文化傳媒有限公司管理制度(編輯修改稿)
2025-05-30 15:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 性，有創(chuàng)意性。 （ 3） 負(fù)責(zé)制定和完善公司各 項目 具體實施方案， 協(xié)調(diào)市場部，設(shè)計部共同完善方案。 （ 4）對項目現(xiàn)場實地勘察，做到心中有數(shù)，力求方案的準(zhǔn)確性，可操作性。 （ 5）協(xié)助市場部協(xié)調(diào)，組織活動。 （ 6）負(fù)責(zé)公司對外宣傳工作，如網(wǎng)站，宣傳冊等。 設(shè)計部職責(zé)： （ 1） 分析策劃需求，充分理解策劃意圖，設(shè)計和創(chuàng)作項目平面方案，確保設(shè)計 作品高速優(yōu)質(zhì)完成 。 （ 2） 負(fù)責(zé) 各項目的效果圖設(shè)計，力求美觀，新穎。 （ 3） 負(fù)責(zé)與印刷公司，噴繪公司的接洽，傳輸文件等工作。 （ 4） 負(fù)責(zé)與項目公司文件對傳工作，充分理解項目公司對方案的要求。 （ 6） 負(fù)責(zé) 整理更新公司素材工作，不定期檢查更新公司素材。 （ 7） 負(fù)責(zé) 整理匯總公司方案工作，對公司所做經(jīng)典項目方案進(jìn)行保存并保證文件完好，可隨時調(diào)用。 （ 8） 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站更新工作，對新做活動及時更新上傳網(wǎng)站 。 辦公室職責(zé)： （ 1） 負(fù)責(zé)公司日常用品補(bǔ)給工作，對公司內(nèi)部日常辦公用品，消耗品的及時統(tǒng)計并記錄。負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施 的日常維護(hù)聯(lián)系工作。 （ 2）協(xié)助總經(jīng)理助理做好日常員工考勤工作。 （ 3）協(xié)助總經(jīng)理助理做好員工招聘，儲備工作。 （ 4）負(fù)責(zé)公司日常清潔工作。 （ 5）負(fù)責(zé)公司報刊，雜志，信件等的取送工作。 （ 6）負(fù)責(zé)日常來訪客人的接待工作，包括遞送茶水等。 （ 7）負(fù)責(zé)辦公室上下班，門窗、電源等的檢查工作。 財務(wù)部職責(zé) （ 1） 借支情況：因工作需要借支須填寫借支單，經(jīng)主管總監(jiān)簽字，總經(jīng)理簽批后方可借支。 （ 2） 報銷規(guī)定： （ 21）一般報銷規(guī)定：各類報銷單均須在取得票據(jù)的前提下，由經(jīng)手人填寫清楚用途，并有經(jīng)手人和部門主管的簽 名，送至財務(wù)部審核簽名后，方能送至總經(jīng)理室簽批。有票據(jù)、經(jīng)手人、部門主管、財務(wù)部、總經(jīng)理簽名并寫清用途的報銷單方可報銷，報銷時間為每周六，特殊情況須作說明。 （ 22）購買設(shè)備、物品的報銷： 設(shè)計部設(shè)計資料圖書、光盤的購買計劃按公司的月控制額執(zhí)行， 其他設(shè)備物品的購買要事先申報公司購置計劃。 各部門需購買設(shè)備物品，經(jīng)辦人須事先填寫購買申請單，經(jīng)主管簽名，總經(jīng)理審批后方可借支購買。報賬時須提供申請單作為依據(jù)，按（ 21）程序辦理報賬。 （ 23）出差費用報銷： 外出工作車費報銷以公司出車加油票或出縣城外的實際車票 經(jīng)主管責(zé)任人和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。 出差費用根據(jù)本次出差情況所需費用報銷，如餐飲費、住宿費、車費（含加油費） （ 3）應(yīng)酬報銷： 因業(yè)務(wù)需要請客應(yīng)酬，各部門或個人須事先填寫應(yīng)酬費申請單，憑餐飲費票據(jù)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能報銷。 （ 4） 設(shè)計制作費用支出規(guī)定 （ 41）設(shè)計部接收到市場部下達(dá)的制作業(yè)務(wù)單，需要發(fā)外進(jìn)行印刷，噴繪、路牌、燈箱、展板、展場等制作，必須本著低成本高質(zhì)量，保證本公司客戶滿意的原則與執(zhí)行制作的乙方簽定合同，經(jīng)總經(jīng)理審批簽名。簽訂后的正式合同
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