【文章內容簡介】 項目小組 /產品 維護單位 開 始 會議記錄或建議信息 審 核 修訂 /退件 項目控制 規(guī)格變更 項 目管理 修訂 審 查 程序修改與測試 會議記錄或建議信息 產品提交 械 我 SJ/T XXXXX200X 14 ■ 設計變更作業(yè)程序 作業(yè)系統(tǒng)及控制重點 依據資料及流程圖中各項窗體 一、 目的 為落實新產品在開發(fā)過程及產品維護階段的設計變更管理與控制，特制定本程序。 二、 權力與責任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經總裁審查批準后實施，其 修訂亦同。 三、 作業(yè)程序 產品開發(fā)過程的設計變更，可則設計單位或業(yè)務或服務單位于相關項目會議中提出變更需求，經項目負責人審查批準確性后，進行設計變更。 產品維護階段發(fā)生設計變更需求時，應由需求單位提出系統(tǒng)功能建議，經產品維護單位主管審查或經產品相關會議審查批準決議后，交由產品維護人員進行產品功能修改。 變理幅度較大時，由產品維護單位的負責人視項止規(guī)模判斷是否需要成產項目進行項目控制。 設計變更應規(guī)劃可識別的版號，以作為產品質量及功能的追溯。 設計變更完成的產品應經過適當的測試驗，以驗證產品的質量及功能 的完整性 產品變更文件依 [質量文件管理作業(yè)程序 ]所規(guī)范的內容執(zhí)行。 四、 控制重點 設計變更是否經過適當的審查。 設計變更完成，是否經過適當的測試。 開發(fā)過程的文件及記錄是否依據質量文件管理辦法妥善的保存及管理。 質量文件管理作業(yè)程序 SJ/T XXXXX200X 15 3． 1 產品功能異常處理作業(yè)程序 發(fā)起單位 產品維護單位 開 始 產品功能異常信息 驗證錯誤 程序修改與測試 程序更新 產品功能異常信息 產品更新 SJ/T XXXXX200X 16 ■ 產品功能異常處理作業(yè)程序 作業(yè)系統(tǒng)及控制重點 依據資料及流程圖中各項窗體 一、 目的 確保產品程序異常處理的質量及提出供有效的產品服務特制定本程序。 二、 權力與責任 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經總裁審查批準后實施，其修訂亦同。 三、 作業(yè)程序 異常的提出 銷售、服務單位或產品維護單位于產品或維護過 程是發(fā)現功能異常時，應提出產品功能異常反應，將異常信息或描述以 FAX 或 MAIL郵件通知產品維護單位處理。 程序修改完成，應經適當測試。 產品維護單位應建立維護記錄，便于是 產品追溯及信息查詢。 四、 控制重點 產品功能異常反應是否經過適當的處理。 異常程序修改完成是否進行適當測試。 程序修改是否保存修改記錄。 SJ/T XXXXX200X 17 3． 2 質量文件管理作業(yè)程序 文件需求單位 文件管理與控制單位 開 始 文件公布 特殊文件需求 業(yè)務聯系單 審 核 退 回 文件質量收發(fā)錄表 文件資料查收 業(yè)務聯系單 文件質量收發(fā)錄表 SJ/T XXXXX200X 18 ■ 質量文件管理作業(yè)程序 作 業(yè) 系 統(tǒng) 及 控 制 重 點 依據資料及流程圖中各項窗體 一、 目的 為使本公司的文 件管理與控制能落實執(zhí)行，制定文件的建立、發(fā)行、變更及保密與安全的程序，以有效管理各項質量文件，特定本程序。 二、 權責 本作業(yè)程序由研發(fā)部門負責維護，經總裁審查批準后實施，其修訂亦同。 三、 管理內容 1． 開發(fā)階段所完成的各項技術資料及質量記錄、產品功能建議單、產品功能異常單及會議記錄等資料，應視資料儲存特性由項目負責人或產品維護負責人定義儲存資料方式，并妥善保存。 2． 為了讓全體員工充分分享現有信息，項目小組及產品維護單位可將分享統(tǒng)一公布。 3． 非分享的記錄或資料，若屬技術機密文件者，發(fā)生調閱需求時，應由需求單位填寫 [業(yè)務聯系單 ]，并由資料保管單位主管授權批準，才能取得資料。資料若有歸還的必要性，則保管單位應登錄于 [質量文件收發(fā)登錄表 ]中進行追蹤管理。 4． 資料文件歸還時，應于 [質在文件收發(fā)登錄表 ]做出記錄。 四、 控制重點 1． 產品文件是否定義儲存方式，并根據儲存方式落實執(zhí)行。 2． 是否設置文件管理與控制人員，負責質量文件的管理。 3． 