門市銷售利潤(rùn)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-29 07:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 之。 ： (1)訂貨流程：訂貨人 (店長(zhǎng)或經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人 )開立訂貨單→事業(yè)部主管核準(zhǔn)→總裁核備→管理部備貨 (2)送貨流 程 (管理部主動(dòng)配銷的流程亦同 )：管理部 (物料 )開立送貨單→管理部主管核準(zhǔn)→送貨單連同商品點(diǎn)發(fā)→事業(yè)部點(diǎn)收→送貨單簽回→管理部 (3)退貨流程：退貨單位開立退貨單→退貨單位主管核準(zhǔn)→退貨單連同故障品運(yùn)回管理部點(diǎn)收→退貨單簽回→事業(yè)部 (4)上列的訂貨單、送貨單、退貨單均須順日期、順編號(hào)，當(dāng)日送出，不得積壓。 (5)事業(yè)部商品銷貨或退回，須按統(tǒng)一發(fā)票辦法及營(yíng)業(yè)稅法的規(guī)定辦理。 ： (1)各事業(yè)部有關(guān)現(xiàn)金與票據(jù)的收付，原則上均集中於管理部財(cái)務(wù)單位辦理，但零星的開支，各事業(yè)部得設(shè)定額周轉(zhuǎn)金，憑單據(jù)先予 支付，每周列清單報(bào)銷一次。各中心的周轉(zhuǎn)金額視業(yè)務(wù)需要另訂之。 (2)管理部財(cái)務(wù)單位
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