過這個項目的建設(shè)，可以 有效引導本地紅干椒產(chǎn)業(yè)向深加工方開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 11 向發(fā)展，有效延長產(chǎn)業(yè)鏈，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 2． 項目的實施是公司發(fā)展的需要 通過開發(fā) 紅干椒深加工產(chǎn)品， 可以和 本公司原貿(mào)易產(chǎn)業(yè) 鏈條配套銜接，促進 紅干椒 產(chǎn)業(yè)和加工業(yè)的發(fā)展 。對于進一步打響“道德紅 開魯縣紅干椒 ”品牌，進一步提高公司的影響力，提高公司的市場競爭能力，提高公司的盈利能力，將起到非常在的作用。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 12 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 一、市場分析 （一） 辣椒粉、辣椒碎 的特點及應(yīng)用 辣椒粉、辣椒碎 是由食品通過 粉碎 方法而得。 辣椒粉、辣椒碎 同用其他方式生產(chǎn) 方式制作的產(chǎn) 品相比，具有許多不 可比擬的優(yōu)點，主要表現(xiàn)在： 營養(yǎng)成份基本不變； 形態(tài)基本不變； 色澤基本不變； 固態(tài)物的質(zhì)量基本不損失； 復水性極佳、食用方便； 保存方便，保存期長； 辣椒粉、辣椒碎 是真正的綠色食品。 由于 選用的原料都是綠色無公害果蔬，在整個產(chǎn)品的制造過程中不需要添加任何添加劑，制成后保存時也不需要添加防腐劑，因此，該類食品是真正意義上的綠色食品。 （二） 辣椒粉、辣椒碎 市場現(xiàn)狀分析 1965 年，全球已有 同類生產(chǎn) 廠 500 多家，到 1985 年，僅 韓國 就有 75 家公司生產(chǎn) 辣椒粉、辣椒碎 ，其總銷售額為 17 億 美元 ，至 2020年 韓國 已有 35 家 辣椒粉、辣椒碎 廠，仍然不能滿足市場需求。目前我國已成為世界 辣椒粉、辣椒碎 生產(chǎn)和出口的主要國家之一，產(chǎn)品主要銷往西歐、日本、美國、澳大利亞、韓國、新加坡、香港等國家和地區(qū)，其中，西歐、美國、日本是 辣椒粉、辣椒碎 的主要消費市場。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 13 （三） 辣椒粉、辣椒碎 市場前景分析 1．市場需求與銷售預測 辣椒粉、辣椒碎 主要出口國有 韓國 、中國等，主要進口國有美國、德國、法國、日本、阿根廷及東南亞地區(qū)等，據(jù)有關(guān)資料介紹僅，美國市場年需求量上 近十 萬噸，日本 四萬 噸，東南亞地區(qū)為 三萬 噸，這些國家和地區(qū)所需產(chǎn)品主要依靠進 口。我國目前 辣椒粉、辣椒碎年產(chǎn) 不足十萬 噸，遠遠滿足不了訂購需求，由此可見 辣椒粉、辣椒碎的國際市場發(fā)展?jié)摿O大。 2．銷售方式 該項目生產(chǎn)的 辣椒粉、辣椒碎 產(chǎn)品目前主要用于出口日本、 韓國和東南亞 ，銷售渠道穩(wěn)定可靠。 二、建設(shè)規(guī)模 和產(chǎn)品方案 本項目建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn) 辣椒粉、辣椒 碎 3000 噸。 主要內(nèi)容包括： 一 條 辣椒粉、辣椒 碎 生產(chǎn)線 及生產(chǎn)輔助設(shè)施。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 14 第四章 建設(shè)條件 及廠址 一、區(qū)位優(yōu)勢 （一）投資環(huán)境優(yōu)越 優(yōu)越的地理環(huán)境： 開魯縣東風 鎮(zhèn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開魯縣東部 公里處，是通遼到開魯縣必經(jīng)之地。 地處風 光秀麗的科爾沁草原腹地，松遼平原西端，蒙古高原遞降遼河平原的斜坡。 地理位置在東經(jīng) 121176。34′ ，北緯 43176。40′ 處?？倕^(qū)域面積 ，其中耕地面積 ，荒沼面積人 ，有林面積 ，森林覆被率 15%。 東風鎮(zhèn)的 “ 東風 ” 有地處開魯縣東部、祝福之意。