199環(huán)境管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)班(編輯修改稿)
2025-07-05 19:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 統(tǒng)一、協(xié)調(diào)？ 程序文件是否清晰描述每項(xiàng)活動(dòng)（過程）的目的、范圍、職責(zé)、活動(dòng)順序和方法，是否可操作？ 各相關(guān)程序之間是否有清晰明確的接口？ 文件是否已被實(shí)施，是否符合本組織情況，是否有效？ 能否保證標(biāo)準(zhǔn)要求的及實(shí)際需要的各項(xiàng)活動(dòng)均有實(shí)施的規(guī)定？ 對 文 件 進(jìn) 行 形 式 審 查 的 要 點(diǎn) 是否按規(guī)定編號(hào)，是否在確定的范圍內(nèi)發(fā)放？ 文件的發(fā)布及生效日期？ 審核批準(zhǔn)是否按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行？ 是否有文件名稱、頁碼、章節(jié)標(biāo)記？ 是否最新版本，是否符合文件控制要求？ 現(xiàn)場審核計(jì)劃 審核目的、范圍，審核依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊及程序等），審核組成員名單及分工情況，審核日期和地點(diǎn)，受審核部門，首次會(huì)議、末次會(huì)議的安排，各主要審核活動(dòng)的時(shí)間安排，主要審核要素和審核報(bào)告日期等 。 跟蹤審核計(jì)劃 對糾正措施的實(shí)施過程及結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核 ，必要時(shí) 該類活動(dòng)也應(yīng)制定計(jì)劃 ， 但其范圍 、 對象將被限制在前次審核的不合格項(xiàng)方面 。 臨時(shí)性審核計(jì)劃 指在年度審核計(jì)劃安排外的審核。該類審核往往是由于特殊情況或特殊要求而提出的。 編制現(xiàn)場審核計(jì)劃的注意事項(xiàng) （ 1） 審核計(jì)劃可按部門或活動(dòng)來編寫 ， 內(nèi)部審核一般更 側(cè)重于按部門審核 。 （ 2） 審核計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)與受審核方的規(guī)模和復(fù)雜程 度相適應(yīng) 。 （ 3） 審核組分工時(shí)應(yīng)注意把具備專業(yè)能力的審核員安排 在重點(diǎn)崗位中 ， 以確保審核有效進(jìn)行 。 （ 4）審核計(jì)劃中應(yīng)強(qiáng)調(diào)安排對最高管理層的審核。 建立審核小組 審核組長明確審核員的分工和要求 。 審核組長應(yīng)注意 “ 審核員不能審核自己的工作 ” 的原則 。 審核員需作好的準(zhǔn)備工作： a． 熟悉必要的文件和程序； b． 根據(jù)要求編制檢查表； c． 考慮前次審核結(jié)果中應(yīng)跟蹤的內(nèi)容 。 編制檢查表 注意事項(xiàng)： ； ； PDCA過程方法 ， 提出下面四個(gè)問題： 過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)表述 ？ 職責(zé)是否予以分配 ？ 程序是否被實(shí)施和保持 ？ 在提供所要求的結(jié)果方面 ， 過程是否有效 ？ 、 受審核方的體系文件及其他審核準(zhǔn)則 。 現(xiàn)場審核檢查表（示例） 受審核單位： 受審核部門：鍋爐房 審核時(shí)間： 審核員： 備注 檢查或跟蹤記錄 程序 /作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)要素 提問值班人員是否了解本崗位職責(zé) 查環(huán)境清單 ,確認(rèn)重要環(huán)境因素?zé)o遺漏 了解作業(yè)人員的培訓(xùn) ,查培訓(xùn)記錄 對照鍋爐作業(yè)指導(dǎo)書提問工人 根據(jù)文件規(guī)定，查相關(guān)的信息交流記錄 查相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、是否為現(xiàn)行版本、是否為受控版本； 查運(yùn)行記錄確認(rèn)規(guī)定已被執(zhí)行，確認(rèn) SO煙塵及黑度等控制標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)法規(guī)的要求； 現(xiàn)場檢查應(yīng)急程序規(guī)定的要求是否已實(shí)施； 查監(jiān)測記錄； 查內(nèi)審記錄，了解內(nèi)審是否審核過現(xiàn)場 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否已按要求糾正。 檢查事項(xiàng)及檢查方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 審核依據(jù) 序號(hào) 審核檢查表作為內(nèi)審中的重要內(nèi)容，希望大家加以重視，它可以指導(dǎo)內(nèi)審員在審核時(shí)能夠按照計(jì)劃進(jìn)行，不至于偏離審核的方向。這對于審核經(jīng)驗(yàn)不多的內(nèi)審員來說是至關(guān)重要的。 （二）審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場審核 不合格項(xiàng) /不
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