【文章內(nèi)容簡介】 分公司相 集團公司 IT 運 維 管理制度 23 關(guān)專業(yè)部門進行檢查和考核。 6 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職 責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 集團公司 IT 運 維 管理制度 24 第四章 保密制度 1 目的 通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和 明確安全保密要求， 保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護國家及企業(yè)機密，維護企業(yè)經(jīng)濟利益和用戶合法利益。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工 作。 3 組織機構(gòu)和職責(zé) 安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部綜合部負責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理；總部運行監(jiān)督部配合總部綜合部進行全網(wǎng)運行維護保密管理，并會同總部各專業(yè)部門進行全網(wǎng)運行維護安全保密檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負責(zé)全省保密工作管理；省級分公司運行監(jiān)督部配合省級分公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維護安全保密檢查， 制定安全保密工作實施細則 。在地市分公司層，地市 集團公司 IT 運 維 管理制度 25 分公司運行維護部負責(zé)檢查地市分公司 各專業(yè)部門運行維護安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負責(zé)組織實施本部門安全保密工作。 各級 安全保密負責(zé)人要定期組織對員工進行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴格遵守安全保密制度，嚴格按照規(guī)定要求控制各項工作流程，定期檢查，認真記錄。 4 保密范圍 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、設(shè)備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局數(shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、分析報告和用戶信息。 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達 路由。 各類通信科研成果和國家秘密事項。 國家規(guī)定的其它保密事項 5 保密要求 外來人員管理 集團公司 IT 運 維 管理制度 26 未經(jīng)機房負責(zé)人的批準，嚴禁外來人員進入機房生產(chǎn)現(xiàn)場。外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批準證明，履行入室登記手續(xù)，在機房接待人員的帶領(lǐng)下方可進入機房，并要求 佩帶外來人員入室胸卡。 外來人員在機房現(xiàn)場，不準隨意操作維護終端及運行設(shè)備，不準隨意翻閱機房資料和拍照、錄像。 未經(jīng)上級批準，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。 外來 人員必須嚴格遵守機房的各項規(guī)章制度。 內(nèi)部保密要求 各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護和管理人員進行保密教育，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時處理。 所有維護和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí) ,熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級維護管理部門應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置兼職安全員。 所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律，增強保密意識，保守通信機密，不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。 集團公司 IT 運 維 管理制度 27 所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關(guān)各級機構(gòu)人員編 制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi)部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄復(fù)制和擅自攜出機房和辦公室。 各種涉及運行維護和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級來文和請示報告文件要編號登記，由專人存檔保管。 嚴格遵守通信紀律 , 增強保密意識和法制觀念 , 不得隨意監(jiān)測用戶通信。 各類技術(shù)資料的使用要嚴格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應(yīng)認真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。 不準攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友。在私人通信、 廣告宣傳及與其他運營商的交往 中 , 都不得泄漏通信機密。 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴格管理 , 認真履行使用登記手續(xù)。 嚴格為用戶個人隱私保密，嚴禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測用戶個人通信內(nèi)容，嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信息。 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè) 集團公司 IT 運 維 管理制度 28 施和器具。 設(shè)備保密要求 嚴禁將計費營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接，不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。 未經(jīng)批準，嚴禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng) ,未經(jīng)批準不得隨意將調(diào)制解調(diào)器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。 嚴禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權(quán)限。 嚴禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行遙控遙測和遠程維護。已經(jīng)投入運行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準嚴禁向設(shè)備廠家或第三方提供。 其它要求 維護管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴格遵守國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對國家行政機關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)， 凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一 律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。 集團公司 IT 運 維 管理制度 29 6 檢查與考核 總部運行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司專業(yè)部門進行運行維護保密工作檢查和考核。 對安全保密工作管理混亂的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 7 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入 地市分公司運行維護部。 