【文章內容簡介】 分公司相 集團公司 IT 運 維 管理制度 23 關專業(yè)部門進行檢查和考核。 6 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職 責可以相應地歸入地市分公司運行維護部。 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎上制定相應實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 集團公司 IT 運 維 管理制度 24 第四章 保密制度 1 目的 通過規(guī)范通信網絡保密管理流程和 明確安全保密要求， 保障通信網絡和信息安全，保護國家及企業(yè)機密，維護企業(yè)經濟利益和用戶合法利益。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)部門和相關部門保密工 作。 3 組織機構和職責 安全保密管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部綜合部負責全系統(tǒng)保密工作管理；總部運行監(jiān)督部配合總部綜合部進行全網運行維護保密管理，并會同總部各專業(yè)部門進行全網運行維護安全保密檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負責全省保密工作管理；省級分公司運行監(jiān)督部配合省級分公司行政部（綜合部）進行全省運行維護保密管理，并會同省級分公司各專業(yè)部門進行全省運行維護安全保密檢查， 制定安全保密工作實施細則 。在地市分公司層，地市 集團公司 IT 運 維 管理制度 25 分公司運行維護部負責檢查地市分公司 各專業(yè)部門運行維護安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負責組織實施本部門安全保密工作。 各級 安全保密負責人要定期組織對員工進行安全保密教育，定期檢查安全保密工作；各級人員必須嚴格遵守安全保密制度，嚴格按照規(guī)定要求控制各項工作流程，定期檢查，認真記錄。 4 保密范圍 通信網的網絡總體規(guī)劃、體制結構、網絡組織、設備配置、線路資源、系統(tǒng)軟件、局數(shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。 各類內部文件、技術檔案、基建資料、原始資料、分析報告和用戶信息。 重要通信保障的通信目的、手段、通信保障措施、代碼、以及通達 路由。 各類通信科研成果和國家秘密事項。 國家規(guī)定的其它保密事項 5 保密要求 外來人員管理 集團公司 IT 運 維 管理制度 26 未經機房負責人的批準，嚴禁外來人員進入機房生產現(xiàn)場。外來人員進入機房必須執(zhí)有上級有關部門的批準證明，履行入室登記手續(xù)，在機房接待人員的帶領下方可進入機房，并要求 佩帶外來人員入室胸卡。 外來人員在機房現(xiàn)場，不準隨意操作維護終端及運行設備，不準隨意翻閱機房資料和拍照、錄像。 未經上級批準，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。 外來 人員必須嚴格遵守機房的各項規(guī)章制度。 內部保密要求 各級領導必須經常對維護和管理人員進行保密教育，定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時處理。 所有維護和管理人員，均應參加保密教育學習 ,熟悉并嚴格執(zhí)行安全保密規(guī)定。各級維護管理部門應根據(jù)需要設置兼職安全員。 所有維護和管理人員嚴格遵守通信紀律，增強保密意識，保守通信機密，不能向無關人員泄漏電信網的結構、容量配置、話務分布、中繼方式圖等技術數(shù)據(jù)資料。 集團公司 IT 運 維 管理制度 27 所有機房原始記錄，一律不許帶出機房。有關各級機構人員編 制、通信設備、網絡結構、電路開放情況、內部文件、系統(tǒng)軟件、技術檔案、用戶資料等不得任意抄錄復制和擅自攜出機房和辦公室。 各種涉及運行維護和網絡、設備情況的圖紙資料要注意妥善保存，所有的上級來文和請示報告文件要編號登記，由專人存檔保管。 嚴格遵守通信紀律 , 增強保密意識和法制觀念 , 不得隨意監(jiān)測用戶通信。 各類技術資料的使用要嚴格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者應認真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。 不準攜帶機密文件進入公共場所或探親訪友。在私人通信、 廣告宣傳及與其他運營商的交往 中 , 都不得泄漏通信機密。 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應嚴格管理 , 認真履行使用登記手續(xù)。 嚴格為用戶個人隱私保密，嚴禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測用戶個人通信內容，嚴禁完整下載和撿取用戶的私人信息。 