【文章內(nèi)容簡介】 任追究制度的依據(jù) 準確和可靠的檢測數(shù)據(jù)、管理性文件、考核制度、員工行為規(guī)范。 （四）責任追究的程序 質(zhì)量計量中心從自身的管理和工作流程中查找原因，逐級排查，確保采、制、化、計量數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠。 工作中出現(xiàn)差錯時，由 化驗室 負責人針對事故情況，組織查找原因并進行原因調(diào)查分析； 原因調(diào)查完畢后，根據(jù)影響程度 和可能造成的后果，由 化驗室 負責人提出相應的糾正措施計劃； 糾正措施計劃內(nèi)容應以消除差錯以及防止不再發(fā)生為目的，同時應滿足和提高檢測工作質(zhì)量； 對于檢驗、計量工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，根據(jù)相關管理制度和考核細則對責任人進行責任追究和處罰，并責令及時整改。 八 、化產(chǎn)品采樣制度 必須嚴格按照計劃規(guī)定的時間、地點取樣，按規(guī)定的項目進行分析。 各種油品必須配置專用采樣器，采樣器的尺寸必須符合規(guī)格要求。 采樣人員必須坐到 “ 三對口 ”即采樣瓶標簽的罐號、油號，分析計劃的罐名和采樣器的油名三對口。 采樣 時，必須按規(guī)程的要求沖洗采樣器，按規(guī)定的部位數(shù)量采樣。特別主要不得污染采樣繩，將雜質(zhì)混入采樣瓶中。樣品容器必須進行清潔，干燥、嚴密。采樣設備必須清潔，干燥，其材質(zhì)必須不與被采物料起化學反應。采樣過程要防止被采物料反應變質(zhì)。采樣者 18 必須熟悉被采產(chǎn)品特性，安全操作的有關知識與處理方法。 采煤氣樣時，應使用不發(fā)火星的工具，如銅工具，涂有潤滑油的鐵工具。 進入煤氣設備內(nèi)工作時，應取空氣樣作一氧化碳含量分析或作爆破試驗，合格后方可進入。進入煤氣設備內(nèi)工作時，應采取防護措施，并設專職監(jiān)護人。 對于大的容器，長 的管道，必須保證人到什么位置取樣，膠管就插入到什么位置。必須注意死角的地方，要保證全部取到。取樣時所用的器具必須充分置換，否則容易使取的樣品無代表性。 九 、計量管理制度 （一）目的 為了規(guī)范計量管理，促進計量工作的改進，使計量工作處于良好有序狀態(tài)，特制定本規(guī)程。 （二）名詞術語 計量器具：凡能直接或間接測出被測對象量值的器具、計量儀器（儀表）和計量裝置，統(tǒng)稱為計量器具。 檢定：為評定計量器具的計量性能，并確定是否合格所進行的全部工作。 檢定規(guī)程：為評定計量工作的計量性能，作為檢定依據(jù)的具有國家法 定的技術文件。 鑒定證書：證明計量器具檢定合格的文件。 （三）管理職責 計量工作由相關部門負責技術指導。計量器具的檢定工作，接受上級部門的相關業(yè)務管理。 依據(jù)公司計量管理制度要求，制定如下計量制度和規(guī)程： 制定本部門每一類計量器具操作堆程和保養(yǎng)注意事項。 建立本部門計量檢測點。 建立健全本部門在用計量器具臺帳。 19 依據(jù)國家計量檢定規(guī)程綜合本部門計量器具使用情況，確定本部門所有計量器具檢定周期，編制計量器具檢定周期表。 負責本部門計量技術檔案資料的收集和管理。 負責國家計量檢定規(guī)程的 收集工作。 負責本部門計量器具的使用、保管。 負責報送本部門強制檢定計量器具的定期檢定、測試計劃。 負責自檢計量器具的周期檢定工作，并保留檢定記錄。 計量設備的維修工作。 1負責計量檢定工作的業(yè)務技術培訓。 