【文章內容簡介】 作重大調整時，更換發(fā)行版本。下列情況需要進行改版： A） 公司機構和體制發(fā)生重大變化時； B） 經(jīng)多次修改，管理評審發(fā)現(xiàn)質量手冊不適用時。 4．手冊的保管 質量手冊持有者應妥善保管，不得遺失，外借、擅自更改和復制。如有遺失應及時在總經(jīng)辦登記，公司人員調離崗位或者離開公司時，應到總經(jīng)辦歸還手續(xù)。 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 2 章 編號 :KDZL/A22020 6 標題 質 量 方 針 版本 /修改 A/1 頁碼： 1/1 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 質量方針：以人為本、科技創(chuàng)新、創(chuàng)一流服務、鑄卓越品牌 以人為本 ：即公司的生存與發(fā)展必須依靠人的參與、人才的集聚、人才的培養(yǎng)。并用一種透明的激勵機制激發(fā)員工的凝聚力和親合力，從而發(fā)揮員工主觀能動力為公司創(chuàng)造財富。 科技創(chuàng)新： “科”是公司同音，公司命名為“科達”就是希望利用新的科技技術，創(chuàng)新的體制，使公司興旺發(fā)達。加之陶瓷市場供大于求，競爭十分激烈，必須加大產(chǎn)品的科技含量和不斷 開發(fā)新產(chǎn)品，內部創(chuàng)新挖潛才能在競爭中取勝。 創(chuàng)一流服務： 公司只有不斷明確顧客對產(chǎn)品的需求和超越顧客要求的標準，作為公司生產(chǎn)和服務的指南，最終通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的售前、售中、售后服務，去圍繞顧客需求而服務，并不斷尋求改進服務質量的方法去適應市場。 鑄卓越品牌： 品牌不是商標，它是公司人品、人員的綜合素質，產(chǎn)品質量，社會效益等整體形象的綜合體現(xiàn)。為此公司必須從諸多方面（特別是誠信）打造自己的品牌，并在員工中樹立品牌意識。 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 編號 :KDZL/ 7 標題 管理者代表 版本 /修改 A/1 頁碼： 1/1 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 管理者代表任命書 為了加強公司質量管理工作和健全企業(yè)的質量管理體系，確保公司質量管理體系有效地運行，特任命 秦鴻峰 擔任公司質量管理者代表。您除負責主管工作外，還承擔以下職責和權限： 1．堅定不移地貫徹公司的質量方針，確保質量體系目標的實現(xiàn)。 2．確保公司按照 ISO9001－ 2020 標準建立質量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持。 3．定期組織對質量管理體系進行內審，并向總經(jīng)理報告質量管理體 系運行過程中取得的業(yè)績和任何改進的需求。 4．促進全員參與，樹立和保持滿足顧客需求，增強顧客滿意的質量意識。 5．負責公司質量和質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡工作。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 8 日 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 3 章 編號 :KDZL/A32020 8 標題 引 用 標 準 版本 /修改 A/1 頁碼： 1/1 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 本質量手冊引用下列標準，也是公司所 有質量管理體系文件的引用標準。 ISO9000:2020 質量管理體系基礎和術語； ISO9001:2020 質量管理體系要求； ISO9004:2020 質量管理體系業(yè)績改進指南。 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 4 章 編號 :KDZL/A42020 9 標題 質量管理體系 版本 /修改 A/1 頁碼： 1/3 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 通過建立、實施和保持文件化的質量體系，以確保產(chǎn)品質量符合顧客和法律法規(guī)的要求，滿足顧客的期望。 適用于公司質量管理體系及文件的 控制。 總經(jīng)理 A)負責領導公司建立、實施和保持適宜的質量管理體系。 B)批準質量管理體系文件、發(fā)布質量方針和質量目標。確保方針和目標的實現(xiàn)。 管理者代表 A）協(xié)助最高管理者建立質量管理體系文件，并確保質量管理體系的過程得到實施和保 持。 B)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進要求。 質量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001－ 2020 標準要求并應用 PDCA 循環(huán)及過程方法建立了質量管理體系，形成文件加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此應做到下述 要求： A)公司對質量體系所需的過程進行識別，編制相應的程序文件。