【文章內容簡介】 價在 5 千元以下的由我司經辦部門簽認， 5 千元至 1 萬元由我司經辦部門、技術部門、成本控制部門共同協商處理， 1 萬元以上，報我司領導審批。 簽證具體辦法及注意事項 影響工程 造價較大的簽證工程發(fā)生時，應通知我司成本控制部門和相關部門人員參加現場見證工作。 對土石方工程簽證，不能直接簽認土石方工程量，原則上要求繪制方格網圖。土石方工程方格網圖標高必須由施工單位、監(jiān)理單位、公司工程管理部門三方共同測量繪制并簽字確認，公司工程管理部門應及時通知成本控制部門進行復核。 簽證工程可通過圖紙準確反映工程量的，應以圖紙反映，不得簽證數量；能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現。嚴禁出現簽證單和竣工圖出現重復內容的情況。 需要現場測量、計算的簽證工程，一般由我 司兩人以上參加，測量與復核由不同人員操作。 隱蔽工程簽證。隱蔽工程未能在竣工圖體現的，必須對隱蔽工程數量進行簽證。 變更工程簽證。簽證必須明確是否按變更工程聯系單和圖紙要求全部完成及完成質量情況。 增加工程簽證。簽證必須明確是否包含在合同范圍內以及計算依據。 借工、零星用工簽證。如合同無約定的應明確人工單價標準或參考標準。 包括在預算包干費內的工作內容不得簽證，如施工雨水的排除、因地形影響造成的場內料具二次運輸、 20 米高以下的工程用水加壓措施、完工清場后的垃圾外運、施工材料堆放場地的整理、水電安裝后的補洞工 料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、基21 礎埋深 2 米以內挖土方的塌方、日間照明施工增加費（不含地下室和特殊工程）等。 施工完成后因我司原因修改設計導致的返工只簽返工前完成的工作，返工后完成的工作在竣工圖中反映。 工期簽證。由于不可抗力及甲方原因影響施工關鍵線路造成工期延誤的，應辦理工期簽證。工期簽證須說明工期延誤的原因，由經辦人簽名，部門經理審核，報主管副總審批。 3 增加工程簽證流程 ： 工程部下發(fā)蓋有我司公章的工程業(yè)務聯系單 施工單位施工 完工驗收合格后填寫簽證單 監(jiān)理單位審核 業(yè)主單位審定 結算時送簽證資料 核對簽證資料 簽證結算 4 簽證工程結算規(guī)定 簽證工程的資料應完整、清楚、準確，我司結算人員對資料進行復核時，發(fā)現問題可要求相關人員給予書面解釋。 簽證工程與主體工程應分開編制結算，單獨確定簽證工程造價，供簽證工程分析、整理使用。 簽證工程經我司成本控制部門審核，公司領導審批后方可按合同比例支付工程進度款。 變更工程（包括設計變更），簽證資料應附有工程業(yè)務聯系單、設計變更、圖紙、簽證單、預算書等有利于證實該變更發(fā) 生及準確結算的證據。 5 簽證注意事項： 當產生簽證的工作發(fā)生時，施工單位應當通知監(jiān)理和工程部現場管理人員見證，并及時確認工程量。未經認可造成事后無法確認工程量的，由施工單位承擔責任。 簽證單應滿足以下格式和內容要求： 簽證單內容應包括：簽證的工程項目、簽證事由、簽證內容及依據、簽證事件發(fā)生起算日期等，內容應明確詳實； 簽證單應按統一的格式填寫，編號清楚，一式四份； 22 簽證單應滿足： 1)工作內容確已發(fā)生； 2)工作內容屬業(yè)主責任； 3)工作內容屬合同價款未含的 范圍； 4)工作內容在監(jiān)理單位簽收日期前 10 個工作日內發(fā)生。 簽證單應經監(jiān)理單位核實簽認。簽證單不符合要求的，簽收人員不予簽收，由監(jiān)理單位退回施工單位重新填報。經監(jiān)理確認符合格式和內容要求的簽證單，監(jiān)理工程師簽收后交業(yè)主進行審核簽認。 23 考核辦法 投資控制考核 序號 事 項 考核標準 備 注 1 監(jiān)理單位和發(fā)包人通過對承包人工程量總表的審核，發(fā)現比實際工程量有超過10%以上的 罰款 500 元，并由承包人支付對超出實際工程量部分的造價審核費用 按次 考核，監(jiān)理工程師和造價工程師確認 2 未經發(fā)包人同意確認，使用材料設備與材料設備品牌表和設計圖紙不符 罰款 1000元，并按合同要求整改 按次考核，由監(jiān)理工程師確認 3 工程變更無附具體圖紙、照片和工程量計算表 罰款 500 元，限期內仍未報送完整資料的，不予簽證 按次考核，監(jiān)理工程師確認 4 工程變更不按時報送變更資料 罰款 