20xx年金孚隆商業(yè)零售連鎖公司驗(yàn)收員培訓(xùn)教材手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-05 20:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單錄入”中入庫(kù)數(shù)量為正數(shù)，不含稅總金額的差額等于讓利單金額。 “超市入庫(kù)單錄入”流程入庫(kù)。 ? 福興祥對(duì)帳 將褔興祥送貨單按內(nèi)配單號(hào)全部分類，匯總出各品類“不含稅總金額”，在“進(jìn)貨管理”模塊“入庫(kù)單查詢”檢索出“不含稅總金額”，二者相符。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 16 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 ? 入庫(kù)驗(yàn)收單的匯總傳遞： 1．門店每日入庫(kù)工作結(jié)束，驗(yàn)收主管在“進(jìn)銷存子系統(tǒng)”的“進(jìn)貨管理”模塊下，選擇“入庫(kù)單匯總查詢”，選擇“按供應(yīng)商匯總”。在此界面下，首先在“供應(yīng)商選擇”中選擇當(dāng)日?qǐng)?zhí)行入庫(kù)的供應(yīng)商，同時(shí)輸入“日期范圍”，微機(jī)自動(dòng)顯示所有在日期范圍內(nèi)入庫(kù)的供應(yīng)商配送總額。然后打印一份本日發(fā)生的供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)匯總表。 2．以上單據(jù)整理完畢，核對(duì)“供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)匯總表”中各供應(yīng)商的不含稅購(gòu)進(jìn)金額與所附的簽收后的訂單 .，如不一致，要進(jìn)行查核，直至雙方金額一致。 3．核對(duì)完畢，將以上單據(jù)附在“供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)匯總表”之后，然后填寫一式兩聯(lián)“單據(jù)傳遞匯總封面”，將第一聯(lián)附在所傳遞單據(jù)上，于兩天內(nèi)傳財(cái)務(wù)部。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 17 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 4．入庫(kù)時(shí)，每張入庫(kù)單輸錄完畢，驗(yàn)收主管必須再根據(jù)簽收的收貨單據(jù)重新審核一遍，保證入庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性。 5．驗(yàn)收主管在執(zhí)行微機(jī)入庫(kù)工作時(shí)，必須認(rèn)真逐筆輸入，減少入庫(kù)調(diào)整的筆數(shù)，門店入庫(kù)調(diào)整筆數(shù)不得超過(guò)入庫(kù)筆數(shù)的 2%。 6．每日日結(jié)后，打印供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)匯總表后，要認(rèn)真核對(duì)購(gòu)進(jìn)匯總表每個(gè)供應(yīng)商的不含稅金額與對(duì)應(yīng)的訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單的不含稅金額 .。如果金額不一致，則要進(jìn)行查核，直至金額一致。審核完畢，負(fù)責(zé)審核的驗(yàn)收主管在供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)匯總表加蓋“已審核”章，并在章內(nèi)簽字確認(rèn)。經(jīng)店長(zhǎng)簽字后傳財(cái)務(wù)。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 18 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 ● 門店商品退貨工作 ? 退貨商品的整理： 理貨人員在退貨之前要對(duì)退貨進(jìn)行整理，將標(biāo)價(jià)簽、防盜碼撕掉，防盜簽不能撕掉的要進(jìn)行消磁。將污染的商品進(jìn)行衛(wèi)生清潔。商品退貨時(shí)要將商品分類裝箱，已污染的商品單獨(dú)裝箱。商品編碼與配送退回單“采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑巍?、“高密市金孚隆超市有限公司商品退貨單”商品編碼必須相符。退貨整理完畢將商品送驗(yàn)收處，由驗(yàn)收處執(zhí)行退貨。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 19 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 ? 對(duì)于直供商品的退貨： 退貨時(shí)，供應(yīng)商、驗(yàn)收人員要一起清點(diǎn)退貨，并根據(jù)實(shí)際情況修正”采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑巍保皆谕ㄖ獑紊虾灻_認(rèn)，由供應(yīng)商帶走通知單一聯(lián)，門店留存一聯(lián)，另一聯(lián)與對(duì)應(yīng)的“連鎖超市商品退貨單”一起傳財(cái)務(wù)部。驗(yàn)收人員根據(jù)實(shí)際退貨情況執(zhí)行入庫(kù)：根據(jù)實(shí)際退貨情況打印一式兩聯(lián)“高密市金孚隆超市有限公司商品退貨單”，門店留存一聯(lián)，另一聯(lián)與對(duì)應(yīng)的“采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑巍币黄饌髫?cái)務(wù)部。并按規(guī)定將退貨信息發(fā)財(cái)務(wù)部。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 20 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 退貨單據(jù)的整理與傳遞： 1．每日退貨業(yè)務(wù)處理完之后，驗(yàn)收主管進(jìn)入“進(jìn)銷存子系統(tǒng)”的“進(jìn)貨管理”模塊，在“退貨單匯總查詢”菜單中選擇“按供應(yīng)商匯總”，在此界面下選擇“選擇供應(yīng)商”處執(zhí)行退貨入庫(kù)的供應(yīng)商，并輸入?yún)R總的“日期范圍”，之后，微機(jī)顯示對(duì)供應(yīng)商的退貨匯總信息，門店打印一式一聯(lián)“供應(yīng)商退貨匯總表”。 2．“商品退貨單”的整理： .退貨單按照供應(yīng)商的編號(hào)從小到大進(jìn)行理順。之后，把對(duì)應(yīng)的“退貨通知單”附在“商品退貨單”之后，然后把以上單據(jù)附在購(gòu)進(jìn)匯總表后。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 21 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 3．入庫(kù)時(shí)，每張退貨單 .輸錄完畢，驗(yàn)收主管必須再根據(jù)簽收的退貨通知單據(jù)重新審核一遍，保證入庫(kù)數(shù)量的準(zhǔn)確性。 4．每日退貨業(yè)務(wù)結(jié)束后，打印供應(yīng)商退貨匯總表后，要認(rèn)真核對(duì)退貨匯總表每個(gè)供應(yīng)商的不含稅金額與對(duì)應(yīng)的退貨通知單、退貨單的不含稅金額。如果金額不一致，則要進(jìn)行查核，直至金額一致。審核完畢，負(fù)責(zé)審核的驗(yàn)收主管在供應(yīng)商退貨匯總表加蓋“已審核”章，并在章內(nèi)簽字確認(rèn)。 工 作 內(nèi) 容 及 標(biāo) 準(zhǔn) 山東金孚隆人力資源部 22 2020/7/5 山東金孚隆人力資源部 ● 報(bào)
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