全鎮(zhèn)有 4673戶、 20200 人，其中農(nóng)業(yè)人口 4393戶?；A(chǔ)產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)，是盛產(chǎn)小雜糧、 紅干 椒的重鎮(zhèn)，年產(chǎn)綠豆等雜糧 350萬公斤， 紅干 椒直接出口南韓。全鎮(zhèn)畦田面積 萬畝，機電井 612眼，有效灌溉面積 萬畝，其中地上水灌溉面積 萬畝 ，地下水灌溉面積 畝。主要資源有 紅干 椒、 玉米等。其道德村落中國“道德紅”辣椒的產(chǎn)地，也是開魯縣的辣椒種植中心。 便利的交通環(huán)境： 公路 鐵路 ： 303 國道貫鎮(zhèn)而過， 距離通赤高整僅 30 公里，距最近的鐵路車站僅 3 公里。距離沈陽 300公里、長春 340 公里，高等級公路直接連接。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 15 民航： 民航通遼站是我國華北北部、東北與內(nèi)蒙古東部區(qū)的空中交通樞紐。通遼機場可起降大型客機，運營“通遼 — 北京”、“通遼 —呼和浩特”兩條航線。 優(yōu)惠的政策環(huán)境： 通遼市是國家實施西部大開發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西部大開發(fā)的鼓勵政策，又 可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊政策。同時，受振興東北老工業(yè)基地政策的輻射，市政府針對項目的性質(zhì)、牽動和輻射能力，還可采取一事一議的方式，給予相應(yīng)的優(yōu)惠政策扶持。 為了更有力的吸引外商投資，通遼市人民政府出臺了《關(guān)于進一步促進西部大開發(fā)鼓勵國內(nèi)外投資合作優(yōu)惠政策規(guī)定》。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實際，制定了較為優(yōu)惠的招商政策。 （二） 原料 資源豐富 開魯縣是中國北方的紅干椒之都，紅干椒種植面積達到了 35 萬畝，年可生產(chǎn)的紅干椒為 萬噸，是目前中國最大的紅干椒集中產(chǎn)地和集散地。原料優(yōu)勢極為優(yōu)越。 二、原輔材料 原料：本項 目的主要原料 紅干椒 ，年需各類原料總量為 3024 噸，可以就地解決 ，供應(yīng)充足。 輔料：本項目的輔料只有包裝物，為紙袋或低箱包裝，就近即可定做與采購。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 16 三、能源動力 供電： 由于項目用電量不大，可由東風變電所直接供給 。 本項目新增裝機容量 100KVA,年用電量 72020 度， 由東風 變電所引入，項目用電有保障。 供水：項目年用水量 540 萬噸，新打 1 口深井，井深 80 米，每小時出水量 10 立方米，可滿足項目供水要求。 采暖：自備 2 噸鍋爐房，水溫可達 60— 80℃，室內(nèi)溫度不低于18℃，采暖期 6個月。項目采暖面積 1365平方米， 可項目需求。 通訊：電信、網(wǎng)通、移動、聯(lián)通、鐵通等通訊部門已落戶東風鎮(zhèn)，可提供國內(nèi)、國際電話服務(wù)、移動通訊服務(wù)及電報、傳真、信息數(shù)據(jù)傳輸業(yè)務(wù)。 四、廠址 本工程擬建于內(nèi)蒙古自治區(qū) 開魯縣東風鎮(zhèn)道德村紅干椒貿(mào)易園區(qū) ，規(guī)劃占地面積 30 畝。廠區(qū)南臨 303 國道 ， 西 臨 紅干椒貿(mào)易園區(qū) 。 地理條件： 本項目位于 西遼河 上 游的沖積平原，地勢大體呈西南向東北傾斜，平均坡度 度，地面略有起伏，二道河從中間穿過。開發(fā)區(qū)位于新華夏系，大興安嶺隆起中南段和松遼沉降帶與緯向陰山 — 天山構(gòu)造復合部位；處于華北板塊的北部邊緣，地層構(gòu)造簡單， 在第四紀地層之上，為第三紀層降區(qū)和第四紀沉積區(qū)，是由卵石、細砂、中砂和粘土等沖擊物沉積形成的，最大層厚度 170 米，最小層厚度為 150米開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 17 的粉細砂。地基承載力 180KN/m2以上，地層沉積韻律明顯，層位較穩(wěn)定，承載力 180KN/m2的卵石層平均埋深 米，一般不須加工程措施即可滿足城市建設(shè)要求。