屬于技術機密文件的申請是否具備申請記錄，申請是否具備適當審核。 4． 管理與控制文件的收發(fā)是否登于 [質量文件收發(fā)登錄表 ]中。 業(yè)務聯系單 質量文件收發(fā)登錄表 SJ/T XXXXX200X 19 6ERP 產品服務技術要求 6． 1 基本組織架構 應至少建立獨立的“ ERP 服務部“，區(qū)別于產品研發(fā)部門 6． 2 基本人員組成 工程師、顧問、服務專員、系統(tǒng)分析師、程序員 6． 3 各項工作概述 服務名稱 適用階段 服務提供者 服務對象 服務內容及目的說明 系統(tǒng)集成與安裝 實施階段 ERP 服務部工程師 用戶信息部門技術工程師 將 ERP 安裝至用戶的服務器里，并調試網絡及周邊設備等，以確保軟件能夠正常在用戶的整體環(huán)境中順利執(zhí)行 教育培訓 實施階段維護階段 ERP 服務部顧問 用戶使用部門信息部門人員 通過事先設計好的教材及步驟，讓學員了解 ERP 的標準功能及操作方式，以便學員學成之后能夠順利操作系統(tǒng)并有助于系統(tǒng)實施工作的執(zhí)行 系統(tǒng)實施 實施階段 ERP 服務部顧問 用戶使用部門信息部門人員 通過事先設計好的實施輔導流程及信息工具的協(xié)助，以科學的、有系統(tǒng)的方法，按照計劃使用戶可以順利將 ERP 導入在企業(yè)內使用 熱線服務 維護服務階段 ERP 服務部服務人員 用戶使用部門信息部門人員 以訓訓練有素的服務人員，接受用戶對于軟件使用方面的種種詢問，為用戶解答問題，提供指導，以確保 ERP 在用戶處可以順利使用 二次開發(fā) 實施階段維護階段 ERP 服務部系統(tǒng)分析師、程序員 用戶使用部門信息部門人員 因用戶企業(yè)本身的特殊情況導致標準軟件功能無法滿足需求時，由專門的技術人員與用戶討論并確定其需求的內容，將需求轉化為程序規(guī)格后，擬定出適合該用戶使用的個性化程序，以彌補標準軟件無法滿足用戶的情況 線上診斷 維護階段 ERP 服務部工程師、服務人員 用戶信息部門技術人員 通過調制解調器及遙控軟件，以在線方式為用戶軟件運行環(huán)境進行必要的檢查，以判斷異常發(fā)生的原因后，采取必要的措施為用戶排除軟件使用上的各種疑難問題，使 ERP 能在用戶處順利運行 SJ/T XXXXX200X 20 服務名稱 適用階段 服務提供者 服務對象 服務內容及目的說明 版本更新 維護階段 ERP 服務部服務人員、 ERP 產品研發(fā)中心 用戶信息部門技術人員 因法令的修改，經營環(huán)境的變化或軟件技術的進步所導致的 ERP 軟件在功能及技術上無法滿足用戶的需求，由產品研發(fā)部門針對用戶的需求，事先研究開發(fā)出新版本的軟件，然后再為用戶更新軟件，使用用戶處的 ERP 維持最新的狀態(tài)，確保 ERP 在用戶處順利運行 技術培訓 維護階段 ERP 服務部系統(tǒng)分析師、程序員 用戶信息部門技術人員 針對規(guī)模較大，購買 ERP 程序源代碼及開發(fā)技術培訓課程的用戶，針對其信息部門的技術人員，提供經過設計的完整培訓課程，使得用戶的技術人員也擁有 ERP 系統(tǒng)的技術能力，以便就近為用戶提供各種服務，使得 ERP在用戶處能更順利的運行 SJ/T XXXXX200X 21 6． 4 各種工作具體評估準則 為保證產品上線成功，并持續(xù)穩(wěn)定運行無誤，必須建立相關的服 務保障機制，必須有明確的流程規(guī)范，并有明確的責任人進行有效的執(zhí)行，并保持必要的有效記錄。其內容與評估范圍大致如下： 6． 4． 1 安裝集成服務：針對客戶所購買的軟硬件加以集成，以保障客戶軟硬件能順利運作，以提高運作效能。 □ 是否提供安裝集成服務 □ 軟硬件安裝集成前是否提供規(guī)劃建議與報告 □ 請?zhí)峁┘汕暗囊?guī)劃建議紀錄 □ 軟硬件安裝集成后是否提供完成報告，并取得客戶確認 □ 請?zhí)峁┘珊笸瓿蓤蟾婕o錄 □ 請?zhí)峁┸浻布惭b集成服務的操作規(guī)范 6． 4． 2 顧問實施服務：針對客戶的 ERP 項目能進行規(guī)劃，主導推動、進度監(jiān)控與階段報告反饋，并且在項 目進行中進行工作協(xié)調、組織分工與專業(yè)的編碼建議、流程規(guī)劃、與軟件運作規(guī)劃，以保障客戶 ERP 項目順利上線運行，以達到項目目標致。 □ 是否提供顧問實施服務 □ 派任實施顧問的專業(yè)資歷： □ 派任實施顧問主導實施的客戶