500 元，限期內仍未報送完整資料的，不予簽證 按次考核，監(jiān)理工程師確認 安全文明生產 序號 事 項 考核標準 備 注 1 施工現場物料無做到工完場清的，隨意 堆放的 發(fā)生一次 至少扣罰 500 元 監(jiān)理工程師確認 2 由于承包人原因被總承包單位或其他分包單位投訴，并且承包人協調處理糾紛不力，引發(fā)現場混亂或更嚴重情況的 發(fā)生一次，扣罰 10000 元，糾紛情況嚴重，或因糾紛而停工扣罰20200 元 發(fā)包人，監(jiān)理工程師 確認 3 施工現場無指定的安全員 發(fā)生一次扣罰 1000 元 監(jiān)理工程師確認 4 施工現場無安全防護措施 發(fā)生一次（項）扣罰 1000 元 監(jiān)理工程師確認 5 施工現場用電安全措施不規(guī)范 發(fā)生一次（項）扣罰款 2020 元 監(jiān)理工程師確認 6 因承包人原因，造成發(fā)包人或其他施工 方的現場設備損壞 按實際損失金額賠償 發(fā)包人、監(jiān)理工程師 確認核實為準 7 工地現場發(fā)現不佩戴安全帽或安全帶 發(fā)生一人次，扣罰款 200 元 監(jiān)理工程師確認 8 工地現場發(fā)現工人在非吸煙區(qū)吸煙 發(fā)生一人次，扣罰款 100 元 監(jiān)理工程師確認 9 嚴禁從高空直接向下拋物 發(fā)生一次（項）扣罰 10000 元 監(jiān)理工程師確認 其他考核 序號 事 項 考核標準 備 注 1 發(fā)中標通知書后 10 日內施工組織方案等未報監(jiān)理審批，或未經批準自行施工 發(fā)生一次扣罰 3000 元；從指定上交之日起，超過一天加罰 500 元 監(jiān) 理工程師確認 24 2 開工時，在接到委托通知 2 日內未提交開工報告 發(fā)現一次扣罰 1000 元 監(jiān)理工程師確認 3 承包人在施工中需要停工、復工，未經監(jiān)理 工程師和發(fā)包人同意，擅自停工、復工 發(fā)現一次扣罰 5000 元 按次考核，監(jiān)理工 程師確認 4 施工中未經發(fā)包人，監(jiān)理工程師確認，擅自 更改設計或設計變更單 發(fā)現一次扣罰 20200 元，該設計變更無效且須按發(fā)包人要求進行整改 按次考核，發(fā)包人，監(jiān)理工程師確認 5 收到監(jiān)理工程師簽發(fā)的檢查整改通知單后， 未在要求時間內完成整改并達到要求的 一項嚴重問題，扣罰 5000 元，一項一般問題，罰款 2020 元 按次考核，監(jiān)理工程師復查、發(fā)包人抽檢為準，可累計 6 承包人項目經理不按時參加監(jiān)理例會和與工程有關的各種會議 發(fā)生一次扣罰 1000 元（合同專用條款有約定的按專用條款執(zhí)行） 按次考核，監(jiān)理工 程師確認 7 竣工資料等有意弄虛作假 發(fā)生一次，扣罰 3000 元，情節(jié)嚴重者可酌情加重考核 監(jiān)理工程師確認 8 發(fā)包人，監(jiān)理工程師，承包人三方在監(jiān)理例會達成的共識，做出的決定，承包人未落實執(zhí)行 發(fā)生一次扣罰 3000 元 發(fā)包人，監(jiān)理工程 師核實為準 9 沒有按發(fā)包人，監(jiān)理工程師要求和相關規(guī)范規(guī)定的時間、格式、內容填報提交各種檔案資料報告等往來函件 發(fā)生一項扣罰 500 元，可累計 發(fā)包人，監(jiān)理工程 師確認 10 由于承包人的原因導致竣工文件不完整或有錯誤 發(fā)生一項扣罰 2020 元 監(jiān)理工程師確認 11 拒不執(zhí)行發(fā)包人或監(jiān)理工程師的工程變更通知 發(fā)生一項扣罰 2020 元，并承擔由此產生的損失 監(jiān)理工程師確認 12 未經監(jiān)理單位和發(fā)包人同意，項目組成員（含項目經理）連續(xù)兩天以上不駐施工現場 每人發(fā)生一次扣罰 1000 元 監(jiān)理工程師確認 13 未完成雙方會議紀要確定的事項及相關發(fā)包人及監(jiān)理公司的指令 發(fā)生一項扣罰 500 元，并承擔由此產生的損失 監(jiān)理工程師確認 14 未按招標文件和合同規(guī)定的條款執(zhí)行 招標文件和合同中有規(guī)定違約責任的按規(guī)定執(zhí)行；未明確違約責任的事項，發(fā)生一項扣罰 1000 元，并承擔由此產生的損失 監(jiān)理工程師確認 注：以上各種考核若出現重復項，以考核數額最高項為準。 