地震烈度 7度。 氣象條件 1． 主導風向：夏季 S17 冬季 NW20 2． 氣溫：年平均氣溫 06度 日照時數(shù) 3960小時左右 極端最高氣溫 極端最低氣溫 最熱月平均氣溫 23至 24 度 最冷月平均氣溫 3． 相對濕度：夏季平均氣溫相對濕度 69% 冬季平均所溫相對濕度 53% 4． 大氣壓力：夏季平均氣壓 冬季平均氣壓 5． 風速風壓值風向：最大風速（ 4月） 2123米 /秒 年平均風速 /秒 基本風壓值 55千克 /平方米 6． 降雨量：年平均降雨量 400毫米 日最大降雨量 208毫米（ 24小時） 7． 雪荷載：基本雪壓值 20 千克 /平方米 8． 凍土深度： 130180 厘米 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 18 9． 地耐力： 1218 噸 /平方米 10． 地震烈度： 7度 11． 無霜期： 90150天 12． 有效積溫： 39604900度 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 19 第五章 設(shè)計方案 一、項目構(gòu)成范圍 本項目新建年產(chǎn) 3960 噸 辣椒粉、辣椒 碎 生產(chǎn)線，主要工程建設(shè)內(nèi)容包括： 備料車間、 生產(chǎn)車間 、包裝車間、庫房、辦公室、鍋爐房、配電室、檢化驗室等 。 二、產(chǎn)品標準 辣椒粉、辣椒碎 的質(zhì)量要求為嚴格，質(zhì)量檢驗時，抽樣率占每批總數(shù)確定的 10%（客戶有特殊要求的除外），每件隨機抽取小樣，混勻標準： 1． 原料要求 干辣椒色澤鮮紅，不腐爛變，無雜色，異味及其他雜質(zhì)，符合GB/ 國家標準。 2． 外觀 裝有產(chǎn)品的包裝袋及容器，不應(yīng)有裂口、通底、破袋、 封口應(yīng)完好，標簽內(nèi)容應(yīng)清晰。 3． 感官指標 色 澤 ： 大紅色，鮮艷 氣 味 ： 有辣辣的辛辣香氣 滋 味 ： 辣味高、中、低（依品種而異） 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 20 體 態(tài) ： 粉末均勻，根據(jù)產(chǎn)品要求粉末可粗可細，無雜質(zhì)、無霉變 4． 理化指標 水分（％） ≤ 砷（以 As 計， mg/kg） ≤ 鉛（以 Pb 計， mg/kg） ≤ 5． 衛(wèi)生指標 菌落總數(shù)（個 /g） ≤100 大腸桿菌（個 /100g） ≤30 霉菌計數(shù)（個 /g） ≤100 致病菌 不得檢出 6． 凈含量 各種規(guī)格包裝零售的單件品種凈含量允許負偏 差應(yīng)符合表 4 的規(guī)定，批量包裝件（抽取 10 單件）的評價凈含量應(yīng)不低于表明量。 三、 辣椒粉、辣椒碎 生產(chǎn)質(zhì)量控制 辣椒粉、辣椒碎 作為食品， 且 部分均出品往發(fā)達國家或地區(qū)， 且外商對質(zhì)量要求極為嚴格，不僅對產(chǎn)品質(zhì)量有嚴格的要求，而且要對廠家進行實地考察，往往要求至少關(guān)鍵工序要達到標準。 由此 ，在實施過程中它要求要有合格、稱職的技術(shù)人員，對員工進行反復不斷的培訓，使他們始終明白 產(chǎn)品質(zhì)量對于企業(yè)的重要性。同時，該項目將采用先進的檢化驗儀器進行檢驗控制，采用高檔的生產(chǎn)設(shè)備進行生開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 21 產(chǎn)，保證生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。 它 四 、主要經(jīng)濟技術(shù) 指標 1．噸 辣椒粉、辣椒碎 用 煤 量： 噸 2．噸 辣椒粉、辣椒 碎 耗電量： 40KWH 3．噸 辣 辣椒粉、辣椒碎 水量： 噸 4．噸 產(chǎn)成品消耗原料 ： 噸 五 、工藝技術(shù)及設(shè)備 （一）工藝流程 生產(chǎn)工藝流程 原料分級整理選揀、清洗、消毒、清洗、切削、瀝水、裝盤、速凍、干燥、選檢、包裝、入庫。 辣椒粉、辣椒 工藝流程如下圖 51。 開魯縣道德紅干椒專業(yè)合作社 3000 噸 紅干椒深加工項目可行性研究報告 22 原料分級整理選揀 清洗 消毒 清洗 切削 瀝水 裝