【文章內(nèi)容簡介】 交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 [二十二 ]外委包工合同簽訂程序 工程部項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂包工合同。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部成本核算員對其進(jìn)行 比價(jià)審核。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)總經(jīng)理審批。 6 審批后工程部項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)辦公部蓋章。 蓋章后將包工合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 交行政管理部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項(xiàng)程序。 [二十三 ]材料物品申購程序 申購程序由申請、詢價(jià)、審批、借款、采購五個(gè)程序組成。 (一 )申請程序： 1. 工程開工 前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材 料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 2. 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批 單。 工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。 材料計(jì)劃審批單報(bào)與采購部及財(cái)務(wù)部各一份。 (二詢價(jià)程序： 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。 詢價(jià)后，采購部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、 地址、電話。 采購部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部 成本核算員審核。 (三 )、審批程序： 財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 市場行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。 2. 成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位， 3. 采購部對于不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級申訴。 4. 成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購部一份，交財(cái) 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 比價(jià)范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。 (四 )、借款程序 1. 采購部在日常采購工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。 財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 (五 )、采購程序 采購部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價(jià)部為審批部門。 [二十四 ]比價(jià)程序 (一 )、材料物品采購成本控制 材料物品采購前進(jìn)行比價(jià)工作。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。 (二 )、外委訂貨成本控制 外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 7 (三 )、外委包工成本控 制 外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。 外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。 (四 )、施工人員月工資成本控制 審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。 審核工資報(bào)表與考勤是否相符。 (五 )、工程竣工成本核算 檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。 對單項(xiàng)材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。 對實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 審批后交辦公部存入該工程檔案。 比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場材料、設(shè)備及工 費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。 [二十五 ]發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 1. 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時(shí)間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 2. 會計(jì)根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 3. 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 4. 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 5. 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計(jì)，會計(jì)憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 6. 會計(jì)憑收款憑證向出納員收取銀行進(jìn)帳單進(jìn)行記帳后，匯報(bào)總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 二 . 小公司部門業(yè) 務(wù)流程 1. 公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 （業(yè)務(wù)運(yùn)作模式圖） 愿景：樹立自身品牌，在某某領(lǐng)域進(jìn)入國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商行列。 市場的需求與發(fā)展 客戶的 要求 銷售 研發(fā) 生產(chǎn) 服務(wù) 人力、設(shè)備 /設(shè)施、資金、后勤保障 實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值 滿足市場需求 管理、監(jiān)測體系 8 2 銷售管理流程 1 ).目的 : 1． 1規(guī)范市場營銷活動； 1． 2建立營銷業(yè)績與個(gè)人回報(bào)之間的關(guān)系，為營銷人員創(chuàng)造有效工作的平臺，激勵(lì)、促進(jìn)營銷人員積極開展工作。 2 ).適用范圍 : 2． 1銷售部實(shí)施營銷過程； 2． 2研發(fā)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及其它相關(guān)部門對營銷工作的支持過程。 3 ).職責(zé)： 3． 1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各種方案、具體的獎懲計(jì)劃，必要時(shí)參與或支持重大的營銷活動； 3． 