【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作重大調(diào)整時(shí)，更換發(fā)行版本。下列情況需要進(jìn)行改版： A） 公司機(jī)構(gòu)和體制發(fā)生重大變化時(shí)； B） 經(jīng)多次修改，管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)不適用時(shí)。 4．手冊(cè)的保管 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失，外借、擅自更改和復(fù)制。如有遺失應(yīng)及時(shí)在總經(jīng)辦登記，公司人員調(diào)離崗位或者離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)到總經(jīng)辦歸還手續(xù)。 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 2 章 編號(hào) :KDZL/A22020 6 標(biāo)題 質(zhì) 量 方 針 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 1/1 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 質(zhì)量方針：以人為本、科技創(chuàng)新、創(chuàng)一流服務(wù)、鑄卓越品牌 以人為本 ：即公司的生存與發(fā)展必須依靠人的參與、人才的集聚、人才的培養(yǎng)。并用一種透明的激勵(lì)機(jī)制激發(fā)員工的凝聚力和親合力，從而發(fā)揮員工主觀能動(dòng)力為公司創(chuàng)造財(cái)富。 科技創(chuàng)新： “科”是公司同音，公司命名為“科達(dá)”就是希望利用新的科技技術(shù)，創(chuàng)新的體制，使公司興旺發(fā)達(dá)。加之陶瓷市場(chǎng)供大于求，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，必須加大產(chǎn)品的科技含量和不斷 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，內(nèi)部創(chuàng)新挖潛才能在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。 創(chuàng)一流服務(wù)： 公司只有不斷明確顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和超越顧客要求的標(biāo)準(zhǔn)，作為公司生產(chǎn)和服務(wù)的指南，最終通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的售前、售中、售后服務(wù)，去圍繞顧客需求而服務(wù)，并不斷尋求改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的方法去適應(yīng)市場(chǎng)。 鑄卓越品牌： 品牌不是商標(biāo)，它是公司人品、人員的綜合素質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量，社會(huì)效益等整體形象的綜合體現(xiàn)。為此公司必須從諸多方面（特別是誠(chéng)信）打造自己的品牌，并在員工中樹(shù)立品牌意識(shí)。 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 編號(hào) :KDZL/ 7 標(biāo)題 管理者代表 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 1/1 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 管理者代表任命書(shū) 為了加強(qiáng)公司質(zhì)量管理工作和健全企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行，特任命 秦鴻峰 擔(dān)任公司質(zhì)量管理者代表。您除負(fù)責(zé)主管工作外，還承擔(dān)以下職責(zé)和權(quán)限： 1．堅(jiān)定不移地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量體系目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2．確保公司按照 ISO9001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立，實(shí)施和保持。 3．定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)審，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體 系運(yùn)行過(guò)程中取得的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。 4．促進(jìn)全員參與，樹(shù)立和保持滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意的質(zhì)量意識(shí)。 5．負(fù)責(zé)公司質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 8 日 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 3 章 編號(hào) :KDZL/A32020 8 標(biāo)題 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 1/1 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 本質(zhì)量手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，也是公司所 有質(zhì)量管理體系文件的引用標(biāo)準(zhǔn)。 ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)； ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求； ISO9004:2020 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南。 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 4 章 編號(hào) :KDZL/A42020 9 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 1/3 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 通過(guò)建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客和法律法規(guī)的要求，滿足顧客的期望。 適用于公司質(zhì)量管理體系及文件的 控制。 總經(jīng)理 A)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持適宜的質(zhì)量管理體系。 B)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。確保方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理者代表 A）協(xié)助最高管理者建立質(zhì)量管理體系文件，并確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到實(shí)施和保 持。 B)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)要求。 