25 工程結算資料以及結算流程說明 一、工程結算資料的組成 工程結算資料審核清單（ 保利公司工程部經辦人員完成 ） 工程竣工結算說明（ 保利公司工程部經辦人員完成 ） 主要依據合同和招標文件對合同價款、承包范圍、竣工圖編制、簽證、應扣款項 及其他必要的進行情況說明。 竣工結算圖 ? 竣工結算圖應以設計院最終版圖紙為基礎，根據現場修改以及變更情況相應繪制。 ? 竣工結算圖必須完整反應現場的最終完工情況； ? 竣工圖需一式三份，其內所有圖紙需經辦人及部門經理簽名確認； ? 對于竣工結算圖中修改部分須標注索引（如此處變更源自甲方或設計 xx 號工程 \設計變更通知單）； ? 竣工結算圖要清晰準確，方便計量。 變更圖紙和設計 \工程修改通知單 對于設計變更和工程修改通知單應裝訂成冊作為竣工結算資料中的單獨一項，便于結算審圖及時查閱。 工程簽證單 工程簽證單一式三份需按照公司簽證 管理相關規(guī)定附齊資料（照片以及圖紙），裝訂成冊。 施工單位工程結算書 施工合同 施工組織方案（ 產生措施費 ） 各子分項以及各系統的物業(yè)驗收接收單 招投標圖紙（ 總價包干合同 ） 二、結算流程 26 將結算資料按照要求備齊 填寫工程結算資料審核清單，由經辦人簽名后交由部門領導以及公司領導審核簽名。 完成上述流程后將竣工資料存至公司資料室，經辦人發(fā)單告知預算部可進行結算審核。 竣工結算說明 總價包干合同 （示例） 保利水城東廣場園林景觀工程竣工結算說明 保利水城東廣場園林景觀工程由深圳市四季青園林 花卉有限公司承建?，F工程已竣工備案并移交物業(yè)公司管理，擬予以辦理結算手續(xù)，現對工程竣工結算說明如下： 一、 合同結算價款簡述 本工程承包方式為“包招標圖紙內容的總價包干”。原合同總價為￥ 元，簽訂補充協議后總價調整至 ￥ 元。 增加工程： ? 如果合同附表工程量清單中有相應項目的，按相應項目的綜合單價計算。 ? 如果合同附表工程量清單中只有類似項目，參考類似項目調整綜合單價。 ? 如果合同附表工程量清單中沒有相應和類似項目的，則由乙方重新報價，經甲方審定后執(zhí)行。 二、 竣工圖說明 合同內工作內容 原招標文件和合同約定工程內容按合同精神總價包干，但應扣除以下合同內已包含但未做部分工程： 1) 原設計圖鋪地 13（合同園建部分第 3 34 項）屬市政橋區(qū)域（不需施工），27 此部分在補充協議時已扣除。 增加工程和設計變更 根據工程實施需要，合同外增加工程和設計變更工程的部分，也如實反映在經審核后的竣工圖上，具體有如下： 2) 綠化種植工程因設計變更調整，工程量以竣工圖審核工程量為準。詳見圖紙YS Z0202a、 YS Z0202b、 YS Z0202c、 YS Z0404a、 YS Z0404b、 YS Z0404c。需注意圖紙內注明的有部分苗木變更后只計遷移費和種植費，不計苗木成本費用（苗木費）。 3) 園林鋪地 01 增加和變更部分詳見圖紙 YS Z0301a（ 5 處）、 YS Z0301b（ 5處）、 YS Z0301c（ 4 處）內云線范圍。 4) 室外增加種植池（煤氣減壓閥箱位和南、北橋樓梯下），詳見圖紙 YS Z0301a（ 2 處）、 YS Z0301b（ 1 處）、 YS Z0301c（ 1 處）。 5) 園林配電箱 AL AL2 原設計圖放在首層，位于商城公共區(qū)域，不便于管理且影響美觀，后經建設方和管理方協商一致改為放在負一 層（地下室）， AL1 放在首層電井內（位置不變）。 6) 原設計圖排水溝（西側河道邊，合同給排水清單第 1 項）設計變更已取消（未施工），改為鋪裝（詳見鋪裝平面圖）。東側紅線外市政人行道設計有公交站、的士站，排水部分有修改，詳見排水布置圖 SXP02a、 SXP02b， SXP02c 審核標注。 7) 按商業(yè)公司要求，南、北區(qū)各增加一個垃圾房，平面布置詳見圖紙YSZ0301a、 YSZ0301c。垃圾房由其它單位完成，垃圾房地坪、裝飾由園林完成，詳見圖紙 YS012 YS0142。垃圾房位置原種植苗木場內移 植。 8) 按商業(yè)公司要求，南區(qū)增加一個自行車停車場，平面布置及做法詳見圖紙YS0143，原區(qū)域內苗木場內移植。 9) 東側市政路按規(guī)劃意見要求，公交站位置調整，位于中門的原公交站港灣要求填充改為鋪裝，公交站改至北側，