【文章內(nèi)容簡介】 況 建設(shè)地點 湖北 省 XX 市 XX 縣 古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi) 。 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 核桃深加工 項目 年加工 處理 核桃 11000 噸。 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油 2021 噸、功能性核桃飲料 30000 噸、功能性休閑食品 2021 噸、優(yōu)質(zhì)核桃干果 250 噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁 250 噸。 主要建設(shè)機器視覺核桃干果分級生產(chǎn)線和核 級生產(chǎn)線各 1 條 ， 核桃油冷榨、精煉生產(chǎn)線各 1 條，功能性核桃飲料和功能性休閑食品生產(chǎn)線各 1 條。 核桃 種植 基地建設(shè) 建設(shè) 自有 核心基地 1 萬畝 ， 緊密型基地 2 萬畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地 7 萬畝； 有機 肥料工廠一座 ，為自有 核心 基地和緊密 型 基地提供肥料 。 項目的組織管理及相關(guān)保障措施 為了使項目能夠順利實施，建設(shè)單位成立項目領(lǐng)導小組，對項目進行組織管理，具體內(nèi)容如下： ① 每周定期召開一次會議，檢查項目進度和執(zhí)行情況； ② 建設(shè)單位根據(jù)實際情況，落實項目 有關(guān)任務(wù)，做到人員落實、任務(wù)落實、資金落實，檢查進度有依據(jù)。 第一章 總論 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序 號 項 目 單 位 經(jīng)濟指標 備 注 1 產(chǎn)品及產(chǎn)量 優(yōu)質(zhì)核桃油 噸 /年 2021 功能性核桃飲料 噸 /年 30000 功能性休閑食品 噸 /年 2021 優(yōu)質(zhì)核桃干果 噸 /年 250 優(yōu)質(zhì)核桃仁 噸 /年 250 2 總投資 萬元 10247 固定資產(chǎn) 投 資 萬元 8909 鋪底流動資金 萬元 1338 3 總 資金 萬元 13368 建設(shè)投資 萬元 8794 建設(shè)期利息 萬元 115 流動資金 萬元 4459 4 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品總成本 萬元 /年 24946 固定成本 萬元 /年 7454 可變成本 萬元 /年 17492 5 銷售價格 不含增值稅 優(yōu)質(zhì)核桃油 元 /噸 66380 功能性核桃飲料 元 /噸 5130 功能性休閑食品 元 /噸 13680 第一章 總論 12 優(yōu)質(zhì)核桃干果 元 /噸 12820 優(yōu)質(zhì)核桃仁 元 /噸 25650 6 銷售收人 萬元 /年 31716 7 銷售稅金 萬元 /年 186 8 增值稅 萬元 /年 2324 9 利潤總額 萬元 /年 6588 10 凈利潤 萬元 /年 4941 11 息稅前利潤 萬元 /年 6782 12 總資金 收益率 % 13 項目資本金凈利 潤率 % 14 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目投資 (所得稅后） % 項目投資 (所得稅前） % 資本金 % 15 項目投資回收期 含建設(shè)期 (年） 所得稅后 年 1 所得稅前 年 1 16 百元銷售收入占用流動資金 元 14 17 百元銷售收入占用總投資 元 42 18 百元銷售收入占用固定資產(chǎn) 投資 元 28 19 流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 天 44 20 盈虧平衡點 % 以生產(chǎn)能力利用率表示 21 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 122 第一章 總論 13 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1） 項目 符合 國家 《 三峽庫區(qū) 經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 》 要求，符合國家 相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 和產(chǎn)業(yè)政策 要求，符合 湖北省和 XX 縣 《三峽工程后續(xù)規(guī)劃綱要》中關(guān)于 三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等 相關(guān)規(guī)劃 要求 及當?shù)?