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應的設 集團公司 IT 運 維 管理制度 28 施和器具。 設備保密要求 嚴禁將計費營帳、網管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網進行連接，不得利用網管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網、登錄非本系統(tǒng)網。 聯(lián)網設備必須采取必要的安全措施，保障網絡的設備安全及所承載業(yè)務的信息安全。 未經批準，嚴禁以撥號的形式接入網管系統(tǒng) ,未經批準不得隨意將調制解調器連接到監(jiān)控終端及設備。 嚴禁泄露設備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修改用戶權限。 嚴禁設備廠家不經批準，通過技術手段對網絡設備進行遙控遙測和遠程維護。已經投入運行的網路數(shù)據(jù)未經批準嚴禁向設備廠家或第三方提供。 其它要求 維護管理部門有責任根據(jù)網絡的能力，在嚴格遵守國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關查詢制度對國家行政機關和安全部門提供必要的技術支持和服務， 凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一 律按保密主管部門規(guī)定執(zhí)行。 集團公司 IT 運 維 管理制度 29 6 檢查與考核 總部運行監(jiān)督部會同總部各專業(yè)部門對省級分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部會同省級分公司各專業(yè)部門對地市分公司運行維護保密工作進行檢查和考核；省級公司各專業(yè)部門及地市分公司運行維護部共同對地市分公司專業(yè)部門進行運行維護保密工作檢查和考核。 對安全保密工作管理混亂的單位，應令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關領導和有關責任人的責任。 7 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入 地市分公司運行維護部。 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎上制定相應實施細則，并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 集團公司 IT 運 維 管理制度 30 第五章 請示報告制度 1 目的 加強各級維護 (監(jiān)督 )部門信息處理和反饋管理，有效地控制網絡、系統(tǒng)和設備的運行狀態(tài)，通過規(guī)范請示報告流程，統(tǒng)一指揮調度，提高網絡運行維護的管理效率。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)運行維護請 示匯報工作。 3 組織結構和職責 請示匯報工作實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，由總部運行監(jiān)督部負責審批和監(jiān)督全網運行維護請示匯報工作，總部各專業(yè)部門具體負責審批和監(jiān)督本專業(yè)網絡運行維護請示匯報工作；在省級分公司層，由省級分公司運行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分別負責向各自上級主管部門進行請示匯報，并負責審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報工作；在地市分公司層，地市分公司運行維護部負責審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部門的相關請示匯報工作。 集團公司 IT 運 維 管理制度 31 4 請示匯報內容 請示匯報內容包括例行性報告和緊急性報告 兩類。 例行性請示報告 （ 1）按規(guī)程和制度規(guī)定的周報、月報、季報和年報。 （ 2）定期運行維護綜合匯報。 （ 3）網絡優(yōu)化報告。 （ 4）各類專項請示報告及合理化建議。 （ 5）工作總結和工作計劃。 （ 6）話務分析報告。 （ 7） 系統(tǒng)升級，網絡割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報告。 （ 8）上級管理部門要求的其他例行性請示報告。 緊急性請示報告 （ 1）各種通信事故、嚴重設備故障、嚴重電路障礙、網絡異常等情況。 （ 2）出現(xiàn)危及通信設備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征兆等異常情況。 （ 3）各項工作中發(fā)現(xiàn)的嚴重失、泄密問題。 （ 4）應及時處理的各類緊急通知。 集團公司 IT 運 維 管理制度 32 （ 5）上級管理部門要求的其他緊急性報告。 