(qp-08)供應商評價和采購管理程序(編輯修改稿)
2024-08-26 20:53 本頁面
【文章內容簡介】 應商名冊》刪除。 本著對供應商互利互惠的原則，質管部、供銷部應對供應商進行分析，必要時組織有關人員去供方進行實地輔導和協(xié)助其改進。 如因各種原因，供應商原料超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，由供銷部填寫《不合格供 應商刪除申請》，經總經理批準后，把該供方從《合格供應商名冊》中刪除，并通知其相關部門。 采購資料 采購資料由生產、技術等部門審核后，經總經理批準后， 由供銷部實施。 各項的采購文件在發(fā)出前必須先由總經理批準后，方可對外發(fā)出，進行采購。 采購資料應清楚明確地說明對采購物資的要求，包括： a) 物資類別、型號、規(guī)格、等級； b) 質量要求及驗收標準； c) 技術說明； d) 質量保證協(xié)議等。 采購計劃 采購計劃由生產部或相關部門提供儀器資料，供銷部編制《采購計劃》，由本 部門經理審核，總經理批準。 采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、等級、質量要求或技術說明、時限等。 采購合同 對所采購的重要物資，企業(yè)應與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效 一級物資可根據(jù)《采購計劃》采用電話或現(xiàn)金訂貨。 采購產品的驗證
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