【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 錄作為財(cái)務(wù)付款的必要依據(jù)。 原料庫(kù)只有在原輔料經(jīng)檢驗(yàn)室判定合格后才能將原輔料入庫(kù)；原料庫(kù)在原輔料貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時(shí)通知 化驗(yàn)室 進(jìn)行確認(rèn)，防止不合格原輔料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 生產(chǎn)部門從原料庫(kù)提貨時(shí)，必須是經(jīng) 化驗(yàn)室 檢驗(yàn)判定合格后的原輔料，防止不合格品投入生產(chǎn)。 各 過(guò)程 品控員對(duì)每批 投入生產(chǎn)使用 的原料進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)《 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》的真實(shí)性 和 符合性。 過(guò)程 品控員如發(fā)現(xiàn)原料品質(zhì)與《 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》有不符合處，應(yīng)立即與原料采購(gòu)部當(dāng)事人進(jìn)行交涉，交涉未果的應(yīng)立即報(bào)告品控部經(jīng)理進(jìn)行處理。如原 料有嚴(yán)重缺陷時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“不合格”，經(jīng)相關(guān)部門 會(huì)商 認(rèn)可后 進(jìn)入 《不合格品控制程序》處理。 《 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》 需 每天及時(shí)交品控部審核存檔。 二、輔助材料進(jìn)貨驗(yàn)證 主要 包括：內(nèi)外包裝 材料 、 食品加工助劑 、 勞保用品 、 基地建設(shè) 用 材料 等。 輔料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量 、 包裝 等無(wú)誤 后，置于待檢區(qū)，填寫《 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》，通知品控部 化驗(yàn)員 進(jìn)行驗(yàn)收。 化驗(yàn)員 根據(jù) 公司 《輔料 收購(gòu) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行驗(yàn)證 ,并填寫《 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》。此記錄作為財(cái)務(wù)付款的必要依據(jù)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記 錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)證不合格時(shí)， 化驗(yàn) 員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》處理。 《原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》 需 每天及時(shí)交品控部審核存檔。 三、緊急 （例外） 放行 原輔料的驗(yàn)證及管理 所購(gòu)物品在 生產(chǎn)急需來(lái)不及 檢驗(yàn)時(shí) ，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部填寫《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn) 技術(shù)部 經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交品控部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。 《緊急放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品 待 檢，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在 隨后 生產(chǎn)的隨工單上也注明“緊急放行” 。過(guò)程品控員對(duì) 該批產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過(guò)程做好標(biāo)識(shí)追蹤工作。 ， 化驗(yàn) 員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)， 檢驗(yàn) 不合格時(shí)品控部 過(guò)程品控員 負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品 進(jìn)行 追蹤處理。 3.《 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 》應(yīng)及時(shí)交品控部審核存檔。 