【文章內(nèi)容簡介】 理，及時獲得本行業(yè)最 新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由綜合管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合管理體系程序文件由綜合管理部組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 其它需編制的文件由各需要部門 /項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行 審批。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。 當(dāng)文件的內(nèi)容 、 形式需要更改時，由申 請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷有限責(zé)任公司 24 毀。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得 任意涂改 、 亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放 。 有限責(zé)任公司 25 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 《文件控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。 責(zé)任 部門 本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄總清單，實(shí)施動態(tài)管理。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、 標(biāo)識 、貯存 、 保管。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作記錄清單，實(shí)施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制 、 標(biāo)識 、 貯存 、 保管。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記 錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行控制所需的各種記錄；監(jiān)視測量記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；有限責(zé)任公司 26 內(nèi)審、管理評審記錄等。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤 、 照片 、 膠片等。 記錄的標(biāo)識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。 對于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編 號格式為： QR— XXX 記錄順序號 “記錄” 同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門 、 編制日期 、 發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫， 且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的收集 、貯存、 保護(hù) 、 保留 、 移交和歸檔的控制。 綜合管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程技術(shù)部審核后，移交使用單位。 ,由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。竣工技術(shù)資料應(yīng)長期保存。 對于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、 防蟲蛀鼠咬 、 防潮等工作。 采用其他媒 介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮 、 防壓 、 防光 、 防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。 有限責(zé)任公司 27 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。 綜合管理部每季度對各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量管 理記錄的控制情況進(jìn)行一次檢查工作 有限責(zé)任公司 28 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門是綜合管理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱 、 學(xué)歷 、 技能 、 崗位證書登記的控制工作實(shí)施。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門的崗位證書的登記。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書 、 工人技能情況的登記控制工作。 各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量必要的能力 ,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報綜合管理部 綜合管理部根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度有限責(zé)任公司 29 培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。 因工作需要制定的臨時培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報綜合管理部備案，相應(yīng)部門組織實(shí)施培訓(xùn)，綜合管理部監(jiān)督檢查 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn) 。 對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識 、 新技術(shù) 、 新工藝、環(huán)境因 素及危險源的培訓(xùn)。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識 ， 管理程序的運(yùn)用 ， 質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法 ， 統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 對操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量方針 、 目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能； ③新進(jìn)場 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自 己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。 應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。 資格認(rèn)可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗(yàn)證的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗(yàn)員 、 取樣、送樣員等。 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工 、 焊 工 、 架子工 、 起重工 、 場內(nèi)機(jī)動車駕駛員等。 對本公司員工進(jìn) 行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 檔案管理 有限責(zé)任公司 30 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計(jì)劃表； ②教學(xué)大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 綜合管理部對本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。 對于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘 泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 有限責(zé)任公司 31 員工績效考核管理制度 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀 的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。 三、 考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下三部分： （ 1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個，由任務(wù)布置者進(jìn)行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進(jìn)行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進(jìn)行考評。 分值計(jì)算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。對于沒有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以 200%為總分。 四、考評的一般程序 員工的直接上級為該員工的考評負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序； 員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評，自評不計(jì)入總分； 直接上級一般為該員工的考評負(fù)責(zé)人； 有限責(zé)任公司 32 考評結(jié)束時，考評負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評溝通； 具體考評步驟在各崗位的考評實(shí) 施細(xì)則中具體規(guī)定。 五、保密 考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由綜合管理部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 六、其他事項(xiàng) 公司的績效考評工作由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)； 考評每季度進(jìn)行一次，原則上在 3 月、 6 月、 9 月、 12 月下旬進(jìn)行； 考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)（由綜合管理部組織）； 各崗位的考評實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由綜合管 理部、考評負(fù)責(zé)人及被考評人共同制定 。 有限責(zé)任公司 33 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2．適用范圍 本制度適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。 3．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 4．職責(zé) 后勤設(shè)備部 是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。 負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。 負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過程的監(jiān)督與檢查 ,并記錄存檔。 5．工作程序 施工機(jī)械設(shè)備的購置及配備 各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“機(jī)械設(shè)備購置申批表 ”需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上適