包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、改進相關的各類活動。 B)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)控、測量、分析等對過程進行管理。 C）對過程進行管理的目的：是為了有效實施質量管理體系，不斷尋求持續(xù)改進機會， 從而實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標。 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 4 章 編號 :KDZL/A42020 10 標題 質量管理體系 版本 /修改 A/1 頁碼： 2/3 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 D）提供適宜的資源和獲取必要的信息。 E）對過程進行測量分析、監(jiān)控及改進，是為了實現(xiàn)所策劃的結果，并進行持續(xù)改進，達到顧客滿意。 對公司所需的外包過程，在質量管理體系中識別，并確保對其有效控制，以滿足產(chǎn)品的符合性。本公司的外包活動：如產(chǎn)品交付中運輸服務及網(wǎng)板外協(xié)制作等過程，應按本手冊中的有關規(guī)定和“ 7． 4 采購” 中規(guī)定予以控制。 質量管理體系應形成文件，并得以貫徹實施和持續(xù)改進。 按照 ISO9001－ 2020 版標準要求，結合公司實際情況，編制了相適宜的質量手冊和程序文 件合為一體的質量手冊，為質量管理體系有效運行提供依據(jù)。 公司質量管理體系文件包括： A）質量手冊：是公司闡述質量方針和描述質量管理體系的綱領性文件，也是各相關職能部門開展質量活動，實施質量管理的實施性文件。其中程序文件側重規(guī)定了其實施的方法和途徑，闡述了目的：做什么、何時、何地、誰去做、如何做。具有可操作性和可檢查性。 B）支持性文件（作業(yè)文件或管理文件）：是為了支持質量管理體系有效運行，控制某一過程偏離體系要求而不能滿足內部工序間的需要，而達不到質量管理體系的要求，起支持控制作用的文件。作 業(yè)指導書是指導某個具體過程，事物形成的技術性細節(jié)描述具有操作性的詳細文件。包括技術指導文件和管理性操作文件。 C)質量記錄表：包括產(chǎn)品質量記錄和質量管理體系活動記錄的表格、報告和圖表。 D）公司質量管理體系文件：英文縮寫“ KD”表示科達陶瓷有限公司；“ ZL”代表質量管理體系； “ A”代表質量管理體系手冊（程序文件），“ 0－ 9”代表章節(jié)號；“ B”代表支持性文件；“ ZJL”代表質量記錄；“ 0－ 9”阿拉伯數(shù)字代表所寫章節(jié)號的記錄和該章節(jié)幾個質量記錄分號，便于章節(jié)的吻合和接口。 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 4 章 編號 :KDZL/A42020 11 標題 質量管理體系 版本 /修改 A/1 頁碼： 3/3 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 文件的詳略程度取決于產(chǎn)品類型，過程復雜程度、員工能力素質等應切合實際，便于理解。見于公司投資規(guī)模大、生產(chǎn)工藝流程自動化程度高，產(chǎn)品控制的復雜程度和工藝不近相同。因此編制質量管理體系文件的章節(jié)時詳細程度是不一致，體現(xiàn)在 7 章產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)中，并以相關支持條作補充。滿足質量管理體系文件要求。 必須對質量管理體系文件和記錄進行有效控制，具體詳見文件控制程 序和質量記錄控制程序。 相關支持性文件 A） ISO9001－ 2020 版質量管理體系要求 B）文件控制程序 KDZL/A/－ 2020 C）質量記錄控制程序 KDZL/A/－ 2020 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 章 編號 :KDZL/ 12 標題 文件控制程序 版本 /修改 A/1 頁碼： 1/4 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 1．目的 對與質量有關的文件和資料進行有效控制，以確保在各相關場所使用的文件和資料為有效版本。 2．范圍 本規(guī)定適用于與質量有關的所有文件和資料的控制；包括適當外來的，以及顧客提供的文件和資料，國家的法律、法規(guī)性文件的控制。 3．職責 總經(jīng)辦負責文件和資料的歸口管理，各分廠協(xié)助執(zhí)行。 總經(jīng)理負責《質量手冊》和管理性文件的批準發(fā)布實施。 管理者代表 負責組織質量手冊，以及與質量管理有關的文件、編制、更改和相關文件的審核 ；產(chǎn)品標準由質保部組織 編制、更改和相關文件的審核 。 經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施。 