第 六 節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 一、工作程序 過(guò)程品控員依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》 和各 生產(chǎn) 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 的規(guī)定監(jiān)督檢查 農(nóng)事作業(yè) 各工序 操作的規(guī)范性 和產(chǎn)品質(zhì)量，填寫“過(guò)程控制日?qǐng)?bào)表”；根據(jù)“取樣細(xì)則”的要求抽取樣品送實(shí)驗(yàn)室，由 化驗(yàn) 員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并開(kāi)具“抽樣單”，作為抽樣的 依據(jù)。“過(guò)程控制日?qǐng)?bào)表” “抽樣單”應(yīng)每天進(jìn)行整理后 交品控主管 。 被確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序，由 過(guò)程品控 員 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序；過(guò)程品控 員 判定 為不合格時(shí)，由其決定為“返工”或“報(bào)廢”，由生產(chǎn) 班組 執(zhí)行，返工半成品至 過(guò)程品控 員再次驗(yàn)證合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序。 過(guò)程品控 員 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有唯一判定權(quán)，生產(chǎn) 技術(shù)人員及操作人員 均應(yīng)服從 過(guò)程品控 員 的判定。 當(dāng) 種植生產(chǎn)過(guò)程不符合《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》 和各 生產(chǎn) 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 的規(guī)定 或者 有不合格品產(chǎn)出時(shí)，由 過(guò)程品控 員 填寫“生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)異常品報(bào)告單”，提出處理意見(jiàn)，上交 品控主管 ； 品控主管匯報(bào)品控 經(jīng)理 后 及時(shí)組織對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢并組織相關(guān)方進(jìn)行評(píng)審，拿出處理意見(jiàn)，由生產(chǎn) 班組 執(zhí)行， 過(guò)程品控 員 負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 當(dāng) 過(guò)程品控 員 無(wú)法確定過(guò)程產(chǎn)品是否符合要求時(shí)，要立即向 品控主管或 經(jīng)理匯報(bào)，由 品控主管或 經(jīng)理組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)，確定是否可以轉(zhuǎn)序或如何進(jìn)行調(diào)整；必要時(shí)與生產(chǎn) 技術(shù)部經(jīng)理 共同確認(rèn)。 過(guò)程品控 員 有權(quán)制止 不符合《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》 和各 生產(chǎn) 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 的規(guī)定 的作業(yè)行為及產(chǎn)品質(zhì)量不符合公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的生產(chǎn)，但應(yīng)及時(shí)上報(bào)。 在 農(nóng)事 作業(yè)及 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不 符合《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》 和各 生產(chǎn) 工序 作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定 的原料時(shí)， 過(guò)程品控員應(yīng)及時(shí) 對(duì)原料品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)確 認(rèn) 為不合格原料時(shí)，由 過(guò)程品控員 通知 化驗(yàn)員 確認(rèn)并開(kāi)具報(bào)廢單，退回原料庫(kù)由原料庫(kù)負(fù)責(zé)處置。 品控員的任何工作過(guò)程都應(yīng)按《記錄控制程序》之規(guī)定予以及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄并完好保存。 