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001－ 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求并應(yīng)用 PDCA 循環(huán)及過(guò)程方法建立了質(zhì)量管理體系，形成文件加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述 要求： A)公司對(duì)質(zhì)量體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，編制相應(yīng)的程序文件。包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、改進(jìn)相關(guān)的各類活動(dòng)。 B)明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量、分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。 C）對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的：是為了有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，不斷尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)， 從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 4 章 編號(hào) :KDZL/A42020 10 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 2/3 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 D）提供適宜的資源和獲取必要的信息。 E）對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量分析、監(jiān)控及改進(jìn)，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。 對(duì)公司所需的外包過(guò)程，在質(zhì)量管理體系中識(shí)別，并確保對(duì)其有效控制，以滿足產(chǎn)品的符合性。本公司的外包活動(dòng)：如產(chǎn)品交付中運(yùn)輸服務(wù)及網(wǎng)板外協(xié)制作等過(guò)程，應(yīng)按本手冊(cè)中的有關(guān)規(guī)定和“ 7． 4 采購(gòu)” 中規(guī)定予以控制。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并得以貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 按照 ISO9001－ 2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了相適宜的質(zhì)量手冊(cè)和程序文 件合為一體的質(zhì)量手冊(cè)，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。 公司質(zhì)量管理體系文件包括： A）質(zhì)量手冊(cè)：是公司闡述質(zhì)量方針和描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是各相關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)施質(zhì)量管理的實(shí)施性文件。其中程序文件側(cè)重規(guī)定了其實(shí)施的方法和途徑，闡述了目的：做什么、何時(shí)、何地、誰(shuí)去做、如何做。具有可操作性和可檢查性。 B）支持性文件（作業(yè)文件或管理文件）：是為了支持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，控制某一過(guò)程偏離體系要求而不能滿足內(nèi)部工序間的需要，而達(dá)不到質(zhì)量管理體系的要求，起支持控制作用的文件。作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)是指導(dǎo)某個(gè)具體過(guò)程，事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)描述具有操作性的詳細(xì)文件。包括技術(shù)指導(dǎo)文件和管理性操作文件。 C)質(zhì)量記錄表：包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量管理體系活動(dòng)記錄的表格、報(bào)告和圖表。 D）公司質(zhì)量管理體系文件：英文縮寫(xiě)“ KD”表示科達(dá)陶瓷有限公司；“ ZL”代表質(zhì)量管理體系； “ A”代表質(zhì)量管理體系手冊(cè)（程序文件），“ 0－ 9”代表章節(jié)號(hào)；“ B”代表支持性文件；“ ZJL”代表質(zhì)量記錄；“ 0－ 9”阿拉伯?dāng)?shù)字代表所寫(xiě)章節(jié)號(hào)的記錄和該章節(jié)幾個(gè)質(zhì)量記錄分號(hào)，便于章節(jié)的吻合和接口。 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 4 章 編號(hào) :KDZL/A42020 11 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 3/3 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 文件的詳略程度取決于產(chǎn)品類型，過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等應(yīng)切合實(shí)際，便于理解。見(jiàn)于公司投資規(guī)模大、生產(chǎn)工藝流程自動(dòng)化程度高，產(chǎn)品控制的復(fù)雜程度和工藝不近相同。因此編制質(zhì)量管理體系文件的章節(jié)時(shí)詳細(xì)程度是不一致，體現(xiàn)在 7 章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)中，并以相關(guān)支持條作補(bǔ)充。滿足質(zhì)量管理體系文件要求。 必須對(duì)質(zhì)量管理體系文件和記錄進(jìn)行有效控制，具體詳見(jiàn)文件控制程 序和質(zhì)量記錄控制程序。 相關(guān)支持性文件 A） ISO9001－ 2020 版質(zhì)量管理體系要求 B）文件控制程序 KDZL/A/－ 2020 C）質(zhì)量記錄控制程序 KDZL/A/－ 2020 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 編號(hào) :KDZL/ 12 標(biāo)題 文件控制程序 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 1/4 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 1．目的 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，以確保在各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料為有效版本。 2．范圍 本規(guī)定適用于與質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料的控制；包括適當(dāng)外來(lái)的，以及顧客提供的文件和資料，國(guó)家的法律、法規(guī)性文件的控制。 3．職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理，各分廠協(xié)助執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》和管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 管理者代表 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)，以及與質(zhì)量管理有關(guān)的文件、編制、更改和相關(guān)文件的審核 ；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)保部組織 編制、更改和相關(guān)文件的審核 。