【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)本項(xiàng)5分，扣完為止。，扣5分。公司頒布的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)文件本項(xiàng)5分，扣完為止。,扣1分。，扣1分。,有考卷，缺一次扣2分。安全活動(dòng)、培訓(xùn)記錄和考卷，取得安全資格證書本項(xiàng)5分，扣完為止。，扣3分，每人次扣2分。安監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書職責(zé)30本項(xiàng)10分，扣完為止。，一人無(wú)文本扣1分。，一人不符合扣1分。，一人不符合扣1分。，一人次不符合扣1分?！栋踩?zé)任制管理辦法》《安全標(biāo)準(zhǔn)化員工手冊(cè)》、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)本項(xiàng)10分，扣完為止。,缺少一個(gè)職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣1分。，一處不符合扣1分。、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分?！栋踩?zé)任制管理辦法》，定期考核，予以獎(jiǎng)懲本項(xiàng)10分，扣完為止。,內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，無(wú)考核制度扣10分,缺少1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，缺少一項(xiàng)扣1分。3. 未按考核制度進(jìn)行考核扣10分，缺1種考核扣1分。4．查安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣3分，缺1級(jí)臺(tái)帳扣1分?！栋踩a(chǎn)獎(jiǎng)懲管理辦法》安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)201．建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)5分，扣完為止。無(wú)制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分?！栋踩a(chǎn)費(fèi)用管理辦法》2．建立安全費(fèi)用臺(tái)賬本項(xiàng)5分，扣完為止。未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳扣5分，安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，每項(xiàng)不符合扣2分。安全費(fèi)用臺(tái)帳3．安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)本項(xiàng)5分，扣完為止。安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分?！栋踩a(chǎn)費(fèi)用管理辦法》4．依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)本項(xiàng)5分，扣完為止。查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會(huì)保險(xiǎn)資料，漏保一人扣1分。工傷保險(xiǎn)繳納憑證范圍與評(píng)價(jià)方法 10本項(xiàng)2分，扣完為止。查企業(yè)文件、組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負(fù)責(zé)人親自組織、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員參與。每項(xiàng)不符合扣2分。《管理手冊(cè)》——企業(yè)頒布的評(píng)價(jià)組織文件本項(xiàng)2分，扣完為止。查文件或評(píng)價(jià)報(bào)告中闡明開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的。每次或每項(xiàng)評(píng)價(jià)活動(dòng)沒(méi)有明確的評(píng)價(jià)目的或評(píng)價(jià)報(bào)告中目的不明確，扣2分。評(píng)價(jià)報(bào)告本項(xiàng)2分，扣完為止。根據(jù)作業(yè)活動(dòng)清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，范圍包括危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)。每一項(xiàng)不符合扣2分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表本項(xiàng)2分，扣完為止。查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表，判別選擇評(píng)價(jià)方法的適用性。評(píng)價(jià)方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，一次扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表本項(xiàng)2分，扣完為止。企業(yè)沒(méi)有根據(jù)實(shí)際制定或沒(méi)有明確合理的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分，評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣1分。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)20分，扣完為止。查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄。未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣4分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不符合，每一項(xiàng)扣2分。評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄（評(píng)價(jià)報(bào)告清單），確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施本項(xiàng)10分，扣完為止。查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。不劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、不確定重大風(fēng)險(xiǎn)扣10分，控制措施不合理，每項(xiàng)扣2分。重大風(fēng)險(xiǎn)清單及管理方案風(fēng)險(xiǎn)控制10根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施本項(xiàng)10分，扣完為止。企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。每一項(xiàng)不符合要求或無(wú)控制措施清單扣5分。，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每項(xiàng)不符合扣5分。風(fēng)險(xiǎn)管理方案隱患治理20，落實(shí)隱患整改措施本項(xiàng)10分，扣完為止。檢查企業(yè)的隱患管理制度和隱患排查記錄。是否逐項(xiàng)落實(shí)隱患整改措施；對(duì)確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時(shí)間表是否明確；是否定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。