1負責計量檢定人員的管理和工作業(yè)務考核。 （四）管理內(nèi)容 計量器具的使用、保管和保養(yǎng)： ⑴計量器具均須有檢定合格證，方可投入使用。 ⑵計量器具的使用人員必須經(jīng)過培訓學習，熟知操作程序，經(jīng)考試合格方能上崗。 ⑶計量器具應按規(guī)定進行周期檢定，超過檢定周期或出現(xiàn)故障時，不得繼續(xù)使 用，須經(jīng)檢定合格后方可繼續(xù)使用。 ⑷計量器具使用環(huán)境必須滿足說明書規(guī)定的使用條件。 ⑸計量器具使用單位不得有意作弊、破壞計量器具的準確性。 ⑹正常使用的計量器具，任何單位和個人不得以任何借口中斷計量器具的正常運轉(zhuǎn)。 ⑺計量器具在使用、保管過程中，不得擅自拆卸、須經(jīng)電氣自動化室維修和測試；不能自行修理的，委托旗、市或自治區(qū)級計量檢定機構(gòu)修理。 計量器具的報廢： 計量器具經(jīng)過一段時間使用或使用年限已夠，準確度有可能降低，在無法修復或修理費用占本身價格相當大比例的情況下，按照程序辦理報廢手續(xù)，并將有關材料納入 計量器具技術檔案。 20 計量器具的定期檢定和測試： ⑴計量器具必須進行定期檢定，計量器具的檢定周期由計量器具檢定規(guī)程和有關技術文件及計量器具使用情況確定，編制《檢定周期表》。 常用計量器具檢定周期表 計量器具名稱 校正時間 精密溫度計 每三個月校正一次 粗溫度計 每半年校正一次 密度計 每年校正一次 分析天平 使用頻繁者半年校正一次，一般一年校正一次 恩氏粘度計 粘度瓶半年校正一次，水值三個月校正一次 濕氏氣體流量計 每三個月校正一次 熱電偶及毫伏表 每半年校正一次 箱形高溫爐恒溫區(qū) 每半年 校正一次 比色計及分光光度計 每年校正一次 酸度計 每年校正一次 容量瓶 每 兩 年校正一次 吸液管 每 兩 年校正一次 堿式滴定瓶 每年校正一次 酸式滴定瓶 每兩年校正一次 氣壓計 每兩年校正一次 ⑵依據(jù)《計量器具檢定周期表》合理組織安排在計量器具的檢定，并做好檢定記錄。 ⑶非強制檢定計量器具的檢定或測試由國家檢定規(guī)程檢定；強制性檢定計量器具定期向檢定機構(gòu)（縣級以上政府計量行政部門指定的法定計量檢定機構(gòu)或授權(quán)的其他計量檢定機構(gòu)）報檢。 ⑷檢定計量器具，必須由取得計量檢定員證的計量工作人員進行操作檢 定。 ⑸經(jīng)檢定合格的強制檢定工作計量器具，由檢定單位發(fā)檢定合格證書或在工作計量器具標以檢定合格證；檢定不合格的，簽發(fā)檢定結(jié)果通知單，同時停止使用檢定不合格計量器具，待檢定機構(gòu)修復校驗、檢定合格后方能繼續(xù)使用，無法修復或修理費用超過本身價格時，須作封存或報廢處理。 ⑹對于在檢定周期內(nèi)的計量器具，使用中若發(fā)現(xiàn)不準或有故障， 21 應及時聯(lián)系檢定部門進行檢查校驗。 ⑺計量器具檢定技術標準執(zhí)行國家計量局頒布發(fā)的計量檢定規(guī)程，沒有國家計量檢定規(guī)程的，執(zhí)行省、市或企業(yè)的暫行檢定規(guī)程。 計量檢定、檢測設備（標準計量器具）的管 理： ⑴計量檢定、檢測設備的使用和管理由本部門負責。 ⑵計量檢定、檢測設備的檢定由旗、市或自治區(qū)計量檢驗機構(gòu)定期檢定。 ⑶計量檢定、檢測設備的申購須經(jīng)有關人員審核，批準后購買。 計量技術檔案資料的管理 ⑴必須建立每臺計量標準器具、標準儀器檔案，內(nèi)容包括使用說明書、檢定合格證書、檢定結(jié)構(gòu)通知書、檢定記錄和維修記錄，資料室備份保存。 ⑵建立健全本部門在用計量器具設備臺帳，內(nèi)容包括計量儀器名稱、型號、使用和存放環(huán)境條件、存放地點、計量何種量、使用年限，投入使用時間、檢定周期、歷次檢定測試記錄、維修記錄。 ⑶計 量技術檔案資料歸檔范圍： 計量器具檢定記錄 計量器具抽檢記錄 標準計量器具的說明書、檢定合格證書 主要計量器具以及貴重、精密、關鍵性設備的材料 計量有關文件、公司有關計量要求 計量器具驗收資料、計量制度 計量器具臺賬 計量器具卡片 十 、 進出廠物資計量管理規(guī)定 為進一步加強進出廠物資的計量管理工作，規(guī)范計量的各種程序，確保計量工作的準確性與代表性，特制定本規(guī)定。 每次過磅前對地磅進行嚴格的檢查和校驗，保證過磅的準確 22 性。 車輛到達磅房后，必須排隊按順序進行過磅。 車輛上磅臺必須停站于汽車衡的中間，不 能壓邊，如發(fā)現(xiàn)車輛壓邊，過磅員必須進行糾正，否則不予過磅。 在過磅時，司機及其他載乘人員必須下車，過磅員要認真核實，看車輛內(nèi)是否有人員乘坐，如有，必須要求其下車。同時對車輛的其它變化情況，如水箱或加高槽等設施也應進行檢查，做到心中有數(shù)。 在入廠過磅時，過磅車輛的司機必須出示廠（礦）方的過磅單或供方所開發(fā)貨單，單據(jù)內(nèi)容必須包含廠（礦）名稱、貨物種類、車號、重量、供方公章等內(nèi)容。過磅員要認真核實廠（礦）方的過磅單及單據(jù)上的車牌號、貨物種類與車輛及載貨情況是否相符，如果不相符或沒有單據(jù)，過磅員不予過磅。 過磅員在輸入過磅車輛車牌號和廠（礦）名時，要認真確認后再打印票據(jù)。如出現(xiàn)錯誤，需要更改時，必須經(jīng)過主管人員簽字認可。 運貨車輛在卸車后回稱皮重時，詳細檢查車輛的變化情況后，過磅員必須要求司機出示有煤（焦）場管理員和門衛(wèi)簽字的《煤 /焦場驗收單》，沒有簽字，不允許過磅；門衛(wèi)要認真檢查車廂有無原貨物或其他物品，符合規(guī)定后方可簽字、過磅、放行。 出廠（如外銷）物資過磅時，由銷售部出具提貨通知單，提供出廠物資名稱、計劃噸位和收貨廠家名稱，送達磅房。 磅房操作員接到通知后，方可允許車輛過磅記錄皮重進入廠區(qū)。 重車出來過磅，磅房操作人員首先看其凈重是否超出計劃噸位，如果超出，車輛返回卸料。之后，磅房操作人員對車輛進行計量。 1過磅員在過結(jié)完一輛車的磅單后，應當及時打印磅單，磅單必須有完整的記錄信息，須包括毛重、皮重、凈重、稱毛重時間、稱 23 皮重時間、打印磅單時間和過磅員姓名等信息。 1磅房人員按規(guī)定匯總計量數(shù)據(jù)并建立臺帳，制定報表發(fā)送到相關部門。 1如果因為電腦或打印機故障（包括卡紙），需要填寫手工單據(jù)時，必須上報分管領導同意方可操作。 1所有數(shù)據(jù)的更改必須采用劃改方式，不得涂改、銷毀、同 時必須加蓋更改人員印章。 1入出廠物資在過磅前應進行常規(guī)采樣檢驗，本著真實檢驗的原則，檢驗人員必須有高度的責任心和認真負責的工作態(tài)度，不得漏檢和錯檢，更不得弄虛作假。 1過磅員要認真、詳實的填寫《交接班記錄》，所有記錄必須有交接班人員的簽字。 1過磅員要有良好的職業(yè)操守，嚴禁收受賄賂，協(xié)助他人弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。 十一 、 磅房管理制度 過磅員要端正工作態(tài)度，樹立敬業(yè)愛崗精神，認真學習業(yè)務知識，不斷提高業(yè)務水平和安全操作意識。 維護磅房的計算機系統(tǒng)，不得隨意修改、增減計算機程序及硬 件，情節(jié)嚴重退回公司處理。 