具體 工作標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn) 《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》 和各 生產(chǎn) 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 及《 抽 樣細(xì)則》 。 二、 生產(chǎn) 車間環(huán)境的 衛(wèi)生 監(jiān)測(cè) 現(xiàn)場(chǎng) 衛(wèi)生檢查 生產(chǎn)開(kāi)始前和生產(chǎn)結(jié)束后 對(duì)車間衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。 標(biāo)準(zhǔn) 詳 見(jiàn) SSOP文件 （ 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 操作程序） ； 品控 員按衛(wèi)生 檢查 標(biāo)準(zhǔn)的要求填寫相應(yīng)的衛(wèi)生檢查表，車間每月匯總檢查結(jié)果并按衛(wèi)生區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)，將責(zé)任人與檢查結(jié)果對(duì)應(yīng)，檢查結(jié)果作為對(duì)員工考核的依據(jù)。 微生物檢測(cè) 生產(chǎn)情況下 由 化驗(yàn) 員每周進(jìn)行一次。 ，用傾倒了培養(yǎng)基的無(wú)菌的平皿 (ф90mm) 在車間內(nèi)選定的若干點(diǎn)上暴露 30分鐘。 ：細(xì)菌、霉菌及酵母菌 化驗(yàn) 室檢測(cè)項(xiàng)目表 及相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 三 、 過(guò)程及產(chǎn) 成品檢驗(yàn)程序 檢驗(yàn)程序 化 驗(yàn)員 依據(jù) 《質(zhì)量控制流程 圖 》《 成品控制手冊(cè) 》 對(duì)過(guò)程 品控 員每班抽取的樣品進(jìn)行感觀、理化、微生物的檢驗(yàn)，并依據(jù) 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或《成品檢驗(yàn)判定表》 對(duì)成品 質(zhì)量 進(jìn)行判定。 化驗(yàn)員 檢驗(yàn)合格 后，填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》 ，此報(bào)告單一式 三 份，一份自留， 一份交生產(chǎn)部， 一份交成品庫(kù)。如在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即向 品控 主管匯報(bào)，并通知生產(chǎn)部，共同查找原因， 在對(duì) 批產(chǎn)品抽樣復(fù)檢 的 同時(shí)對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離管制；復(fù)檢結(jié)果為合格時(shí)，可通知 倉(cāng)庫(kù) 解除 管制；復(fù)檢結(jié)果仍為不合格時(shí)， 品控經(jīng)理 組織 品控部 及生產(chǎn)部 相關(guān)技術(shù)、品控 人員進(jìn)行評(píng)審，決 定 產(chǎn)品 處置辦法，并將評(píng)審結(jié)果 匯報(bào)總經(jīng)理同意后 傳達(dá)給生產(chǎn)部，由其進(jìn)行處置。 化驗(yàn)員 檢驗(yàn)合格并下發(fā)報(bào)告單后才能出庫(kù)進(jìn)入流通環(huán)節(jié)；成品庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存成品在貯存期發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 品控部 對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)， 以 防止不合格品流入市場(chǎng)。 每月對(duì) 原輔料倉(cāng)庫(kù)及產(chǎn) 成品庫(kù)進(jìn)行一次品質(zhì)稽核，主要檢查成品外在質(zhì)量 、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 、 堆碼情況 、 滯成品情況 、 衛(wèi)生 狀況 等；對(duì)不符合規(guī)定的通知 倉(cāng) 庫(kù)進(jìn)行整改并在下次檢查時(shí)復(fù)查 驗(yàn)證 。 具體 檢驗(yàn)方法見(jiàn)《成品檢驗(yàn) 操作 規(guī)程》 ， 成品判定標(biāo)準(zhǔn) 為技監(jiān)局備案認(rèn)可的 《 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 》 。 檢驗(yàn)樣品為 過(guò)程 品控 員按取樣細(xì)則要求抽取的樣品。 