2銷售部：具體實(shí)施營銷活動，及 時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展與結(jié)果，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)以獲得必要的支持； 3． 3研發(fā)部：實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)，為獲得新客戶、開發(fā)老客戶提供技術(shù)支持。 4 )．管理流程 4． 1 主流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 9 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 通過各種途徑獲取需方市場信息，進(jìn)行過濾分析，獲得具備開發(fā)價(jià)值的潛在客戶。 與潛在客戶進(jìn)行前期溝通 ，了解客戶內(nèi)部基本信息，確定公關(guān)對象，開展逐層公關(guān)活動。 如果是由總經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)層面完成上述二步工作，則可以通過內(nèi)部招標(biāo)形式選擇合適的營銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)開展后續(xù)購貨協(xié)議促成、銷售活動運(yùn)作；如果是銷經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)獨(dú)立完成上述二步工作，且計(jì)劃促成后續(xù)購貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動，則可以不需招標(biāo)。 以公司的名義面向市場部各營銷團(tuán)隊(duì)發(fā)標(biāo)，各團(tuán)隊(duì)提交自己的方案由公司組織評審，最終確定一個(gè)中標(biāo)的團(tuán)隊(duì)。 公司與中標(biāo)團(tuán)隊(duì)簽訂初步項(xiàng)目合同，明確規(guī)定促成購貨協(xié)議、實(shí)施銷售活動過程中雙方的責(zé)任與義務(wù)，初步確定銷售實(shí)現(xiàn)后提成分配方 案 客戶提出對產(chǎn)品、服務(wù)的相關(guān)要求，本公司組織評審，以確定有能力滿足其要求。同時(shí)讓客戶了解本公司以及長期穩(wěn)定供貨的能力、對本公司樣品認(rèn)證、或?qū)Ρ竟举|(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，以確認(rèn)本公司成為其合格供應(yīng)商的資格。進(jìn)行商務(wù)談 公 司發(fā)展戰(zhàn)略 客戶信息 客戶信息、客戶需求 /要求 內(nèi)部標(biāo)書 工作方案 內(nèi)部標(biāo)書 工作方案 相關(guān)法律、法規(guī)，公司供貨能力、財(cái)務(wù)制度、成本分析、價(jià)格政策等。 形 成初步 的客戶信息表 與 客戶建 立關(guān)系 是 否需要 招標(biāo)的結(jié)論 確 定一個(gè) 團(tuán)隊(duì) 初 步項(xiàng)目 合同 成 功進(jìn)入 客戶 合格供 應(yīng)商名單，正式簽 訂供貨 協(xié)議或合同 給予獎勵(lì)， 定提成比例 定提成比例 給予獎勵(lì)，設(shè)定提成比例。 按比例提成 給予獎勵(lì)，定提成比例 開始 獲取客戶信息 組織公關(guān) 達(dá)成供貨協(xié)議 實(shí)現(xiàn)銷售 持續(xù)開發(fā) 需要招標(biāo) 內(nèi)部招標(biāo) 簽訂初步項(xiàng)目合同 簽訂正式項(xiàng)目合同 10 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 備 注 判，達(dá)成供貨協(xié)議。 由公司根據(jù)與客戶簽訂的供貨合同，在初步項(xiàng)目合同基礎(chǔ)上詳細(xì)規(guī)定提成額度，形成正式合同。 獲得客戶的訂單，及時(shí)傳遞給制造部門組織生產(chǎn)，并跟蹤其進(jìn)展情況，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。 為獲得更大份額的供貨，為獲得更多品種的供貨機(jī)會，對現(xiàn)有客戶進(jìn)行持續(xù)開發(fā)，創(chuàng)造更大的銷售額。 供貨協(xié)議或合同、初步項(xiàng)目合同 已簽訂的協(xié)議、合同 客戶、競爭對手等市場信息 正 式項(xiàng) 目合同 獲得訂單，產(chǎn)品 被客戶 接受，回款到位 從 老客戶 獲得 新產(chǎn)品 供貨資格、定型產(chǎn) 品更大 的供貨量 4． 2 公關(guān)流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 費(fèi)用與獎勵(lì) 1． 明確公關(guān)對象； 2． 確 定具體公關(guān)方式； 3． 明確攻關(guān)的有形價(jià)值和無形價(jià)值； 4． 明確各階段要達(dá)到的目的； 5． 制定攻關(guān)費(fèi)用預(yù)算及其它要求。 根據(jù)既定方案實(shí)施公關(guān)活動，可包括：邀請客戶來訪，資助客戶參加行業(yè)活動，贈送禮品等促進(jìn)相互了解、增進(jìn)友誼和情感的活動。 公關(guān)結(jié)束后及時(shí)評價(jià)公關(guān)過 客戶信息 公司的介紹資料 公司業(yè)績及資質(zhì)證明等 公關(guān)方案 公關(guān)方案 形成正式的、由部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)的公關(guān)方案 按既定方案完成公關(guān)活動 對公關(guān)活動 公關(guān)費(fèi)用原則上由公司全額承擔(dān)。在達(dá)成正式協(xié)議、實(shí)現(xiàn)營銷之前由個(gè)人預(yù)先墊付 20%，達(dá)成 正 式 協(xié)議、實(shí)現(xiàn)營銷之后再反還給個(gè)人。 結(jié)束 開始 確定公關(guān)方案 實(shí)施公關(guān) 評價(jià)公關(guān)效果 11 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 費(fèi)用與獎勵(lì) 程，整理獲得的各種信息，跟蹤客戶的反映，并確認(rèn)目的是否達(dá)成。 如果公關(guān)達(dá)成既定目的，則準(zhǔn)備后續(xù)活動，如商務(wù)談判，樣品、能力、體系的認(rèn)證或?qū)徍?；如果沒有達(dá)成目的，則必須改進(jìn)。 針對公關(guān)過程中存在的問題，客戶反映出的不足等制定改進(jìn)措施，在后續(xù)公關(guān)活動中 加以完善。 公關(guān)方案及評價(jià) 給出結(jié)論性的評價(jià) 在后續(xù)公關(guān)中避免類似問題，并有明顯改進(jìn) 4． 3 內(nèi)部招標(biāo)流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核 指標(biāo) 獎勵(lì)與提 成 通過公關(guān)活動，獲取客戶購買產(chǎn)品的意向，對產(chǎn)品功能、性能、可靠性、安全性等方面的要求，需求數(shù)量的預(yù)測，服務(wù)保障要求等需求信息。 1． 由市場部負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部招標(biāo)通知，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各營銷經(jīng)理或團(tuán)隊(duì)； 2． 公 司必須盡可能提供與客戶相關(guān)的各類信息，以幫助各營銷團(tuán)隊(duì)正確擬訂工作 客戶提供的信息、與客戶溝通結(jié)果 客戶的需求、要求及相關(guān)信息 經(jīng)客戶正式確認(rèn)的需求、要求 招標(biāo)通知