磅房計算機只作工作用機，不得將其作為其他用途，不得從事非業(yè)務范圍內(nèi)的任何操作。 嚴格按規(guī)程操作，過磅時運輸車輛禁止留人，應保證數(shù)據(jù)的可靠性。 認真填寫磅票，對于錯票經(jīng)領導批準后作廢，不得私自撕毀，手填磅票應經(jīng)過領導批準后方可生效，錯票應附于手工票后。如有私自撕毀，徇私舞弊情節(jié)嚴重者退回公司處理。 詳實填寫交接班記錄，不得缺項或涂改記錄。 禁止非崗位人員進入磅房，對非崗位人員進入，計量員應該 24 給予勸阻、制止。 過磅員當班期間，保持過磅室干凈整潔，做到：交班時交 班人必須清掃室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，設備工具衛(wèi)生，否則接班人拒絕接班。 十二 、 考核管理制度 為了順利完成公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營指標，增強廣大職工的責任心和質(zhì)量意識，同時為了保障對工藝流程起到及時準確的指導作用，保障生產(chǎn)的順利進行，質(zhì)量計量中心對各 化驗室 特制定如下的考核辦法： 考核方案： （一） 綜合考核： 各化驗室負 責人要對化驗室的生產(chǎn)、行政管理全面負責。確保及時、準確地提供檢驗數(shù)據(jù)。領導和監(jiān)督樣品管理工作，嚴格質(zhì)量管理，保證測試結(jié)果質(zhì)量準確可靠，同時負責資料管理工作，執(zhí)行資料管理制度，保證各類資料齊全、無誤。 化驗室 要成 立以領導為核心的內(nèi)部考核小組，結(jié)合本單位的工作性質(zhì)和具體情況，制定出自己的一整套合理的考核辦法和方案，對每個班組、每個員工有個定性的考核辦法。 （二） 對取樣人員的考核： 取樣工人必須嚴格遵守自己的崗位職責，按照崗位操作規(guī)程操作，遵守勞動紀律，不得遲到、早退、竄崗、脫崗、睡崗，不得大聲喧嘩、聊天，凡發(fā)生竄崗、脫崗、睡崗者一律按曠工處理。 取樣要求：要求取樣人員嚴格按照取樣地點、取樣時間的安排，及時取樣，同時取樣時嚴格按照取樣工崗位規(guī)程操作。決不允許作弊（偷著不取或少?。?，一經(jīng)考核小組成員發(fā)現(xiàn)，扣負責人月綜合 獎金5%，扣本班班長月綜合獎 10%，扣崗位工本人月綜合獎 20%。 ：嚴格遵守樣品加工流程所規(guī)定的步驟，嚴防樣品損失和污染。制樣時一定要把所取之樣混合均勻，無論取樣多少，都必須混勻，一定要把樣盆里的樣全部倒干凈，不能徇私舞弊，油品裝 25 入樣品瓶，在送收樣本上寫明日期、班次、車號、名稱、送樣人、收樣人、化驗項目等。一旦發(fā)現(xiàn)制樣有違規(guī)行為，當班人員處以 50 元的罰款，同時扣負責人 100 元，扣本班班長 30 元。 （三） 對化驗員的考核： 嚴格履行自己的崗位職責，堅決服從上級領導的工作安排、任務分配，服從組織的崗 位或人事調(diào)動，不得有任何有損集體或同事的言行。工作中如果有不服從領導或?qū)め咊[事的由本單位領導做出嚴肅處理。 化驗員必須嚴格按照化驗員崗位操作規(guī)程對所送樣品進行化驗，在化驗或檢測物品過程中，應隨時保持有人在監(jiān)視或測量，化驗相關人員不應離開化驗室，直至數(shù)據(jù)得出結(jié)論為止。并作好原始檢驗記錄，認真填寫檢驗結(jié)果報告，保持記錄的整潔、真實，并將記錄存檔。 化驗過程嚴禁作弊行為，不能投機取巧，必須保證化驗結(jié)果的真實性，同時對所化驗的樣品，必須留出保留樣，以備領導檢查 ,一旦發(fā)現(xiàn)有作弊行為，不經(jīng)