社會 經(jīng)濟發(fā)展需要 ，符合《三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報告》 。 （ 2） 項目以科學技術(shù)為支撐，以 核桃 深加工為龍頭，充分 利用當?shù)睾颂疫@一優(yōu)勢特色資源， 發(fā)展核桃種植業(yè)和加工業(yè) ， 對 增強 項目區(qū)自主造血功能 、保護庫區(qū)生態(tài)環(huán)境 、 促進項目區(qū)經(jīng)濟 可持續(xù) 發(fā)展 是十分必要的 。 （ 3） XX 縣 地理位置得天獨厚 ， 具有發(fā)展核桃種植和加工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢， XX 縣和 周邊地區(qū) 種植核桃 220 多萬畝 ， 原輔材料供應(yīng)充足，核桃來源有保證 。 （ 4） 提高 核桃加工 經(jīng)濟效益 的關(guān)鍵是 將 核桃 進行多層次 綜合 加工 利用 。 項目 充分利用 XX 農(nóng)業(yè)大學的技術(shù)優(yōu)勢， 提出 了 優(yōu)質(zhì)核桃干果 、 優(yōu)質(zhì)核桃仁 → 優(yōu)質(zhì)核桃油 → 功能 性核桃飲料、功能性休閑 食品 的全果 分層次綜合加工 利用 的 思路 。項目 屬高起點、高技術(shù) 、 高附加值 ，與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比， 資源利用率高， 相對 生產(chǎn)成本低， 市場競爭力優(yōu)勢突出，且產(chǎn)品 符合市場 的 需求。 （ 5）項目建成后，可實現(xiàn) 年加工處理核桃 11000 噸， 年銷售收入 億 元， 利稅 9098 萬 元， 龍頭企業(yè)對農(nóng)民人均純收入增長的貢獻率 提高明顯 ， 加工企業(yè) 和核心基地 直接 安排 三峽庫區(qū)移民就業(yè) 280人， 核桃種植 還 將 帶動庫區(qū) 包括移民在內(nèi) 2 萬 戶 每 戶 增收 4000 元 左第一章 總論 14 右 。 （ 6） 項目 財務(wù) 效益 好 ， 投資回收期短。 綜上所述， 項目 起點高，技術(shù)先進， 綜合優(yōu)勢突出， 經(jīng)濟效益 、社會效益 和生態(tài)效益都 十分顯著。建議有關(guān)部門對 項目 予以充分重視，使之早日建成投產(chǎn) ，促進項目區(qū) 經(jīng)濟建設(shè) 發(fā)展 ， 推動庫區(qū)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護 。 建議 項目的實施涉及到基地、加工、市場銷售等諸多方面，建議在 項目 的實施過程中抓好以下幾個方面： （ 1） 在 推進 “公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 的同時 ，不斷完善經(jīng)營機制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的 需要 。 （ 2） 重視 資金、技術(shù)和人才的引進，充分調(diào)研、精心策劃，強化項目的組織工作；在實施過程中，把握好技術(shù)質(zhì)量標準，依法實施；在資金使用和管理上保證資金安全和有效運行。 （ 3）鑒于 項目是以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工項 目 和三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 ，建議政府加大扶持力度，推進加工型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)的快速發(fā)展。 （ 4）做好前期工作，抓住機遇，盡快上馬。 第二章 產(chǎn)品市場預測 15 第二章 產(chǎn)品市場 預測 核桃油市場供求現(xiàn)狀及預測 食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工業(yè)與種植業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高 ， 食用植物油消費快速增長， 2021 年，我國食用植物油消費量為 2200 萬噸，比 2021 年的 1280 萬噸增加 920萬噸，增長 %，年均增長 %。