【文章內(nèi)容簡介】 ──各單位制定的各種 安全管理制度須報安全環(huán)保部審核、會簽，由單位行政主要負責人簽發(fā)。 ⑶記錄是提供管理過程，管理體系是否符合要求的證據(jù)，具有追溯、證實的作用。記錄應保持清晰，易于識別和檢索。 ⑷應編制記錄管理程序文件，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索，保存期限和處置所需的控制。 本質(zhì)安全方針 總則 本質(zhì)安全方針確定了公司在本質(zhì)安全管理方面的宗旨和方向，它體現(xiàn)了公司對遵守有關安全法律、法規(guī)和其它要求，預防為主和持續(xù)改進的承諾；為建立本質(zhì)安全目標，確定本質(zhì)安全方案奠定了基礎；它是公司本質(zhì)安全文化的重要組成部分 ，是規(guī)范公司本質(zhì)安全活動的運行準則，是公司全體員工參與并履行本質(zhì)安全義務的指南，也是對公司本質(zhì)安全標準化管理評 24 價體系進行評審的依據(jù)。 職責 ── 總經(jīng)理 長負責審定簽發(fā)，并對方針的實施負責； ──管理者代表負責監(jiān)督、實施，并定期組織評審、修訂； ──安全環(huán)保部負責提出，組 織 員工代表參與協(xié)商本質(zhì)安全方 針 內(nèi)容，并宣傳、貫徹、實施； ──黨委宣傳部、工會負責向員工和公眾宣傳公司的本質(zhì)安全方針； ──戰(zhàn)略規(guī)劃部負責向相關方展示、宣傳公司的本質(zhì)安全方針，積極向相關方施加影響； ──各單位負責對本單位 員 工和相關 人員進行宣傳，并組織實施。 方針的制定依據(jù) ⑴職業(yè)健康本質(zhì)安全風險的性質(zhì)和規(guī)模； ⑵安全管理理念的持續(xù)改進； ⑶本質(zhì)安全目標的持續(xù)改進； ⑷預防為主，風險預控為核心的本質(zhì)安全要求和持續(xù)改進的承諾； ⑸法律法規(guī)及其它要求。 控制要求 ⑴保持文件化的本質(zhì)安全方針，確保傳達到全體員工并付諸實施； 25 ⑵通過體系運行，本質(zhì)安全方針能得以實現(xiàn)； ⑶方針是公司本質(zhì)安全的發(fā)展方向和行動綱領，當生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，安全狀況發(fā)生較大變化或管理評審及相關方提出要求時，應及時對本質(zhì)安全方針進行修訂并通報相關信息； ⑷方針的修訂應經(jīng)董事長批準后對外發(fā)布，并及時傳達到員工及相關方。 本質(zhì)安全方針內(nèi)容 經(jīng)董事長審核批準，我公司本質(zhì)安全方針如下： 以人為本 規(guī)范行為 風險預控 科學管理 持續(xù)改進 創(chuàng)建本安 本質(zhì)安全方針的涵義 ⑴樹立“以人為本、生命至上”的理念，正確處理“生命、健康與生 產(chǎn) ”的關系，把安全擺在各項工作的首位，堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則。 ⑵嚴格遵守國家和各級政府部門頒布的安全法律法規(guī)和其它要求，要求并督促員工自覺遵章守紀、規(guī)范行為、提高自我保護意識。 ⑶樹立“風險可控制 、事故可預防”的理念，正確處理“人、機、料、環(huán)、管”之間的關系。 ⑷樹立“科學發(fā)展、安全發(fā)展”的理念，正確處理“安全與生產(chǎn)”、“短期與長期”的關系，持續(xù)開展全面的、全過程的、 26 全員參加的、閉環(huán)式的安全管理活動，做到人員無失誤、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、物料無危害、管理無漏洞，進而實現(xiàn)安全管理各個環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，最終杜絕已知規(guī)律的傷亡事故發(fā)生。 ⑸不斷加大安全投入，提高本質(zhì)安全度，并大力推進本質(zhì)安全文化建設，注重員工安全素質(zhì)培養(yǎng)，在公司全體員工中努力形成并長期保持“關愛生命、關注健康”的文化氛圍。致力于培養(yǎng)“本質(zhì) 安全型”員工，創(chuàng)建“本質(zhì)安全型”企業(yè)。 風險管理 總則 在公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險管理控制程序》，對生產(chǎn)作業(yè)、服務活動中的危險源進行全面辨識，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及后果，同時進行科學評估，按風險大小進行分級，有針對性地提 煉 出管理對象，制定相應的管理標準和管理措施。對重大風險應列出清單，采取措施，專門控制。危險源辨識時，必須堅持“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則，盡可能的包括“三個所有”即：所有人員、所有活動、所有設施。 