20xx年haccp管理評審記錄(編輯修改稿)
2024-10-11 08:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 危害分析 : 1）識別評估危害是否充分、合理； 2）顯著危害是否通過CCP來控制； 3）其它潛在危害是否通過 SSM來控制； SSM方案 : 1） 是否建立、識別所有與食品安全有關(guān)的 SSM方案；2） SSM方案是否滿足規(guī)范要求； 詢問 HACCP小組，查閱相關(guān)文件 詢問 HACCP小組，查閱相關(guān)文件 符合。有充足正確的危害分析；顯著危害通過 CCP控制；其他危害通過 SSM控制。 符合。建立了所有與食品安全相 關(guān)的 SSM方案； SSM方案是否滿足規(guī)范要求。 審核員： 審核組長： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 /研發(fā)部 時間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 關(guān)鍵控制點的內(nèi)容： 1）是否形成文件，是否充分； 2）每個 CCP 是否有控制措施、是否有監(jiān)視參數(shù)； 關(guān)鍵限值的內(nèi)容 : 1)是否有形成文件的關(guān)鍵限值及其相應(yīng)的規(guī)范 。2)人員能力是否能夠支持 。 監(jiān)視的內(nèi)容 : 1)是否對 CCP、必要的過程建立監(jiān)視系統(tǒng)及是否實施； 2） CCP 是否受控，過程能力是否能證實，監(jiān)視人員、評估人員能力、職責(zé)是否規(guī)定； 3） CL 偏離時是否采取相應(yīng)措施； 糾正和糾正措施的內(nèi)容： 1） CCP 及必要過程是否有偏離，是否及時糾正； 2）是否對偏離期間受影響產(chǎn)品的處置； 3）是否分析原因制定糾正措施； HACCP 計劃的 內(nèi)容： 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。關(guān)鍵控制點已形成文件，且充分有效；每個 CCP點有控制措施，有監(jiān)視參數(shù)。 符合。關(guān)鍵限值形成文件，并有相應(yīng)規(guī)范；人員能力足以支持。 符合。監(jiān)視系統(tǒng)有效實施；CCP 受控，過程能力能被證實，規(guī)定了監(jiān)視人員、評估人員的能力與職責(zé)； CL 偏離時有相應(yīng)措施。 符合。 CCP 及必要過程沒有偏離。 審核員： 審核組長： HACCP 體系內(nèi)審檢查表 受審部門 / 采購部 時間： 條款 檢查內(nèi)容 審核方法 記錄或結(jié)果 溝通的內(nèi)容： 1）溝通是否建立程序； 2）溝通方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員是否得到授權(quán)； 驗證： 驗證 策劃是否形成文件、保持驗證記錄及其有效性； 確認的內(nèi)容： 是否在建立和實施 HACCP體系過程中進行了確認及其證據(jù)； 關(guān)鍵控制點驗證的內(nèi)容 : 是否對 CCP 進行驗證，驗證的符合性及有效性，是否證實 CCP處于受控狀態(tài)； 內(nèi)部審核的內(nèi)容 : 是否進行內(nèi)審 ,內(nèi)審的符合性及有效性； 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件、記錄 詢問 HACCP 小組，查閱相關(guān)文件、記錄 符合。建立溝通程序；溝 通方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員得到授權(quán)。 符合。 未建立規(guī)范文件 符合。在建立和實施 HACCP體系過程中進行了確認。 符合。對 CCP 進行驗證，驗證合理有效，確定 CCP 點受控。 符合。按照制
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