市場部管理制度word版(編輯修改稿)
2025-06-01 09:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、主辦銷售人員、技術(shù)服務(wù)或其它環(huán)節(jié)的哪一部分人員出現(xiàn)了失誤），對于公司內(nèi)部原因，應(yīng)對相關(guān)人員提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。對于公司外部原因，主辦人員應(yīng)積極尋求補償。如系產(chǎn)品質(zhì)量原因，同時通知采購或產(chǎn)品負(fù)責(zé)人采取相應(yīng)措施，若不涉及退/換貨，則和客戶協(xié)商，視客戶要求修訂合同或按原合同執(zhí)行。主辦銷售人員在執(zhí)行上述過程后，應(yīng)將《退/換貨申請表》復(fù)制一份給財務(wù)部，對于由本過程造成的業(yè)績變化，財務(wù)部重新進行相關(guān)業(yè)績的核算。對于為此需求而特別訂購的不暢銷貨物，其成本應(yīng)從相關(guān)銷售人員業(yè)績中扣去（把成本扣完為止），直到此庫存貨品被銷售出去，此主辦銷售人員因此部分庫存而影響的業(yè)績才能重新核算補回，財務(wù)部此時可對此部分業(yè)績進行核算。、安裝調(diào)試及驗收設(shè)備如按合同規(guī)定需要安裝調(diào)試，由銷售人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，技術(shù)人員按照施工要求安裝調(diào)試完畢后，一般要求對方簽收安裝調(diào)試驗收單。客戶后續(xù)跟進按照合同規(guī)定，項目要求履行完畢后，相應(yīng)銷售人員應(yīng)繼續(xù)做好對客戶的跟進工作，并做好及時的回訪，使客戶達(dá)到百分百滿意，為公司帶來良好的信譽，并為下一次合作打好基礎(chǔ)，最終促進公司業(yè)務(wù)增長，實現(xiàn)公司目標(biāo)。 第二章、出差人員管理制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、適用范圍 本制度適用于公司業(yè)務(wù)人員省內(nèi)出差的報銷。二、出差人員手續(xù)辦理程序 市場人員因公出差，須事先填寫“出差申請單”注明出差目的地、任務(wù)、路線、人數(shù)、計劃天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見，行政部門審核后方可出差，未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。主管級人員出差直接向總經(jīng)理簽字報批。 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借支單”，注明用途，由部門經(jīng)理簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，出納員付款。單人次借款超過伍佰元的，還需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 出差人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)出差申請后，在出發(fā)前持“出差申請單”到考勤員處報填出發(fā)時間；在返回公司時第一時間內(nèi)持“出差申請單”到考勤員處注銷出差登記。 出差人員回公司后，應(yīng)填寫“出差完成情況報告”、并向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核意見，注明“完成任務(wù)”、“部份完成任務(wù)”、“未完成任務(wù)”的評語，否則，不予報銷。 財務(wù)部根據(jù)簽有部門經(jīng)理考核意見的“外出申請單”和有效出差單據(jù)（每張單據(jù)上必須要有經(jīng)辦人的簽名），按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，審核出差人的費用報銷單據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可報銷差旅費。三、差旅費管理制度費用標(biāo)準(zhǔn) 總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，憑票報銷，節(jié)約部分不退，超支部分不報”。（1）市場人員：100元/人/天（2）主管：110元/人/天（3） 長途車費標(biāo)準(zhǔn)：憑票實報實銷報銷辦法（一）出差費報銷辦法出差人員按實際住宿的天數(shù)報銷。出差人員由接待單位免費接待或無住宿費發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。住宿費標(biāo)準(zhǔn)指房間標(biāo)準(zhǔn)，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷，另加30元餐費。（二）交通費報銷辦法交通費一律憑票按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，長途交通費須憑電腦打印票據(jù)報銷，個別無起止地點的票據(jù)，出差人在票背面注明乘車路線（起止地）及乘車時間，對于搭乘公司便車出差的，不核報車費。補充規(guī)定費用單據(jù)的粘貼及填寫均由出差本人完成，使用“差旅費報銷單”，按規(guī)定填寫；保證原始單據(jù)整潔、清楚，報銷單據(jù)填寫項目齊全，有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理。發(fā)票丟失者，視同無票，一率不報。出差人員應(yīng)在回公司后的兩個工作日內(nèi)，將粘
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1