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 技術(shù)部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)技術(shù)性（作業(yè)）文件和資料的編制、更改和審核，組織相關(guān)人員討論，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自部門(mén)的專用文件及資料的保管。 4．工作程序 文件和資料的分類 工廠內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料分為以下幾類： A）質(zhì)量手冊(cè)； B）技術(shù)性文件和資料（包括內(nèi)部的以及外部的）； C）其它管理性文件以及作為質(zhì)量記錄的文件。 文件和資料均為“受控”和“非受控”兩種，凡受控文件應(yīng)列入“受控文件清單”。 受控文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、工藝文件（其中包括質(zhì)量計(jì)劃）、以及有關(guān)的外來(lái)文件（如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）。受控文件由總 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 章 編號(hào) :KDZL/ 13 標(biāo)題 文件控制程序 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 2/4 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 經(jīng)辦擬定。 4． 2 文件的編寫(xiě) 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理者代表組織編寫(xiě)； 技術(shù)文件（工藝文件、外購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），由技術(shù)部長(zhǎng) 組織一、二分廠技術(shù) 科分別進(jìn)行編寫(xiě)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)及操作規(guī)程，由一、二分廠的生產(chǎn)廠長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行編寫(xiě)。 其它管理性文件均由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。 4． 3 文件的審核及批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 技術(shù)性文件由技術(shù)部長(zhǎng)審核，組織討論會(huì)簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)保部長(zhǎng) 組織討論會(huì)簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 其它管理性文件由總經(jīng)辦組織討論，管理者代表或常務(wù) 副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件一般應(yīng)使用 1～ 2 年后的適宜時(shí)間進(jìn)行評(píng)審，在評(píng)審時(shí)除確保文件資料的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性外，應(yīng)指明資料的使用范圍，受控文件由編制部門(mén)擬寫(xiě)文件發(fā)放清單，經(jīng)主管（領(lǐng)導(dǎo)） 或常務(wù) 副總批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放，非受控文件由總經(jīng)辦直接發(fā)放，以確保文件能發(fā)至相應(yīng)的使用場(chǎng)所，使每個(gè)相應(yīng)部門(mén)都能得到所需文件。 文件資料的打印和發(fā)放 文件資料的打印經(jīng)審批合格后的文件，由總經(jīng)辦組織打印、校稿。 總經(jīng)辦發(fā)放文件資料時(shí)，應(yīng)填好文件發(fā)放記錄，對(duì)“受控”范圍內(nèi)的文件發(fā)放時(shí)必須加蓋“受控”印章，所有受控文件應(yīng)有分發(fā)號(hào)。文件領(lǐng)用人在 發(fā)放記錄上簽名，并注明接收日期。“受控”文件不得使用復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收回并追究使用人員責(zé)任。 KDZL 質(zhì)量管理體系手冊(cè) 章節(jié)號(hào)：第 編號(hào) :KDZL/ 14 標(biāo)題 文件控制程序 版本 /修改 A/1 頁(yè)碼： 3/4 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 文件管理 人人愛(ài)惜文件資料，不得涂改、撕頁(yè)、污染，長(zhǎng)期保持文件、資料的整潔、清晰、美觀。當(dāng)文件資料使用者的文件嚴(yán)重破損，影響使用時(shí)，應(yīng)到原文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)（交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件）。新文 件沿用原文件的分發(fā)號(hào)，文件管理人員將換回的破損文件加蓋“作廢”印章或銷毀。確保文件保持清晰，易于識(shí)別。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)申請(qǐng)辦理重新領(lǐng)用手續(xù)。由管理者代表批準(zhǔn)（按丟失文件的重要程度，由總經(jīng)辦進(jìn)行處理，并備案），由文件管理員重新補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)時(shí)，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并說(shuō)明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢。 公司受控文件的編號(hào)、分發(fā)號(hào)及版本應(yīng)確保是唯一的，且標(biāo)識(shí)清晰。 公司外來(lái)人員需臨時(shí)借閱文件，應(yīng)由相應(yīng)部門(mén)主管簽字同意并經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，填好文件資料“借閱登記表”后，方可借閱。受控 文件原則上只供在辦公室借閱，不允許帶走或復(fù)印。原版文件一律不得外借，以防止文件丟失或泄露。 一、二分廠辦公室應(yīng)建立文件檔案，各相關(guān)部門(mén)建立相適應(yīng)文件檔案，按內(nèi)容分類歸檔。并填好文件資料記錄和目錄，用相應(yīng)的文件資料柜加以保存，并搞好防護(hù)工作。 各類文件和資料的原批準(zhǔn)件（原版文件）由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理和歸檔。 4． 6 文件資料的更改 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文件資料進(jìn)行更新，文件資料若需更改時(shí)，應(yīng)由編制該文件的部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，并填寫(xiě)“文件資料更改 清單”， 經(jīng)原審批人（或部門(mén)）批準(zhǔn)后，實(shí)施更改。文件更改時(shí)首先同時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，同時(shí)收回作廢的文件加蓋“作廢”印章，隔離存放或銷毀。 文件經(jīng)多次更改（如修改狀態(tài)從 0－ 3 次）或文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件，由文件管理員在原文件中加蓋“作廢”印章，