【正文】 4．職責 4． 1 責任部門 本制度的主責部門是工程技術部，其職責為： 4． 1． 1 負責程序文件的編制及分包方的質(zhì)量資格的審查，選擇符合要求的勞務分包方； 4． 1． 2 負責錄用分包方的審批； 4． 1． 3 負責建立分包方信息檔案。 有限責任公司 51 分包方管理制度 1．目的 在選擇分包方時，應具備有滿足工程質(zhì)量要求的能力，還應符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及國家有關政策的規(guī)定，以保證公司質(zhì)量方針、目標、指標的實現(xiàn)。 露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。 水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水 、 防濕處理。 如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應依據(jù)質(zhì)量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。 采購信息內(nèi)容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內(nèi)容。較貴重物資的采購計劃應由總經(jīng)理批示。 3．在選擇化工 材料時 ,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及使用安全注意事項。 物資分類 A 類： 鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品 ； B 類：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預制構(gòu)件及工程設備。 適用于公司各項目部需用物資的 采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 —— 結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司 管理標準的。 獎勵與處罰 1公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為 500元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉，做出顯著成績的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； —— 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失的。 合同管理檔案 合同專業(yè)管理部門應根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理 檔案，負責整理收集的合同檔案包括； —— 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。 合同專業(yè)審查 合同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟性 —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經(jīng)濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財務是否可行。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。 4．合同簽訂程序 在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負責制，由合同經(jīng)辦人具體負責合同的申請 、談判、變更、解除等具體事宜。 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí)行單位 合同一般應具備以下主要條款： 1當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； 2標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責任； 7合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。 合同評審程序 合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為： 合同評審組織 組 長：公司經(jīng)理（或其委托人） 成 員：公司副經(jīng)理及公司項目部、工程技術部等部門負責人和專業(yè)人員； 合同評審前 準備 1由合同評審組織單位負責將招標文件、投標書及合同草案等有關內(nèi)容分發(fā)各部門分閱； 2各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。 財務部負責提供 —— 公司財務狀況資料 —— 經(jīng)審計的年度財務報表 —— 公司財務狀況預測分析資料 —— 辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標工程合同洽談及合同簽訂 工程中標后由工程技術部負責與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由工程技術部依據(jù)招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 合同草案（或顧客格式合 同）起草后，由綜合管理部組織合同草案評審，并做好評審記錄。 招標文件評審 購買招標文件后，由工程技術部組織招標文件的評審，主要評審： —— 準確理解顧客需求 —— 分析招標文件、合同的特殊 要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知） —— 審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 有限責任公司 38 —— 分析公司履行合同的能力 確定投標策略 招標文件評審后，公司領導確定投標策略，投標實施大體方案，編制投標編排計劃，包括： —— 明確工程投標意圖 —— 參與投標的優(yōu)勢與劣勢 —— 項目技術經(jīng)濟指標分析 —— 收集整理報價資料 —— 確定投標承諾 —— 確定報價策略 —— 確定項目實施大體方案 —— 確定公關策略 —— 確定投標編制主要內(nèi)容、時間安 排等。 二、相關文件 1. 《管理手冊》 2. 《中華人民共和國合同法》 3. 《中華人民共和國建筑法》 4. 《中華人民共和國招標投標法》 5. 《合同管理程序》 三、實施職責 ； 、投標工程策劃、工程投標。不具備大修條件的可委托外修。 施工機械設備的檢查與維修。 施工單位應為施工機械設備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設備的操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。 c)電焊機一次接線長度一般不超過 3m，焊把線長度不超過 30m，并不準有接頭，二次接線接頭不允許超 3 個。 c)電 氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 c)卷筒上鋼絲繩在使用時不應全部放完，應留有三圈，尾端裝卡應牢固。 d)電源開關箱應有防雨遮欄措施，且應加鎖。 e)儀表、照明、信號及附屬裝置應齊全完好。 機動與運輸車輛 (機動 翻斗車、 輪 式裝載機、砼攪拌運輸車 ) 有限責任公司 35 a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。 7 駕駛室地面應鋪絕緣墊。 3 門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。 各種設備除達到上述要求外還應分別達到下列要求： 垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。機械設備在投入使用前，公司應對其進行全面的檢查，并填寫《機械設備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。 對進入施工現(xiàn)場的機械設備進行全面檢查和維護且符合下列要求： a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。 5．工作程序 施工機械設備的購置及配備 各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“機械設備購置申批表 ”需公司主管經(jīng)理批準執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術論證。 負責為施工機械設備配備合格的操作人員。 有限責任公司 33 施工機具管理制度 1．目的 對施工機械設備運行進行有效控制，降低施工機械設備對環(huán)境的負面影響，確保機械設備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標和指標的實現(xiàn)。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以 200%為總分。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少應保持 1 年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀 的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準； 公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。不必拘 泥培訓形式，但應做好記錄。 檔案管理 有限責任公司 30 各部門對于本部門負責實施培訓班工作，負責收集有關培訓記錄，整理教學檔案，內(nèi)容包括： ①培訓計劃表； ②教學大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。如：項目經(jīng)理 、 施工員 、 質(zhì)檢員、安全員 、 材料員 、 試驗員 、 取樣、送樣員等。 對操作工人的培訓 ①公司質(zhì)量方針 、 目標的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應知應會的基本技能； ③新進場 、 上崗 、 轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進行專業(yè)技術和特殊操作技能的崗位培訓。 每年初，各職能部門、項目部，收集 、 確定本系統(tǒng) 、 本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報綜合管理部 綜合管理部根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度有限責任公司 29 培訓計劃，經(jīng)批準后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。建立本部門的崗位證書的登記。 適用于公司從事與質(zhì)量符合性的工作人員的控制。 有限責任公司 27 記錄的查閱 、 借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱 、 借閱 、 銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。 ,由公司工程技術部負責歸檔。 記錄填寫 記錄應做到保持清晰 、 數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫， 且不應涂改，文字表達準確 、 簡練 、 內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應有唯一的編號。 相關部門 本制度的相關部門是公司各職能部門，其職責為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、 標識 、貯存 、 保管。 有限責任公司 25 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證明符合綜合管理標準的要求。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷有限責任公司 24 毀。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。 對于外來文件的適用性，應由各業(yè)務主管領導進行 審批。 有限責任公司 23 所有受控文件應分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最 新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供 客觀證據(jù)。 第二類型：質(zhì)量管理目標指標、管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應用于特定產(chǎn)品 、 項目或合同的文件。 本制度的責任部門是綜合管理部，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 關于工程項目部的管理目標 有限責任公司 20 工程項目部的管理目標依據(jù)建設單位的要求，公司領導層通過，總經(jīng)理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。 責任部門：綜合管理部，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關部門：為公司各職能部門，負責檢查本部門管理目標的實現(xiàn)。 工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《 糾正、預防和改進措施程序 》及《不合格品管理程序》的有關要求。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時內(nèi)報出。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。 內(nèi)部各項信息報送要求： 項目質(zhì)量施工組織設計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內(nèi)。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標準、管理制度； 3上級主管部門有關質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。響應并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。工程技術部應將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度 管理的作用。 二、相關文件 《質(zhì)量手冊》 《內(nèi)部審核程序》 《