四 、化驗(yàn)室技術(shù)操作要求 無(wú)菌要求 ： 化驗(yàn)室 工作 人員必須有嚴(yán)格的無(wú)菌觀念，操作時(shí)防止人為污染。 30分鐘以上消毒的工作服、帽。 60分鐘以上的紫外線滅菌。 。 ，然后用 75℅酒精棉球擦拭或直接噴于手上。 、平皿及培養(yǎng)基等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格滅菌，金屬用具干燥滅菌后，使用前酒精燈燒三次再使用。 用吸管時(shí)吸管尖不能觸及平皿、試管邊緣和底部。 。 ，在接種前應(yīng)經(jīng)火焰燃燒全部金屬絲，接種完畢再通過(guò)火焰滅菌。 ，應(yīng)用相應(yīng)的橡皮吸頭吸取，不能直接用嘴吸。 無(wú)菌室使用要求 ， 每天 工作后用 2— 3℅消毒劑消毒擦拭工作臺(tái)、設(shè)備，不得存放與實(shí)驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品。 ，打開(kāi)紫外線燈照射時(shí)間不得少于 60分鐘。 ，進(jìn)入無(wú)菌室，不得隨意出入。 。 消毒滅菌要求 、金屬用具和培養(yǎng)基等必須經(jīng)滅菌后才能使用。 ，以免再度污染。 ，立即檢查包裝的完整性，若有破壞或棉塞脫落不可做無(wú)菌物品使用；包裝有明顯的水浸者，不可做無(wú)菌物品使用。 ，未達(dá)到者應(yīng)廢棄 . ,不可作為無(wú)菌物使用 . ,凡未用完者或又受污染者不能做無(wú)菌物使用 . 培養(yǎng)基制作 ，確實(shí)可靠方可使用，一旦發(fā)現(xiàn)結(jié)塊、吸潮、溶解后混濁等現(xiàn)象應(yīng)立即停用。 制作培養(yǎng)基 ,要嚴(yán)格按培養(yǎng)基制作要求進(jìn)行稱量 ,添加溶劑要準(zhǔn) ,全部溶解后 ,再進(jìn)行分裝 ,高壓滅菌 . 培養(yǎng)基的滅菌既要達(dá)到滅菌目的 ,又要注意不要因加熱而降低營(yíng)養(yǎng)成分和 PH 值的變化 ,而影響細(xì)菌生長(zhǎng) ,對(duì)不耐熱的糖類培養(yǎng)基 ,高壓滅菌要求 115℃持續(xù) 15 分鐘 .一般培養(yǎng)基120℃持續(xù) 20分鐘 . ,制備培養(yǎng)基 ,現(xiàn)配現(xiàn)用 ,滅菌培養(yǎng)基當(dāng)天用完，過(guò) 24小時(shí)未用的堅(jiān)決廢 棄 ,禁止反復(fù)滅菌 ,以免影響培養(yǎng)基質(zhì)量。 對(duì)員工雙手隨機(jī)檢測(cè)微生物指標(biāo)的操作方法 生產(chǎn)時(shí)每周對(duì)灌裝、滅菌、調(diào)配人員檢測(cè)一次。 a實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備： （ 1） 根據(jù)所需檢測(cè)的人員數(shù)量準(zhǔn)備相應(yīng)的滅菌棉球 （ 2） 制備培養(yǎng)基并滅菌備用 （ 3） 制備生理鹽水并滅菌備用 （ 4） 把與實(shí)驗(yàn)相關(guān)的平皿、器械、吸管放入恒溫干燥箱滅菌，然后放入無(wú)菌室紫外線燈照射 30分鐘以上。 b實(shí)驗(yàn)步驟 （ 1） 用滅菌棉球分別擦拭員工的雙手。 （ 2） 把棉球立即放入 100ml滅菌生理鹽水中浸泡，迅速蓋好蓋子。 （ 3） 浸泡一定時(shí) 間后，用吸管分別吸取 1ml 同時(shí)接種到三支乳糖膽鹽發(fā)酵管中，培養(yǎng)觀察結(jié)果并記錄。 第 七 節(jié) 質(zhì)量異常處理作業(yè)指導(dǎo)書 1. 目的 規(guī)范質(zhì)量異常時(shí)的處理程序，確保發(fā)生 批量 質(zhì)量事故時(shí)能及時(shí)、有效的阻止事故進(jìn)一步延續(xù)，從而保證 公司 產(chǎn)品質(zhì)量。 2. 范圍 適用于 寧夏德龍酒業(yè)有限 公司產(chǎn)品質(zhì)量控制。 3. 職責(zé) . 農(nóng)事作業(yè)生產(chǎn)技術(shù) 人員在生產(chǎn) 過(guò)程中 ，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 異常 ，應(yīng)及時(shí)通知 過(guò)程 品控人員及本部門直接上級(jí)進(jìn)行處理，避免事故進(jìn)一步延續(xù)； . 過(guò)程 品控員負(fù)責(zé)按 《有機(jī)生產(chǎn)操作規(guī)程》、《過(guò)程質(zhì)量控制操作規(guī)范》及 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 等文件 對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程及 產(chǎn)品 進(jìn)行檢驗(yàn) ， 若出現(xiàn)不合格品，按程序進(jìn)行控制及 跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行情況，并及時(shí)將質(zhì)量信息報(bào)告上級(jí)，同時(shí)知會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 ； . 