職責 管理者 代表 ⑴負責組織成立公司安全風險管理小組； ⑵負責組織開展公司危險源辨識與風險評價工作，組織實 27 施風險管理； ⑶負責對危險源辨識，風險評估結果進行審批確認。 安全環(huán)保部 ⑴協(xié)助管理者代表開展實施風險管理； ⑵負責建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險管理控制程 序 》； ⑶指導各單位開展危險源辨識與風險評估和管理工作，并督促及時更新； ⑷組織對危險源辨識及風險分類分級結果進行審核，形成《風險管理手冊》； ⑸根據(jù)風險類別和級別，指導各單位制定風險控制措施，并明確危險源管理責任； ⑹對各單位風險管理情況進行監(jiān)督檢查， 定期監(jiān)測重大風險危險源。 槍彈技術開發(fā)中心 ⑴參與辨識公司生產(chǎn)經(jīng)營活動及相關場所的危險源和參與各類風險的評級分類工作； ⑵參與各類風險管理標準和管理措施的制定。 各單位 ⑴負責按照程序要求組織本單位生產(chǎn)經(jīng)營 全 過程的危險源辨識與風險評價和管理工作，建立本單位的《風險管理手冊》和《重大風險危險源清單》； 28 ⑵結合本單位實際，針對不同類型、級別的危險源制定有效的控制與管理措施，落實管理責任，使所有危險源始終處于受控狀態(tài)； ⑶負責組織開展臨時作業(yè)危險源辨識，制定風險管理措施。 控制要求 ⑴公司及各單位應分 別成立風險管理領導小組，成員包括：領導、安全管理人員、生產(chǎn)管理人員、體系內(nèi)審員、設備管理人員、專業(yè)技術人員、經(jīng)驗豐富的員工代表等，確保風險等級劃分的科學性、合理性。 ⑵公司應建立并保持《危險源辨識、風險評價和風險管理控制程序》，以指導危險源辨識與風險管理工作。 ⑶每年年底或次年初，公司應開展危險源補充辨識活動，并對風險評估結果進行評審，補充或更新《風險管理手冊》；生產(chǎn)經(jīng)營或作業(yè)條件發(fā)生變化時，應及時進行危險源辨識。 ⑷危險源辨識時應充分考慮人、機、料、環(huán)、管五個方面的不安全因素和物料的不安全狀態(tài)可能導致的事 故類型。 ⑸危險源辨識時應考慮：三時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）和三狀態(tài)（正常、異常、緊急），以便評價分級時參考。 ⑹危險源辨識時應描述風險及后果，明確危險源類型（即：人、機、料、環(huán)、管），事故類型和風險等級，確定管理對象及危險源所屬單位。 ⑺進行非常規(guī)活動（臨時作業(yè)）前，應進行危險源辨識與 29 風險評價，制定相關控制措施。 ⑻公司每年至少開展一次風險管理評審，確?！讹L險管理手冊》的時效性和有效性。 ⑼依據(jù)《危險源風險評價準則》對辨識出的危險源進行評價、分級，確定出重大風險危險源。評價時可采用作業(yè)條件危險性評價（ LEC）法或風險定性分析法。 a. 作業(yè)條件危險性評價法 風險度的計算公式： D=L E C L── 發(fā)生事故的可能性大小； E── 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C── 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。 發(fā)生事故的可能性大?。?L）暴露于危險環(huán)境的頻繁程 度 （ E），發(fā)生事故的后果（ C） 分值 事故發(fā)生的可能性 分值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程 度 分值 事故后果的嚴重度 10 完全可能預料 10 連續(xù)處于危險環(huán)境中 100 大災難，許多人死亡 （ 10 人以上死亡） 6 相當可能 6 每天在有危險的環(huán)境中工作 40 較大 災難，多人死亡（ 2~9 人死亡） 3 不經(jīng)常，但可能 3 每周一次 15 非常嚴重（ 1 人死亡） 1 完全意外，可能性小 2 每月一次 7 嚴重（重傷） 可以設想，很不可能 1 每年一次 3 重大（傷殘、致殘） 極不可能 幾年一次出現(xiàn)在危險環(huán)境中 1 引人注目，需救護 （輕傷） 實際不可能 / / / / 危險性分值（ D） 30 D 值 危險程度 風險等級 定義 ＞ 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 5 級 不可容許風險 160~320 高度危險，要立即整改 4 級 重大風險 70~160 顯著危險，需要整改 3 級 中度風險 20~70 一般危險，需要注意 2 級 可容許風險 ＜ 20 稍有危險，可 以 接受 1 級 可忽視風險 b. 風險定性分析法 是將可能性的大小和后果的嚴重程度及危險性分別用語言或表明差距的數(shù)值（或登記）來表示的評價方法。 