【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 020 質(zhì)量管理體系 — 要求 GB/T240012020idtISO14001:2020 環(huán)境管理體系 — 要求 及使用指南 GB/T190042020idtISO9004:2020 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T 504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 國(guó)家有關(guān)法 律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) ，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)范，詳見(jiàn)附件 2：“ 法律法規(guī)和其他要求清單” 。 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 3 標(biāo) 題 術(shù)語(yǔ)和定義 修訂日期 19 3 術(shù)語(yǔ)和定義 標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用 GB/T19000： 2020ISO9000： 20 GB/T24001： 2020ISO14001： 20GB/T280012020 及 GB/T 504302020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 專業(yè)定義 公司 指 石林電力工程發(fā)展有限公司 。 項(xiàng)目部 /組 負(fù)責(zé)完成某一專業(yè)施工合同的項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu) 。 管理體系 將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過(guò)有機(jī)地結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系?，F(xiàn)指公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系和 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 （簡(jiǎn)稱質(zhì)量管理規(guī)范） ，簡(jiǎn)稱管理體系。 業(yè)主 有時(shí)稱為甲方或顧客。指同本公司以協(xié)議或合同形式將其擁有的工程建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或人士。 廢棄物 指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣 、廢水、廢料、垃圾等。 特殊崗位 指需參加國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)上崗證書(shū)的管理人員、驗(yàn)收人員和作業(yè)人員。 (施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢查員、材料員、安全員、計(jì)量員、 建造師 、管理體系內(nèi)部審核員、電焊工 )等。 關(guān)鍵過(guò)程 指對(duì)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全有重要影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特性值允許偏差 范圍小，對(duì)觀感和功能特性有嚴(yán)格檢驗(yàn)要求，具有可追溯性要求的過(guò)程 。 特殊過(guò)程 指過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)后續(xù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，施（加）工后無(wú)法測(cè)量，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證， 需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果的過(guò)程。 供方 指提供產(chǎn)品 或服務(wù) 的組織或個(gè)人，主要包括勞務(wù)供方、工程分包方、供應(yīng)原、輔材料的供應(yīng)商、檢查和試驗(yàn)的機(jī)構(gòu)。 隱蔽工程 指在施工過(guò)程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無(wú)法直接檢查的工程。 施工組織設(shè)計(jì) 特定工程施工的技術(shù)指導(dǎo)書(shū)（施工組織設(shè)計(jì)包括三階段：施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的作業(yè)設(shè)計(jì)）。 勞務(wù)供方 是指具有法人資格和相應(yīng)資質(zhì)，在分部分項(xiàng)中提供勞務(wù)的 公司 。 分包方 指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品與服務(wù)的外部協(xié)作單位。 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 4 標(biāo) 題 管理體系（要求） 修訂日期 20 4 管理體系 總要求 公司按照 GB/T190012020idt ISO9000:20 GB/T240012020idt ISO14001:20GB/T280012020 和 GB/T504302020 及法律、法規(guī)的有關(guān)要求結(jié)合公司 電力工程產(chǎn)品的特點(diǎn)，通過(guò)識(shí)別過(guò)程和因素建立管理體系，并形成文件。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會(huì)、員工等其他相關(guān)方的滿 意度，不斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。 公司對(duì)管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃， 管理體系的建立和保持遵循過(guò)程方法模式，并依據(jù) PDCA 管理模式確定規(guī)劃、實(shí)施、 檢查、分析、 驗(yàn)證、改進(jìn)等不同階段的管理活動(dòng)。管理體系過(guò)程模式圖如下： 輸入 輸出 圖勢(shì) 增值活動(dòng) 信息流 為滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司對(duì)管理體系進(jìn)行 策劃、識(shí)別管理體系所需過(guò)程、以及每個(gè)過(guò)程順序與其它相關(guān)過(guò)程的相互關(guān)系。開(kāi)展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不同的過(guò)程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素，有的過(guò)程還產(chǎn)生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 產(chǎn)品 顧客及其他相關(guān)方 顧客及其他相關(guān)方 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 4 標(biāo) 題 管理體系（要求） 修訂日期 21 全風(fēng)險(xiǎn)因素。 編制管理手冊(cè)、程序文件 （質(zhì)量管理制度） 及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法， 明確管理活動(dòng)、相互關(guān)系及活動(dòng)的順序， 使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。 公司提供管理所需的資源和通過(guò)獲得充分必要的信息以支持管理體系過(guò)程的有效運(yùn)作。 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。 公司 編制質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu) 和管理體系職能分配表 ，各 職能部門(mén)和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系有效運(yùn)行。 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、 測(cè)量（適用時(shí)）、 檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制。 公司定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng) 分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 公司 建立質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制 ，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。 1 公司需要 影響 電力工程 產(chǎn)品符合要求的 外包過(guò)程 ，本公司目前不存在外包過(guò)程 ，如果將來(lái)有外包過(guò)程， 公司將對(duì)外包過(guò)程按照本 手冊(cè) 的規(guī)定進(jìn)行控制 。 2 保存管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。 