品控主管負(fù)責(zé)對(duì) 過(guò)程 品管員的工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督及向品控經(jīng)理反饋質(zhì)量情況。 4. 控制流程 生產(chǎn)技術(shù) 人員 生產(chǎn) 部經(jīng)理 過(guò)程 質(zhì)量異常 過(guò)程 品控員 標(biāo)識(shí)、待檢 停止農(nóng)事作業(yè) 報(bào)告 品控主管 跟進(jìn)異常品的處理 報(bào)告 品控經(jīng)理 . 農(nóng)事作業(yè)生產(chǎn)技術(shù)人員 在 生產(chǎn)過(guò)程中 ，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)質(zhì)量異?；螂[患，應(yīng)第一時(shí)間采取可行的辦法控制事故的進(jìn)一步延續(xù)，并及時(shí)通知 過(guò)程 品控員和生產(chǎn) 主管 ； . 過(guò)程 品控員在接到質(zhì)量異常信息反饋時(shí)，應(yīng)迅速到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)質(zhì)量異常情況進(jìn)行 切實(shí)可行的控制，避免事故的進(jìn)一步延續(xù)；若有產(chǎn)生的不良品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理； . 過(guò)程品控員 與生產(chǎn)部 種植技術(shù)員 共同對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查，并提出 處置方案和 改善對(duì)策 ，同時(shí)報(bào)告品控主管，經(jīng)會(huì)審可行后實(shí)施 ； . 對(duì)提出的改善對(duì)策，品控員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)改善后的效果及執(zhí)行情況；對(duì)改善后的效果不明顯或改善措施執(zhí)行不到位的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)和知會(huì) 生產(chǎn)主管 ，督促 生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)一步 改善； . 品控員 將質(zhì)量異常情況及改善效果填寫 《不合格品處理記錄》 。 . 品控員在查核 時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故（問(wèn)題）或質(zhì)量隱患，應(yīng)及時(shí)制止相關(guān)操作人員作業(yè)，采取可行的辦法 控制事故蔓延 ，同時(shí)上報(bào)品控主管及生產(chǎn)主管 ； . 品控員若在處理質(zhì)量事故（問(wèn)題）時(shí)，出現(xiàn)超出自己權(quán)限或自己處理能力以外的情況，要 先制止事故的蔓延；然后及時(shí)上報(bào)品控主管和生產(chǎn) 主管 進(jìn)行處理； . 品控主管及 生產(chǎn)主管 在接到品控員無(wú)法處理的質(zhì)量事故（問(wèn)題）時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行處理和提出相應(yīng)的改善對(duì)策； 9點(diǎn)鐘以前報(bào)告給品控經(jīng)理 ， 特殊情況應(yīng)立即報(bào)告。 5. 支持性文件 . 《不合格品控制程序》 . 《過(guò)程質(zhì)量控制操作規(guī)范》 . 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 6. 相關(guān)記錄表格 . 《 生產(chǎn) 過(guò)程控制抽檢記錄 》 . 《不合格品處理記錄》 . 《不合格品報(bào)告》 調(diào)查 分析 原因 提出 改善對(duì)策 跟進(jìn)改善效果 填寫記錄表 出來(lái)的濃濃迷人中藥味道?? 師評(píng)：明天麻煩你一口氣念完這句給我聽(tīng)，不準(zhǔn)氣。 // 各地打架特色一覽 北京人 打架愛(ài)用建筑材料或者自行車零件，據(jù)說(shuō)是文革時(shí)期武斗的遺風(fēng)，當(dāng)時(shí)北京正在搞建設(shè)，建材比比皆是，自行車普及率很高，打起架來(lái)自然過(guò)癮。 上海人 不打架，叉著腰互相罵，直到把一方罵不出聲滾蛋為止，這可能是和上海人精打細(xì)算愛(ài)磨嘴皮子的習(xí)俗有關(guān)。 重 慶人 打架愛(ài)用茶館里的條凳，或者用西瓜刀砍人屁股，而且說(shuō)掄就掄，說(shuō)砍就砍，毫不含糊！勢(shì)必和當(dāng)?shù)氐睦苯肺幕妄堥T陣文化有關(guān)。 后來(lái)哥兒幾個(gè)商量要做個(gè)類似于星際爭(zhēng)霸的游戲，有北京族、上海族和重慶族，北京族攻擊力中等，但武器來(lái)源比較充足，特色是攻擊十分致命，如用板磚拍頭或用自行車前叉扎肚子等等；上海族的特點(diǎn)是擁有為數(shù)眾多的魔法師，特長(zhǎng)是念咒促使敵方士兵發(fā)瘋或投降，不需要武器供應(yīng)，但攻擊