增值稅納稅申報(bào)小規(guī)模納稅人(編輯修改稿)
2025-06-20 05:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 7） 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 7 （四）出口免稅銷售額 8（ 8≥9） 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 9 二、稅款計(jì)算 本期應(yīng)納稅額 10 本期應(yīng)納稅額減征額 11 應(yīng)納稅額合計(jì) 12=1011 本期預(yù)繳稅額 13 —— —— 本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 14=1213 —— —— 納稅人或代理人聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)國家稅收法律的規(guī)定填報(bào)的 ， 我確定它是真實(shí)的 、可靠的 、 完整的 。 如納稅人填報(bào) ， 由納稅人填寫以下各欄： 辦稅人員 （ 簽章 ） ： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 （ 簽章 ） ： 法定代表人 （ 簽章 ） ： 聯(lián)系電話： 如委托代理人填報(bào) ， 由代理人填寫以下各欄： 代理人名稱： 經(jīng)辦人 （ 簽章 ） ： 聯(lián)系電話： 代理人 （ 公章 ） ： 2021/6/17 山東省國稅局 小規(guī)模納稅申報(bào)表： 第 4欄“銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”，填寫銷售使用過的應(yīng)稅 固定資產(chǎn)和銷售舊貨的 不含稅銷售額 ， 銷售額＝含稅銷售額247。（ 1＋ 3%）。 第 5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”，填寫稅控器具開具的銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)（不動產(chǎn)除外）和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額 。 增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人） 納稅人識別號： 納稅人名稱（公章）： 金額單位：元（列至角分） 稅款所屬期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 一、計(jì)稅依據(jù) 項(xiàng) 目 欄次 本期數(shù) 本年累計(jì) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) （一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 1 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 2 稅控器具開具的普通發(fā)票不含 稅銷售額 3 （二）銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額 4（ 4≥5） —— —— 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 5 —— —— （三）免稅銷售額 6（ 6≥7） 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 7 （四）出口免稅銷售額 8（ 8≥9） 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 9 二、稅款計(jì)算 本期應(yīng)納稅額 10 本期應(yīng)納稅額減征額 11 應(yīng)納稅額合計(jì) 12=1011 本期預(yù)繳稅額 13 —— —— 本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 14=1213 —— —— 納稅人或代理人聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)國家稅收法律的規(guī)定填報(bào)的 ， 我確定它是真實(shí)的 、可靠的 、 完整的 。 如納稅人填報(bào) ， 由納稅人填寫以下各欄： 辦稅人員 （ 簽章 ） ： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 （ 簽章 ） ： 法定代表人 （ 簽章 ） ： 聯(lián)系電話： 如委托代理人填報(bào) ， 由代理人填寫以下各欄： 代理人名稱： 經(jīng)辦人 （ 簽章 ） ： 聯(lián)系電話： 代理人 （ 公章 ） ： 2021/6/17 山東省國稅局 小規(guī)模納稅申報(bào)表： 第 6欄“免稅銷售額”數(shù)據(jù)，填寫銷售免征增值稅貨物及勞務(wù)、服務(wù)的銷售額 （未扣除“應(yīng)稅服務(wù)扣除欄目”的銷售額） 。 第 7欄 “稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”數(shù)據(jù)，填寫稅控器具開具的銷售免征增值稅 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、免征增值稅應(yīng)稅 服務(wù)的普通發(fā)票 銷售 額。 增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人） 納稅人識別號： 納稅人名稱（公章）： 金額單位：元（列至角分） 稅款所屬期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日 一、計(jì)稅依據(jù) 項(xiàng) 目 欄次 本期數(shù) 本年累計(jì) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) 應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 應(yīng)稅服務(wù) （一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 1 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 2 稅控器具開具的普通發(fā)票不含 稅銷售額 3 （二）銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額 4（ 4≥5） —— —— 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 5 —— —— （三）免稅銷售額 6（ 6≥7） 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 7 （四）出口免稅銷售額 8（ 8≥9） 其中：稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額 9 二、稅款計(jì)算 本期應(yīng)納稅額 10 本期應(yīng)納稅額減征額 11 應(yīng)納稅額合計(jì) 12=1011 本期預(yù)繳稅額 13 —— —— 本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 14=1213 —— —— 納稅人或代理人聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)國家稅收法律的規(guī)定填報(bào)的 ， 我確定它是真實(shí)的 、可靠的 、 完整的 。 如納稅人填報(bào) ， 由納稅人填寫以下各欄： 辦稅人員 （ 簽章 ） ： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 （ 簽章 ） ： 法定代表人 （ 簽章 ） ： 聯(lián)系電話： 如委托代理人填報(bào) ， 由代理人填寫以下各欄： 代理人名稱： 經(jīng)辦人 （ 簽章 ） ： 聯(lián)系電話： 代理人 （ 公章 ） ： 2021/6/17 山東省國稅局 小規(guī)模納稅申報(bào)表： 第 8欄“出口免稅銷售額”數(shù)據(jù)，填寫出口免稅貨物 及勞務(wù) 、服務(wù)的銷售額 （未扣除“應(yīng)稅服務(wù)扣除欄目”的銷售額） 。 第 9欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”數(shù)據(jù)，填寫稅控器具開具的出口免稅 貨物及勞務(wù)、 服務(wù)的普通發(fā)票 銷售 額。 增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人） 納稅人識別號： 納稅人名稱（公章）：
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