風險等級評估表 嚴重性 等級 風險級別 可能性 等級 Ⅰ 災難 Ⅱ 嚴重 Ⅲ 輕度 Ⅳ 輕微 A（頻繁） 5 級 5 級 4 級 3 級 B（很可能） 5 級 5 級 4 級 2 級 C（有時） 5 級 4 級 3 級 1 級 D（ 極少） 4 級 3 級 3 級 1 級 E（不可能） 3 級 2 級 2 級 1 級 可能性等級表 31 可能性等級 說明 含義 A 頻繁 幾乎肯定發(fā)生，預計在多數(shù)情況下事件每天至每周發(fā)生 1 次 B 很可能 多數(shù)情況下事件每周至每月至少發(fā)生 1 次（或在壽命期內(nèi)會出現(xiàn)若干次） C 有時 事件有時發(fā)生，每月至每年發(fā)生 1 次（或在壽命期內(nèi)有可能發(fā)生） D 極少 不易發(fā)生，但有理由可預見發(fā)生（或在壽命期內(nèi)不易發(fā)生，但有可能發(fā)生） E 不可能 極不易發(fā)生，以致于可以認為不會發(fā)生 事故后果的嚴重性等級 嚴重性 等級 說明 含 義 定量含義 Ⅰ 災難 人員死亡或系統(tǒng)報廢 群死群傷，設施損失大于 1 億 Ⅱ 嚴重 人員嚴重受傷，嚴重職業(yè)病或系統(tǒng)嚴重損壞 1 人死亡或群傷，設施損失在1000 萬元 ~1 億 Ⅲ 輕度 人員輕度受傷，輕度職業(yè)病或系統(tǒng)輕度損壞 嚴重傷害，需住院治療，設施損失在 100 萬 ~1000 萬元 Ⅳ 輕微 人員傷害和系統(tǒng)損壞都輕于Ⅲ級 僅需門診治療的傷害，設施損失在 10 萬 ~100 萬元 ⑽危險源控制的基本原則： ── 首先是消除危險源（如果可行的話）； ── 其次是控制風險（降低傷害或損壞的發(fā)生概率及嚴重度）； ── 再其次是考 慮個體防護。 ⑾不同風險度（ D）危險源，其管理控制要求如下： 32 風險級別 風險名稱 危險程度 控制要求 Ⅰ 可忽視風險 稍有危險 可接受 不用采取措施且不必保留文件記錄 Ⅱ 可容許風險 一般危險 需要注意 1．可保持現(xiàn)有控制措施，不需要另外的控制措施，但應考慮投資效果更佳的解決方案，或不增加額外成本的解決措施； 2．針對管理對象制定管理標準和管理措施； 3．需要檢測來確?？刂拼胧┑靡杂行ЬS持。 Ⅲ 中度風險 顯著危險 需要整改 1．應努力采取措施降低風險，仔細測定并限定； 2．如現(xiàn)有條件不具備，可考慮長 遠措施和當前簡易控制措施； 3．在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步評價 以 更準確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進控制措施，是否需要制定目標和管理方案來降低風險。 Ⅳ 重大風險 高度危險 立即整改 1．直至風險降低后才能開始工作； 2．為降低風險有時必須配給大量的資金； 3．當風險涉及正在進行的工作時，應采取應急措施； 4．應制定目標和管理方案來降低風險。 Ⅴ 不可容許風險 極其危險 不能作業(yè) 只有當風險已降低后才能開始繼續(xù)工作；若以無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。 ⑿針 對風險評價結果，應提煉管理對象，以便制定有針對性的管理措施。管理對象是指： 人 ── 本崗位員工 機 ── 機器設備或其它設施 料 ── 能量或有害物質(zhì) 環(huán) ── 環(huán)境條件，如照度、溫度、濕度、作業(yè)條件、環(huán)境污染因子等 33 管 ── 組織機構、管理制度、管理標準、管理流程等 支持性文件及記錄 《危險源辨識，風險評價和風險管理控制程序》 《風險管理手冊》 重大風險危險源清單 管理標準與管理措施 總則 在危險源辨識的基礎上，根據(jù)提煉出的具體管理對象，編寫針對管理對象的管理標準和管理措施，并形成《管理標準 與管理措施手冊》，確保管理對象時刻處于受控狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。《管理標準與管理措施手冊》應包括：規(guī)范作業(yè)人員行為的人員管理標準和管理措施，使用物料的管理標準和管理措施，作業(yè)環(huán)境的管理標準和管理措施，保障機器設備完好可靠的管理標準和管理措施，保障管理制度無漏洞的管理標準和管理措施。同時建立并保持《管理標準與管理措施的編制控制程序》。 職責 ⑴管理者代表：負責審核，批準發(fā)布公司級《管理標準與管理措施手冊》。 ⑵安全環(huán)保部：負責對各單位編寫的《管理標準與管理措》施進行審核，建立并保持公司文件化的《管 理標準與管理措施手冊》，并定期組織修訂、更新；負責對各單位《管理標準與管理措施》貫徹落實情況進行監(jiān)視測量。 34 ⑶各職能部門在業(yè)務范圍內(nèi)，對各單位《管理標準與管理措施》貫徹落實情況進行監(jiān)視測量； ⑷各單位負責本單位《管理標準與管理措施》的編制和貫徹落實；建立并保持本單位文件化的《管理標準與管理措施》，并定期修訂、更新。 控制要求 ⑴管理標準與管理措施編制依據(jù) a. ~6— 2020《兵器行業(yè)機械工廠安全評價》 b. ~4— 2020《兵器行業(yè)彈箭生產(chǎn)安全評價》 c. ~4— 2020《兵器