【文章內容簡介】 量目標，與質量管理體系有關的各部門應根據公司質量目標制定本部門的質量目標，并對部門質量目標的順利完成，制定相應的措施，并組織實施。 各部門質量目標實施情況，由辦公室負責監(jiān)督、檢查，并將情況及時報告公司領導。 生產副 總經理 ： XXXX 年 01 月 01 日 14 XXXX 水泥有限公司 質 量 手 冊 質 量 手 冊 第 章 策劃 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 1 目的 通過建立質量目標并實施，使質量方針得以實現(xiàn)。 2 范圍 適用于本公司及各部門質量目標的管理。 3 職責 生產副總經理 是公司質量目標的分管領導，負責批準發(fā)布本公司 質量目標。 技術部 是本條款的責任部門，負責組織各部門制定各自的質量目標，并審核各部門的質量目標，負責不定期檢查公司質量目標實施情況并向生產副總經理匯報。 各部門負責本部門質量目標的實施工作。 4 措施方法 本公司質量目標由生產副總經理批準，公司的質量目標要分解到各相關部門和各層次上。 原則上公司質量目標每年制定一次。但可根據實際情況進行修改，修改的質量目標由各部門負責提出，管理者代表審核，生產副總經理批準。 每年年末管理評審后，管理者代表組織各部門策劃下年度的質量目 標，經整理、審核，報生產副總經理批準。 質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，有一定的挑戰(zhàn)性，與公司質量方針保持一致，并且是可測量的。 本公司對質量目標的管理按《質量目標控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《質量目標控制程序》 Q/YZQP03XXXX 質量管理體系策劃 1 目的 通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業(yè)過程與資源，從而實現(xiàn)質量目標，確保質量管理體系的持續(xù)改進。 2 范圍 適用于本公司 對質量管理體系的策劃全過程。 3 職責 管理者代表是質量管理體系策劃的主要責任人。 技術部 在管理者代表領導下，提出質量管理體系策劃草案，經管理者代表審核，生產副總經理批準后監(jiān)督策劃結果的實施。 各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。 4 措施方法 生產副總經理責成管理者代表和技術部進行質量管理體系的策劃， 技術部 根據有關要求組織編制《質量管理體系更新計劃》，報管理者代表審核，生產副總經理批準后發(fā)布實施， 技術部負 責對《質量管理體系更新計劃》的實施各階段進行監(jiān)視、管理， 使計 劃達到預期結果。 15 XXXX 水泥有限公司 質 量 手 冊 第 章 策劃 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 策劃的時機 在下列情況之一出現(xiàn)時應對質量管理體系進行策劃： a） 本公司決定建立新的質量管理體系前； b） 質量管理體系根據需要進行換版前； c） 對現(xiàn)有質量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更 ,影響到質量管理體系的結構發(fā)生變化前； d） 質量方針不能滿足本公司發(fā)展需求，迫使質量管理體系進行變更前； e） 本公司組織機構發(fā)生較大變動，影響到公司的質量管理 體系的變更前。 策劃的內容 a） 質量方針、質量目標； b） 組織機構、職責和權限； c） 資源的配置； d） 質量管理體系的結構模式； e） 質量管理體系的其他要求（包括本手冊 章的要求）及質量手冊、程序文件和法律法規(guī)等文件內容。 質量管理體系策劃的輸入 a） 本公司的經營宗旨和方向； b） 產品標準、顧客要求的變化及其他經營環(huán)境的變化，如組織機構、原料市場、產品市場、新體系的要求等； c） 資源的配置情況； d） 影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論； e） 業(yè)績改 進的建議。 質量管理體系策劃的輸出 a） 質量管理體系策劃的輸出應形成《質量管理體系更新計劃》，該計劃應明確包含 條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門或責任人，并明確相互間的接口關系； b） 技術部 在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，應采取有效措施，保持質量管理體系的完整性，防止局部失效。 