文件要求 總則 公司管理體系文件包括： a) 形成文件的管理方針、管理目標(biāo)； b) 管理體系手冊(cè) 、管理體系的說(shuō)明 ； c) 管理體系程序文件 、質(zhì)量管理制度 （程序文件清單見(jiàn)附錄 1） 和記錄 ； d) 確保管理體系有效運(yùn)行的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他運(yùn)作文件 和記錄 ，包括合同、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃以及適用的質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī) ，運(yùn)行的記錄。 軟盤(pán)、光盤(pán)等其他媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 4 標(biāo) 題 管理體系（要求） 修訂日期 22 第一層文件 第二層文件 公司管理體系文件結(jié)構(gòu)如下： 體系 文件結(jié)構(gòu) 圖 管理手冊(cè) 本手冊(cè)概述了公司管理體系的結(jié)構(gòu)、范圍、過(guò)程控制要求 ，管理手冊(cè)包括的內(nèi)容： 公司的 管理體系方針和管理目標(biāo)； 公司組織結(jié)構(gòu)和管理層、各部門(mén)職責(zé)的描述； 管理體系的范圍，包括任何刪減的內(nèi)容和正當(dāng)?shù)睦碛桑? 引用管理體系程序文件 和質(zhì)量管理制度 ； 管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； 人力資源管理； 施工機(jī)具管理； 投標(biāo)及合同管理； 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理； 分包管理； 1 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量 、安全、環(huán)境 管理； 1 施工質(zhì)量 、安全、環(huán)境 檢查與驗(yàn)收 ； 1 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù) ； 1 管理 體系內(nèi)審 與評(píng)價(jià) ； 管 理 手 冊(cè) （又名管理體系說(shuō)明書(shū)） （含 管理 方針、 管理 目標(biāo)） 各程序文件和質(zhì)量 管理制度 作業(yè)文件（包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、施工方案、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）包括記錄 第三層文件 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 4 標(biāo) 題 管理體系（要求） 修訂日期 23 1 管理信息收集和管理和改進(jìn)； 1 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改 （改進(jìn)） 和控制的規(guī)定等 。 文件控制 公司 綜 合部 是公司文件管理的主控部門(mén)。 綜合部 負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件 （質(zhì)量管理制度） 、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)的管理； 工程部 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境 /職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件的管理， 供銷科 負(fù)責(zé)合同文件的管理，各部門(mén)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件的管理。文件的管理執(zhí)行《文件 管理制度和程序 》以確保： a) 為使 文件是充分與適宜的， 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)； b) 對(duì)文件 的適用性 進(jìn)行評(píng)審與更新， 必要時(shí)進(jìn)行修改、更新并重新 批準(zhǔn) 發(fā)布 ； c) 文件修改修訂后，其狀態(tài)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)； d) 凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的場(chǎng)所和關(guān) 鍵崗位，都 及時(shí)獲取和 使用 適用 文件和資料的有 關(guān) 版本； e) 文件和資料易于查找； f) 文件 的內(nèi)容 保持清晰 明確 、易于識(shí)別； g) 明確并及時(shí)獲得 與管理體系有關(guān)的 外來(lái)文件 （法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范） 做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，控制發(fā)放范圍； h) 確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件 ； i) 作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤回，防止非預(yù)期使用， 如出于某種目的需要 保留的作廢文件做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 公司建立并保持《記錄 管理制度 和程序 》，規(guī)定了記錄的 管理職責(zé)、填寫(xiě)、 標(biāo)識(shí)、收集、保管 、 貯存、檢索、 保留 （保存期限）和 處置所需的控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 綜合部 是公司記錄控制管理的主控部門(mén)。負(fù)責(zé)建立并保持公司管理體系運(yùn)行記錄的總目錄，各部門(mén)負(fù)責(zé)制定本部門(mén)的記錄清單。記錄管理執(zhí)行《記錄控制 制度和程序》以保證： a) 記錄形成的文件清晰、詳細(xì)、影響環(huán)境、工程安全性能的記錄應(yīng)具備可追溯性； b) 記錄的整理與工程同步； 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 4 標(biāo) 題 管理體系（要求） 修訂日期 24 c) 工程 部 、 安全監(jiān)察部 及其他部門(mén) 負(fù)責(zé)按《記錄控制 制度和 程序》對(duì)管理體系運(yùn)行的記錄、工程質(zhì)量產(chǎn)品記錄 、 日常 工程 維護(hù)記錄、 日常管理的記錄、供方記錄實(shí)施控制。 管理體系記錄實(shí)行分類、分級(jí)控制： a) 運(yùn)行記錄； b) 工程產(chǎn)品質(zhì)量記錄（包括施工技術(shù)管理資料、工程保證資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料 、工程竣工驗(yàn)收 記錄 ）； c) 日常管理的工作記錄； d) 供方提供的記錄。 相關(guān)文件 1） 文件管理制度和程序 2） 記錄管理制度和程序 文件名稱 管理手冊(cè) 文件編號(hào) SLDL/QESSC2020 版本 A/0 章 節(jié) 5 標(biāo) 題 管理職責(zé) 修訂日期 25 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司 總經(jīng)理 是公司的最高管理者。 在管理體系運(yùn)行中，總經(jīng)理為 總 負(fù)責(zé)人， 總經(jīng)理 對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承 諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和相應(yīng)活動(dòng)的開(kāi)展 來(lái) 證實(shí) 為 其承諾提供證據(jù)。 組織 制定管理方針。 依據(jù)管理方針以及公司的實(shí)際情況， 組織 制定管理目標(biāo)，并確保 在 公司各部門(mén)和職能層次上展開(kāi)。 確保管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān) 方要求以及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，以提高員工的質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)。 進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。 確保管理體系獲得必要的人、 機(jī)、料、法、環(huán)等資源， 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理 要遵循并向全公司貫徹以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客及其他相關(guān)方的要求得到滿足。 總經(jīng)理 通過(guò)在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行《 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 和 程序》、 《 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》、 《顧客滿意度 控制 程序》及《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》等識(shí)別確定顧客及其他相關(guān)方的明確和潛在的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客及其他相關(guān)方的滿意。 建立 文件化的管理 體系并確保其有效實(shí)施 ，確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素過(guò)程和危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)因素，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 確認(rèn)重要環(huán)境因素和