缺一項(xiàng)扣5分?！妒鹿孰[患排查治理制度》，應(yīng)建立檔案本項(xiàng)5分，扣完為止。查重大隱患項(xiàng)目檔案（或隱患臺(tái)帳），無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見(jiàn)、隱患治理方案（符合“四定”要求）、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告，一項(xiàng)扣1分。內(nèi)容有缺項(xiàng)扣1分。注：無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)計(jì)。隱患臺(tái)帳本項(xiàng)5分，扣完為止。抽查從業(yè)人員對(duì)本崗位隱患及其控制措施的掌握情況。每人次不清楚扣1分。員工隱患排查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳重大危險(xiǎn)源2 0，確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源本項(xiàng)4分，扣完為止。查文本，未制定管理制度或未按照《重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（GB182182000）確定企業(yè)的重大危險(xiǎn)源扣4分。每遺漏一項(xiàng)扣2分。重大危險(xiǎn)源管理辦法，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)的重大危險(xiǎn)源檔案（或臺(tái)帳）。無(wú)檔案或檔案內(nèi)容缺少危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等，每項(xiàng)扣1分；檢查企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源的定期檢測(cè)、監(jiān)控手段、評(píng)估、監(jiān)控記錄或報(bào)告，每一不符合要求扣2分。重大危險(xiǎn)源管理辦法重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)有關(guān)文檔，無(wú)應(yīng)急預(yù)案扣4分。無(wú)演練記錄或總結(jié)，每項(xiàng)扣1分；抽查企業(yè)人員對(duì)預(yù)案的掌握程度，一人次不了解，扣1分。無(wú)演練扣1分。事故應(yīng)急預(yù)案演練記錄、應(yīng)急措施報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門本項(xiàng)4分，扣完為止。查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無(wú)備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分。重大危險(xiǎn)源管理辦法備案證明，新建企業(yè)周邊防護(hù)距離滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。，不符合扣2分。、整改計(jì)劃，無(wú)防護(hù)措施或整改計(jì)劃不落實(shí)，每一項(xiàng)扣2分。企業(yè)與周邊的防護(hù)距離符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，采取的防范措施。風(fēng)險(xiǎn)信息更新10，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患本項(xiàng)4分，扣完為止。1．檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣4分，危害識(shí)別不全面扣1分。2．對(duì)非常規(guī)的活動(dòng)（折除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變）前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。常規(guī)活動(dòng)評(píng)價(jià)報(bào)告，新改擴(kuò)建項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告（清單）。本項(xiàng)4分，扣完為止。檢查企業(yè)的文檔、記錄或臺(tái)帳，每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣4分，沒(méi)有檢查報(bào)告或不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查的記錄。，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)2分，扣完為止。檢查企業(yè)的事故臺(tái)帳、變更記錄。對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣2分。事故臺(tái)帳法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度本項(xiàng)4分，扣完為止。未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣4分?！斗?、法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)程序》、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求本項(xiàng)4分，扣完為止。，扣2分。2. 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分。3．未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。4．清單中有未識(shí)別或有作廢法律法規(guī)，每項(xiàng)扣1分。適用的法律法規(guī)清單本項(xiàng)4分，扣完為止。，沒(méi)有及時(shí)更新的規(guī)定內(nèi)容扣1分。，無(wú)更新記錄扣1分。,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否有效，每項(xiàng)不符合扣1分。更新記錄本項(xiàng)4分，扣完為止。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng)記錄，扣2分。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計(jì)劃和臺(tái)賬記錄，扣2分。培訓(xùn)記錄本項(xiàng)4分，扣完為止。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每次扣1分。宣傳記錄符合性評(píng)價(jià)1標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)本項(xiàng)10分，扣完為止。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)扣10分，無(wú)評(píng)價(jià)報(bào)告扣4分。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣2分。符合性評(píng)價(jià)報(bào)告本項(xiàng)5分，扣完為止。對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中的不符合項(xiàng)開展原因和責(zé)任分析,并提出整改計(jì)劃及制定整改措施。沒(méi)有開展原因和責(zé)任分析扣2分,沒(méi)有整改計(jì)劃和整改措施扣3分，整改措施不落實(shí)扣2分。不符合項(xiàng)整改報(bào)告安全生產(chǎn)規(guī)章制度25本項(xiàng)15分，扣完為止。（至少32項(xiàng)），缺1種制度扣1分,扣完為止。，缺1種制度扣1分,扣完為止。，一項(xiàng)不符合扣2分 。安全生產(chǎn)規(guī)章制度本項(xiàng)10分，扣完為止。