策劃結果 、 質量方針、質量目標及其他質量管理體系文件按《文件控制程序》執(zhí)行，相關的記錄按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《文件控制程序》 Q/YZQP01XXXX 《質量記錄控制程序》 Q/YZQP02XXXX 《質量目標控制程序》 Q/YZQP03XXXX 16 XXXX 水泥有限公司 質 量 手 冊 質 量 手 冊 第 章 職責、權限 與 溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 4 頁 職責、權限與溝通 職責和權限 總經理 a) 負責組織貫徹國家的法律法規(guī)和上級方針、政策，積極領導本公司質量管理工作，對產品質量負領導 責任； b) 負責本公司戰(zhàn)略決策，質量方針的制定，授權生產副總經理批準質量目標，向全體員工宣貫本公司質量方針，確保各級員工都理解質量方針，并認真貫徹執(zhí)行，是公司內部溝通的主要責任人； c) 確保整個公司關注顧客要求，努力培養(yǎng)、教育全體員工，促使“以顧客為關注焦點”意識的形成； d) 任命管理者代表，為公司質量管理體系提供必要的資源，并使其有效運行，批準公司質量手冊； e) 明確對從事與質量活動有關的各部門及有關人員的職責、權限和相互關系； f) 負責審批銷售合同； g) 決定有關質量方針和質量目標的措施； h) 決定改進質量管理體系的重大措施。 副總經理 a) 負責貫徹執(zhí)行公司的質量方針和質量目標； b) 按質量管理體系要求組織生產，對質量體系文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和落實； c) 負責批準管理評審計劃、主持管理評審、批準管理評審報告、 備 品配件 的采購計劃，下達年度生產計劃； d) 負責生產過程中人員、設備等資源的協(xié)調工作； e) 負責對重大不合格品處置的審批，分管工作環(huán)境、產品實現(xiàn)的策劃、生產過程的控制及確認、標識和可追溯性、產品防護、產品的監(jiān)視和測量及不合格品控制等方面的工作。 管理者代表 a） 負責按 GB/T190012020 要求建立、實施和保持質量管理體系； b） 向生產副總經理報告質量管理體系運行情況，包括有關質量體系改進的任何建議； c） 確保提高公司員工對滿足顧客要求的意識； d） 確保獲證產品的有效運用； e） 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡和發(fā)言；。 f） 作為質量負責人。 17 XXXX 水泥有限公司 質 量 手 冊 質 量 手 冊 第 章 職責、權限和溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 4 頁 公 司辦公室 a) 負責編制公司質量組織機構圖，制定各質量管理部門職責、權限； b) 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； c) 配合有關部門對員工進行“以顧客為關注焦點”的意識的教育，在主管的工作中體現(xiàn)公司滿足顧客要求爭取超越顧客期望的經營思想； d) 負責公司內、外部行政文件的發(fā)放、管理工作； e) 負責人力資源、培訓方面的工作，保證人力資源配置合理、充分； f) 配合其他部門做好與本部門相關的工作。 技術部 a) 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b) 負責質量管理體系文件、生產技術性文件和質量記錄的管理工作，指導各部門編制有關技術性的文件、作業(yè)指導書等，制定生產設施的有關維護、管理文件； c) 負責工作環(huán)境、產品實現(xiàn)的策劃、內部審核、質量管理體系過程質量的監(jiān)控工作，負責編制生產設備、檢測設備、備品配件的采購計劃，主管生產過程中技術方面的工作； d) 負責除化驗中心外的監(jiān)視和測量設備的控制工作； e) 負責對質量管理體系運行中出現(xiàn)的不合格項或潛在不合格項向責任部門發(fā)出糾正和預防措施，檢查各車間生產設施的維護、保養(yǎng)工作； f) 做好本部門的質量記錄的 收集、保管及數(shù)據統(tǒng)計分析工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 供銷經營部 a) 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b) 負責與顧客的溝通工作，在工作中體現(xiàn)“以顧客為關注焦點”的經營觀念，宣 傳我公司的質量方針和質量目標，做好銷售及售后服務工作，負責與產品有關的要求的確定、評審的控制工作； c) 負責公司原、燃材料（石灰石除外）的采購工作，組織對供方（運輸外包方）進行評價和選擇，負責管理好本公司倉庫，做好物資及產成品的入庫清點、驗收、發(fā)貨工作，負責本部門控制之 內的物資、產品的防護工作； d) 做好顧客滿意度的調查工作，分析有關數(shù)據，為質量管理體系改進提供依據； e) 作好本部門質量記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作； f) 負責獲證產品標識的使用。 