【總結(jié)】****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度則為規(guī)范和加強(qiáng)****集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。定義本制度所稱(chēng)內(nèi)部控制,是指由公司
2025-04-13 03:33
【總結(jié)】××股份有限公司內(nèi)部管理控制制度內(nèi)部控制是指一個(gè)單位的管理控制系統(tǒng),即保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常進(jìn)行、各職能部門(mén)、各有關(guān)的工作人員之間在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過(guò)程中所采取的既相互聯(lián)系又相互制約的一系列必要的管理措施。單位實(shí)施內(nèi)部控制的目標(biāo)主要是保護(hù)單位財(cái)產(chǎn),檢查有關(guān)數(shù)據(jù)的正確性和可靠性、提高經(jīng)營(yíng)效率、貫徹管理方針。加強(qiáng)現(xiàn)金管理××的庫(kù)存現(xiàn)金是
2025-04-07 04:40
【總結(jié)】統(tǒng)益塑膠有限公司檢查表N.O:01日期:___________受審部門(mén):文
2025-06-30 22:26
【總結(jié)】第一篇:中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部控制制度 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管理,有效落實(shí)公司各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營(yíng)管...
2024-11-15 12:22
【總結(jié)】大江集團(tuán)股份有限公司大江(集團(tuán))股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)目錄序言----------------------------------------------------------第(2-3)頁(yè)第一部分《內(nèi)部審計(jì)制度》----
2025-06-06 23:00
【總結(jié)】格力電器股份有限公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)在公司戰(zhàn)略的制定過(guò)程及日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,往往會(huì)存在諸多風(fēng)險(xiǎn),為了進(jìn)一步規(guī)避或者降低風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),經(jīng)營(yíng)者強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理,并制定及落實(shí)相關(guān)的保障措施,這就是內(nèi)部控制。內(nèi)部控制要求公司上至董事會(huì)、管理層,下至全體員工,都要參與其中。確保財(cái)務(wù)報(bào)告及經(jīng)營(yíng)信息可靠,日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效及高效,資產(chǎn)安全,這是內(nèi)部控制實(shí)施的三大基本目標(biāo)。在企業(yè)運(yùn)作過(guò)程當(dāng)中,內(nèi)部控制系統(tǒng)
2025-07-09 13:10
【總結(jié)】中天城投集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度??為規(guī)范和加強(qiáng)中天城投集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,保護(hù)?投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本?規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)范運(yùn)作指引》、等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,?制定本制度
2025-04-15 23:00
【總結(jié)】1招商局地產(chǎn)控股股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實(shí)招商局地產(chǎn)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)各職能部門(mén)專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營(yíng)管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,防范和化解公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中可能出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn),提高公司經(jīng)營(yíng)效率和盈利水平,根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《招商局地產(chǎn)控
2024-11-06 10:26
【總結(jié)】(內(nèi)部資料注意保存)中國(guó)五礦股份有限公司內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)五礦股份有限公司二零一三年二月233/235目錄第一章總則 1第二章內(nèi)部環(huán)境 5第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 17第四章信息與溝通 20第五章內(nèi)部監(jiān)督 24第六章人力資源管理 27第七章預(yù)算管理 35第八章資金活動(dòng) 41第九章投
2024-07-23 16:46
【總結(jié)】股份有限公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度第一章總則第一條為促進(jìn)公司內(nèi)部會(huì)計(jì)控制建設(shè),加強(qiáng)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督,維護(hù)公司正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范》、《公司法》等法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是指公司為了提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整,確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)
2025-07-09 13:08
【總結(jié)】上海市國(guó)康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980171*814E/1XXX股份有限公司內(nèi)部控制制度二零零八年七月三十一日上海市國(guó)康路46號(hào)同濟(jì)科技大廈1308室(202092)T/021-65989959F/65980
2024-11-14 02:20
【總結(jié)】北京賽迪傳媒投資股份有限公司內(nèi)部管理制度匯編二零零二年●人事管理制度●勞動(dòng)及福利管理制度.●行政管理制度●投資決策會(huì)議制度●總經(jīng)理辦公會(huì)議制度●財(cái)務(wù)管理制度●資產(chǎn)管理制度●審計(jì)監(jiān)察制度●經(jīng)濟(jì)合同管理制度●子公司管理制度人事管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部的人事管理,提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平,充
2025-04-18 08:25
【總結(jié)】XXXX保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為了加強(qiáng)XXXX保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)審計(jì)工作的管理,規(guī)范審計(jì)人員的行為,提高審計(jì)工作質(zhì)量,確保審計(jì)工作客觀公正,制定本實(shí)施細(xì)則。第二條審計(jì)程序分為計(jì)劃階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段三個(gè)環(huán)節(jié)。為進(jìn)一步跟蹤審計(jì)結(jié)果的落實(shí)情況,還要開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì)。完成所有審計(jì)工作后,還需要對(duì)各類(lèi)審計(jì)資料歸檔管理。
2024-08-10 21:51
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量審核員教程第一章概述(一).質(zhì)量審核1.質(zhì)量審核定義:確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。2.質(zhì)量審核活動(dòng)的特點(diǎn):?系統(tǒng)性-正式的、有序的活動(dòng)?獨(dú)立性-審核的獨(dú)立性和公正性3.質(zhì)量審核的內(nèi)容:?質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排
2025-06-17 17:41
【總結(jié)】**人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)部稽核準(zhǔn)則第1號(hào)——稽核人員職業(yè)道德目錄第一章總則第二章職業(yè)品德第三章職業(yè)責(zé)任第四章職業(yè)紀(jì)律第五章罰則第六章附則第一章總則第一條為規(guī)范**人壽保險(xiǎn)股份有限公司稽核人員職業(yè)道德行為,嚴(yán)肅稽核紀(jì)律,保證稽核工作質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《**人壽保險(xiǎn)股份有限公司內(nèi)部稽
2025-06-22 12:10