5 請示報告要求 請示報告和工作匯報是下級運行維護（監(jiān)督）部門向上級報告或反應情況的一種制度，所有報告的內容應清晰、數(shù)據(jù)應準確，要實事求是，嚴禁弄虛作假。報告格式應統(tǒng)一，并進行編號。 各級運行維護（監(jiān)督）部門應明確請示報告的傳報、審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時限要求、信息流程及控制程序。請示報告的內容應清晰、數(shù)據(jù)要準確，嚴禁弄虛作假。 請示報告一般應逐級進行，各級管理部門提出處理意見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報， 但事后應向主管領導報告，補報書面材料。 發(fā)出請示報告的運行維護（監(jiān)督）部門應根據(jù)請示報告的內容和重要程度向業(yè)務主管部門和相關部門傳報。接受請示報告的部門應及時進行處理、反饋意見（以書面形式下達），并負責跟蹤檢查。 各運行維護（監(jiān)督）部門在網絡設備的維護操作過程中，要向上級主管部門或相關部門請示、報告維護實施情 集團公司 IT 運 維 管理制度 33 況，提出建議和需求。 各機房值班人員應及時向機房負責人傳報機房或網絡發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報告。電話請示報告，應詳細記錄時間、對方姓名、事項和結果。 緊急性請示 匯報要求 當發(fā)生緊急或特殊情況時，各級運行維護（監(jiān)督）部門應按管理級別立即逐級上報，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認至上報到總部不得超過 30 分鐘，必要時可越級上報。 當發(fā)生緊急或特殊情況時，必須立即啟動應急方案 ,組織搶險救災工作。 緊急或特殊情況處理完畢，應就緊急或特殊情況現(xiàn)象、影響范圍和時間、原因、解決處理情況等整理形成正式報告，并進行上報。同時 , 必須注意處理過程中原始數(shù)據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨? 所有業(yè)務開通、關閉和撤消，必須以相關部門的正式調令或文件為準。特殊 情況下可以口頭或電話方式下達，但應記錄時間、地點、內容、授權人、受理人等內容，事后應補辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴禁任何人以任何方式 集團公司 IT 運 維 管理制度 34 在未授權情況下修改網路和設備配置參數(shù)、調度電路或開放業(yè)務。 各省級分公司每月應向總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報月度質量統(tǒng)計報告、重大故障報告、網絡安全和信息安全、生產安全和應急通信情況報告。 6 檢查與考核 總部運行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門對省級分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分公司運行監(jiān)督部對省級分公司各專業(yè)部門及地市分公司請示匯報情況進行檢查和考核；省級分 公司各專業(yè)部門和地市分公司運行維護部對地市分公司各專業(yè)部門請示匯報情況進行檢查和考核。 對請示匯報情況管理混亂，違反規(guī)定、隱瞞不報的單位，應令其限期整頓，并根據(jù)情節(jié)輕重追究有關領導和有關責任人的責任。 7 附則 鑒于各地市分公司具體的運維體系，本制度中地市分公司專業(yè)部門的部分職責可以相應地歸入地市分公司運行維護部。 集團公司 IT 運 維 管理制度 35 本制度自發(fā)布之日起實施，請各單位和部門嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度在執(zhí)行過程中，將進一步修改和完善。 各單位和部門可根據(jù)各自實際情況，在本制度基礎上制定相應實施細則， 并向同級運行監(jiān)督部報備。 對于特殊情況，各單位要詳細說明并上報審批。 集團公司 IT 運 維 管理制度 36 第六章 維護作業(yè)計劃管理制度 1 目的 嚴格執(zhí)行維護作業(yè)計劃，遵照維護規(guī)程的要求開展維護工作，監(jiān)測分析網絡和設備可能存在的障礙或隱患，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網絡運行質量。 2 適用范圍 本制度適用于各專業(yè)維護作業(yè)計劃的管理。 3 組織結構和職責 維護作業(yè)計劃管理實行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。在總部層，總部運行監(jiān)督部負責全網維護作業(yè)計劃的監(jiān)督管理，下達全網綜合維護作業(yè)計劃；總部各專業(yè)部門歸口管理全網 本專業(yè)維護作業(yè)計劃，并負責編制本專