生產部 a) 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b)負責編制年度生產計劃，經生產副總經理審核批準后下達年度生產任務，協(xié)調各車間、各組間的關系，組織生產，對生產過程進行全面管理； c)負責編制各種原、燃材料的進購計劃、生產設備的大、中修檢修計劃； d) 負責 生產報表的編制、統(tǒng)計、分析、保管工作，檢查落實生產計劃的執(zhí)行情況； e) 協(xié)助技術部做好備品配件的采購計劃及驗收工作。 18 XXXX 水泥有限公司 質 量 手 冊 質 量 手 冊 第 章 職責、權限和溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 3 頁 共 4 頁 燒成車間、成品車間 a) 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b) 分別做好生料制備、熟料燒成、水泥粉磨各生產過程的控制，按下達的生產計劃實施生產，努力控制產品質量； c) 負責按有關要求對 本部門出現(xiàn)的不合格品進行處置； d) 負責本部門監(jiān)視和測量裝置及生產設備的使用、維護和保養(yǎng)工作； e) 配合化驗中心做好產品質量檢驗、工藝調整工作，負責做好生產中本車間控制之內的原材料、半成品、成品的產品防護、標識和可追溯性等方面的工作； f) 作好本部門質量記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 化驗中心 a) 認真執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，完成本部門的質量目標； b) 負責產品的監(jiān)視和測量的控制，對生產過程進行實時監(jiān)控，作好生產工藝調整工作，對工序產品出入庫、水泥袋 重等進行監(jiān)督，對產品具有質量否決權； c) 負責本部門監(jiān)視和測量裝置的控制工作； d) 負責生產過程能力的監(jiān)控，對生產中出現(xiàn)的不合格品進行控制，組織有關部門 對不合格品進行評審和處置，并發(fā)出糾正和預防措施； e) 配合有關部門做好產品實現(xiàn)的策劃、產品質量的分析、檢驗、控制工作； f) 負責產品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性工作，督促有關部門做好產品防護工作； g) 負責產品的例行檢驗和確認檢驗 ,并做好認證產品標識的一致性工作； h) 作好本部門文件的控制工作、質量記錄的管理工作、產品質量數(shù)據的統(tǒng)計分析工作 ，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 原料組 a) 按工藝要求做好石灰石的調運搭配、過磅計量工作，保證向生產車間提供合格的石灰石； b) 負責進廠原煤的取樣、密碼編碼、驗收工作； c) 負責粘土、砂巖、硫酸渣、水渣、石膏、公粒石的進廠驗收入庫工作； d) 負責本組監(jiān)視、計量設備及生產設備的使用、維護和保養(yǎng)工作； e) 作好本組質量記錄的管理工作，配合其他部門做好與本部門相關的工作。 質量管理體系內審員 a) 認真貫徹執(zhí)行公司質量方針和質量目標，熟悉 GB/T190012020 標準及本公司質量體系文件； b) 參加本公司質量管理體系內部審核工作，以公平、公正、客觀的態(tài)度實施審核工作； c) 參加體系運行中出現(xiàn)的不合格項的評審工作，對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。 管理者代表 （見管理者代表任命書） 19 XXXX 水泥有限公司 質 量 手 冊 質 量 手 冊 第 章 職責、權限和溝通 編號： Q/YZQMXXXX 第 4 版 第 0 次修改 第 4 頁 共 4 頁 內部溝通 1 目的 使公司內部員工對質量管理工作達成共識，促進公司內各職能部門和各層次 之間信息交流、增進理解、協(xié)調行動，確保質量管理體系運行的有效性。 2 范圍 適用于本公司內部各職能部門和各層次