，少1個(gè)崗位扣1分,扣完為止。，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。發(fā)放記錄操作規(guī)程2技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位安全操作規(guī)程本項(xiàng)15分，扣完為止。，缺少1個(gè)安全操作規(guī)程扣1分。，具有針對(duì)性、可靠性，每個(gè)不符合扣1分。崗位安全操作規(guī)程本項(xiàng)10分, 扣完為止。，1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。發(fā)放記錄修訂15明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂本項(xiàng)15分， 扣完為止。1．制定關(guān)于管理制度評(píng)審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任不明、評(píng)審、修訂等，一項(xiàng)不符合扣5分。2．未規(guī)定評(píng)審和修訂的時(shí)機(jī)、頻次或不定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，扣5分。3．未定期評(píng)審和修訂，每種管理制度扣1分。管理制度評(píng)審和修訂管理辦法培訓(xùn)教育管理10，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃本項(xiàng)2分，扣完為止。1．查安全培訓(xùn)教育檔案，未制定培訓(xùn)教育管理制度,扣1分。2．未定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求,。3．未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃,。安全培訓(xùn)教育管理辦法，做好安全培訓(xùn)教育記錄本項(xiàng)2分，扣完為止。 1．企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，少1個(gè)人檔案扣1分。2．培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定格式要求。3．培訓(xùn)教育記錄不符合（填寫有缺項(xiàng)）。培訓(xùn)記錄 本項(xiàng)2分，扣完為止。1．未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況，扣1分。2．記錄不全。計(jì)劃變更記錄本項(xiàng)2分，扣完為止。查考核期內(nèi)每一次安全教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告，少1次扣1分，評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面扣1分。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)報(bào)告本項(xiàng)2分，扣完為止。1．查考核期內(nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)價(jià)，綜合評(píng)定資源保證情況，無(wú)資金計(jì)劃、資金不落實(shí)或不滿足安全需求，培訓(xùn)教師不落實(shí)，扣1分。2．無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所或培訓(xùn)計(jì)劃不落實(shí)，扣1分?？己似趦?nèi)各年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃、變更記錄和效果評(píng)價(jià)。20,應(yīng)由有關(guān)主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職本項(xiàng)8分，扣完為止。1．主要負(fù)責(zé)人未接受有關(guān)主管部門組織的安全資格培訓(xùn)或無(wú)安全資格證，扣8分。2．安全生產(chǎn)管理人員未接受安全培訓(xùn)或無(wú)安全資格證扣4分，先任職后取安全資格證，每人扣2分。3．未按規(guī)定進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審，扣1分。安監(jiān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門會(huì)同安全生產(chǎn)管理部門，按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任職本項(xiàng)8分，扣完為止。1．查安全培訓(xùn)教育制度，有對(duì)其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育程序（內(nèi)容）和考核合格方能任職的規(guī)定，無(wú)規(guī)定扣4分。2．檢查安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳，其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員要求每年至少進(jìn)行1次再教育并進(jìn)行考試合格，1人次不符合扣 2 分。安全培訓(xùn)教育管理辦法本項(xiàng)4分，扣完為止。1．檢查安全培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)內(nèi)容缺少一項(xiàng)扣1分。2．現(xiàn)場(chǎng)抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，達(dá)不到要求，扣1分。培訓(xùn)檔案從業(yè)人員培訓(xùn)教育20；考核合格方可上崗本項(xiàng)8分，扣完為止。1．查安全培訓(xùn)教育制度，有對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證）的規(guī)定。無(wú)規(guī)定，扣2分。2．隨機(jī)抽查從業(yè)人員上崗證，每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗員工扣1分，扣完為止；對(duì)從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育并考試合格（上崗證復(fù)證），1人次不符合扣1分。安全培訓(xùn)教育制度，取得特種作業(yè)操作資格證書，按規(guī)定參加復(fù)審本項(xiàng)4分，扣完為止。1．查特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳，無(wú)特種作業(yè)人員臺(tái)帳，扣2分。2．抽查特種作業(yè)人員操作資格證書，未培訓(xùn)或未按期復(fù)審，扣1分?！短胤N作業(yè)人員管理辦法》、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員進(jìn)行有關(guān)安全知識(shí)培訓(xùn)；駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運(yùn)人員必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得上崗資格證，方可上崗作業(yè)本項(xiàng)5分，扣完為止。，1人次不符合扣1分。，未培訓(xùn)或不在有效期內(nèi)扣1分。承包商管理辦法、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作。本項(xiàng)3分，扣完為止。查相關(guān)部門技術(shù)資料和安全教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳：1．未及時(shí)編制新的安全操作規(guī)程，扣3分。2．未進(jìn)行專門培訓(xùn)，每項(xiàng)扣1分。3．有關(guān)人員（操作人員和管理人員）未經(jīng)考核合格上崗操作，每人次扣1分。