技術部長 負責技術性（作業(yè)）文件和資料的編制、更改和審核，組織相關人員討論，經(jīng)管理者代表批準實施。 各相關部門負責各自部門的專用文件及資料的保管。 4．工作程序 文件和資料的分類 工廠內部與質量有關的文件和資料分為以下幾類： A）質量手冊； B）技術性文件和資料（包括內部的以及外部的）； C）其它管理性文件以及作為質量記錄的文件。 文件和資料均為“受控”和“非受控”兩種，凡受控文件應列入“受控文件清單”。 受控文件包括：質量手冊、作業(yè)指導書、技術標準、圖紙、檢驗和試驗規(guī)范、工藝文件（其中包括質量計劃）、以及有關的外來文件（如國家標準、法規(guī)）。受控文件由總 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 章 編號 :KDZL/ 13 標題 文件控制程序 版本 /修改 A/1 頁碼： 2/4 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 經(jīng)辦擬定。 4． 2 文件的編寫 質量手冊由質量管理者代表組織編寫； 技術文件（工藝文件、外購物資技術標準），由技術部長 組織一、二分廠技術 科分別進行編寫。 作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程、設備維護及操作規(guī)程，由一、二分廠的生產(chǎn)廠長組織相關人員進行編寫。 其它管理性文件均由總經(jīng)辦組織相關部門編寫。 4． 3 文件的審核及批準 質量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 技術性文件由技術部長審核，組織討論會簽后，由總經(jīng)理批準。產(chǎn)品檢驗標準由質保部長 組織討論會簽后，由總經(jīng)理批準。 其它管理性文件由總經(jīng)辦組織討論，管理者代表或常務 副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 文件一般應使用 1～ 2 年后的適宜時間進行評審，在評審時除確保文件資料的適用性、完整性、協(xié)調性外，應指明資料的使用范圍，受控文件由編制部門擬寫文件發(fā)放清單，經(jīng)主管（領導） 或常務 副總批準后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放，非受控文件由總經(jīng)辦直接發(fā)放，以確保文件能發(fā)至相應的使用場所，使每個相應部門都能得到所需文件。 文件資料的打印和發(fā)放 文件資料的打印經(jīng)審批合格后的文件，由總經(jīng)辦組織打印、校稿。 總經(jīng)辦發(fā)放文件資料時，應填好文件發(fā)放記錄，對“受控”范圍內的文件發(fā)放時必須加蓋“受控”印章，所有受控文件應有分發(fā)號。文件領用人在 發(fā)放記錄上簽名，并注明接收日期?！笆芸亍蔽募坏檬褂脧陀〖?，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應收回并追究使用人員責任。 KDZL 質量管理體系手冊 章節(jié)號：第 編號 :KDZL/ 14 標題 文件控制程序 版本 /修改 A/1 頁碼： 3/4 發(fā)布日期： 2020 年 1 月 6 日 文件管理 人人愛惜文件資料，不得涂改、撕頁、污染，長期保持文件、資料的整潔、清晰、美觀。當文件資料使用者的文件嚴重破損，影響使用時，應到原文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)（交回破損文件，補發(fā)新文件）。新文 件沿用原文件的分發(fā)號，文件管理人員將換回的破損文件加蓋“作廢”印章或銷毀。確保文件保持清晰，易于識別。 當文件使用人將文件丟失后，應申請辦理重新領用手續(xù)。由管理者代表批準（按丟失文件的重要程度，由總經(jīng)辦進行處理，并備案），由文件管理員重新補發(fā)。補發(fā)時，應給予新分發(fā)號，并說明丟失文件分發(fā)號作廢。 公司受控文件的編號、分發(fā)號及版本應確保是唯一的，且標識清晰。 公司外來人員需臨時借閱文件，應由相應部門主管簽字同意并經(jīng)文件管理部門負責人批準，填好文件資料“借閱登記表”后，方可借閱。受控 文件原則上只供在辦公室借閱，不允許帶走或復印。原版文件一律不得外借，以防止文件丟失或泄露。 一、二分廠辦公室應建立文件檔案，各相關部門建立相適應文件檔案，按內容分類歸檔。并填好文件資料記錄和目錄，用相應的文件資料柜加以保存，并搞好防護工作。 各類文件和資料的原批準件（原版文件）由總經(jīng)辦統(tǒng)一管理和歸檔。 4． 6 文件資料的更改 當公司組織機構、產(chǎn)品結構及質量管理體系發(fā)生變化時，應對文件資料進行更新，文件資料若需更改時，應由編制該文件的部門提出書面申請，并填寫“文件資料更改 清單”， 經(jīng)原審批人（或部門）批準后，實施更改。文件更改時首先同時注明更改標記和更改生效時間，同時收回作廢的文件加蓋“作廢”印章，隔離存放或銷毀。 文件經(jīng)多次更改（如修改狀態(tài)從 0－ 3 次）或文件需要進行大幅度修改時，應進行換版。換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件，由文件管理員在原文件中加蓋“作廢”印章，