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 集團公司 IT 運 維 管理制度 30 第五章 請示報告制度 1 目的 加強各級維護 (監(jiān)督 )部門信息處理和反饋管理，有效地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)備的運行狀態(tài)，通過規(guī)范請示報告流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運行維護的管理效率。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)運行維護請 示匯報工作。 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 請示匯報工作實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部負責(zé)審批和監(jiān)督全網(wǎng)運行維護請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負責(zé)審批和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運行維護請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負責(zé)向各自上級主管部門進行請示匯報，并負責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關(guān)請示匯報工作。 集團公司 IT 運 維 管理制度 31 4 請示匯報內(nèi)容 請示匯報內(nèi)容包括例行性報告和緊急性報告 兩類。 例行性請示報告 （ 1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報、月報、季報和年報。 （ 2）定期運行維護綜合匯報。 （ 3）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報告。 （ 4）各類專項請示報告及合理化建議。 （ 5）工作總結(jié)和工作計劃。 （ 6）話務(wù)分析報告。 （ 7） 系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。 （ 8）上級管理部門要求的其他例行性請示報告。 緊急性請示報告 （ 1）各種通信事故、嚴重設(shè)備故障、嚴重電路障礙、網(wǎng)絡(luò)異常等情況。 （ 2）出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。 （ 3）各項工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重失、泄密問題。 （ 4）應(yīng)及時處理的各類緊急通知。 集團公司 IT 運 維 管理制度 32 （ 5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。 5 請示報告要求 請示報告和工作匯報是下級運行維護（監(jiān)督）部門向上級報告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準確，要實事求是，嚴禁弄虛作假。報告格式應(yīng)統(tǒng)一，并進行編號。 各級運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請示報告的傳報、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時限要求、信息流程及控制程序。請示報告的內(nèi)容應(yīng)清晰、數(shù)據(jù)要準確，嚴禁弄虛作假。 請示報告一般應(yīng)逐級進行，各級管理部門提出處理意見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報， 但事后應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，補報書面材料。 發(fā)出請示報告的運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請示報告的內(nèi)容和重要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報。接受請示報告的部門應(yīng)及時進行處理、反饋意見（以書面形式下達），并負責(zé)跟蹤檢查。 各運行維護（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護操作過程中，要向上級主管部門或相關(guān)部門請示、報告維護實施情 集團公司 IT 運 維 管理制度 33 況，提出建議和需求。 各機房值班人員應(yīng)及時向機房負責(zé)人傳報機房或網(wǎng)絡(luò)發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報告。電話請示報告，應(yīng)詳細記錄時間、對方姓名、事項和結(jié)果。 緊急性請示 匯報要求 當發(fā)生緊急或特殊情況時，各級運行維護（監(jiān)督）部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認至上報到總部不得超過 30 分鐘，必要時可越級上報。 當發(fā)生緊急或特殊情況時，必須立即啟動應(yīng)急方案 ,組織搶險救災(zāi)工作。 緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時間、原因、解決處理情況等整理形成正式報告，并進行上報。同時 , 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨? 所有業(yè)務(wù)開通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式調(diào)令或文件為準。特殊 情況下可以口頭或電話方式下達，但應(yīng)記錄時間、地點、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事后應(yīng)補辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴禁任何人以任何方式 集團公司 IT 運 維 管理制度 34 在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開放業(yè)務(wù)。 各省級分公司每月應(yīng)向總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報月度質(zhì)量統(tǒng)計報告、重大故障報告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報告。 6 檢查與考核 總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分 公司各專業(yè)部門和地市分公司運行維護部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進行檢查和考核。 對請示匯報情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報的單位，應(yīng)令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 7 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運行維護部。 集團公司 IT 運 維 管理制度 35 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎(chǔ)上制定相應(yīng)實施細則， 并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 集團公司 IT 運 維 管理制度 36 第六章 維護作業(yè)計劃管理制度 1 目的 嚴格執(zhí)行維護作業(yè)計劃，遵照維護規(guī)程的要求開展維護工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運行質(zhì)量。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理。 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 維護作業(yè)計劃管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部運行監(jiān)督部負責(zé)全網(wǎng)維護作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達全網(wǎng)綜合維護作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng) 本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責(zé)編制本專