由于國產(chǎn)油料榨油量不斷下 降，我國油脂加工業(yè)高度依賴進口， 植物油以及油料進口數(shù)量快速增長，對外依存度從 2021 年的 %上升到 2021 年的 %。 據(jù)國家糧油信息中心預測 ， 今后 10 年我國食用植物油仍將以每年 6%的速度增長 ，國內(nèi)食用植物油的產(chǎn)量 遠跟不上人民 消費 需求的快速增長。 為降低食用植物油對外依存度，提高自給率，保障食用植物油供應(yīng)，國家食用植物油發(fā)展規(guī)劃提出 “ 增加國內(nèi)供應(yīng)，推動油料品種多元化 ” 的指導原則，通過發(fā)展國內(nèi)小品種油料資源， 提高自給率。我國小品種油料種類多，選擇面廣，不同地區(qū)均可找到適宜本地生產(chǎn)的油料 ，近年來，以玉米 胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油為主的小品種植物油得到快速發(fā)展，部分緩解了國內(nèi)油料資源不足問題。 核桃油也是食用植物油發(fā)展規(guī)劃倡導發(fā)展的小品種植物油 之一 。我國核桃資源豐富，但核桃油的開發(fā) 仍 處于起步階段。核桃油是一種珍貴的營養(yǎng)保健油，具有較高的營養(yǎng)價值和生理活性，在歐美等發(fā)達國家，食用核桃油已成為一種消費趨勢，美國還將其指定為宇航員食品，更證明了核桃油對人體的重要性。目前國際市場上核桃油身價倍增，深受歡迎， 核桃油價格 是大豆、菜籽油的 十 倍 左右 ，且供不應(yīng)求。在國內(nèi)人民生活水平不斷提高的同時，人們的飲食越來越追求營 養(yǎng)、第二章 產(chǎn)品市場預測 16 健康，相信隨著人們對核桃油認知度的加深，對核桃油的需求將快速發(fā)展，未來必將形成供不應(yīng)求的局面，其市場前景極其廣闊。 核桃功能食品供求現(xiàn)狀及預測 功能 食品 是 一類 具有一般食品的共性 、同時 具有降低疾病風險 功能的 食品 。 世 界衛(wèi)生組織公布的一項調(diào)查表明，全世界亞健康人口的比例己經(jīng)占到 75%。 隨著 經(jīng)濟水平的提高 ， 生活方式的 巨大 變 化 ，競爭和精神壓力 的 加重， 諸如肥胖、心腦血管疾病、糖尿病、腫瘤、骨質(zhì)疏松等與飲食密切相關(guān)的慢性疾病已經(jīng)成為人類最主要 的 殺手 ， 人類正為此 付出高昂的經(jīng)濟和社會代價。 在這種背景下，功能食品應(yīng)運而生 ， 已 經(jīng)成為科技界和產(chǎn)業(yè)界的熱點 ，可口可樂、雀巢、聯(lián)合利華、卡夫、達能等國際性大公司都在為此進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。因此，可以說 功能食品將成為 21 世紀食品發(fā)展的重要方向。 從 1984 年 國際上 提出 “ 功能性食品 ” 的概念迄今，功能食 品已成為全球增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，世界各國功能性食品的市場年均以10%的速度遞增，遠遠超出了一般食品年增 2%的發(fā)展速度。根據(jù)Nutrition Business Journal 資料， 2021 年全球功能性食品市場規(guī)模達770 億美元，其中美國占全球市場的比重最高，為 34%，歐洲 32%，日本 25%。 未來 10 年全球功能食品產(chǎn)業(yè)將以年均 10%以上 的速度發(fā)展 。 我國的功能性食品 起步較晚 ， 真正具有食品形態(tài)的功能食品 品種仍是鳳毛麟角，近千 億 的年銷售額中絕大多數(shù)仍屬于藥品形態(tài)的保健食品 。 應(yīng)用高科技手段，利用我國豐富的食藥同源資 源，發(fā)展具有食品形態(tài)的、安全有效的功能食品是我 國政府重點支持的發(fā)展方向。隨著 我國經(jīng)濟 的快速 發(fā)展 和人民健康意識的提高 ， 對包括功能食品在內(nèi)的健康食品的需求會越來越大，因此， 功能 食品在我國具有巨大的市第二章 產(chǎn)品市場預測 17 場潛力。 核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。 核桃中的磷脂對腦神經(jīng)有良好保健作用，可輔助治療神經(jīng)衰弱，延緩記憶力衰退，補腦增智。核桃含多酚和 VE，有很強的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和鈣離子、非結(jié)合型膽紅素的結(jié)合，并能使其溶解、消退和排 泄，從而可用于治療尿結(jié)石。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進身體和骨骼生長發(fā)育、提高機體免疫力、對皮膚和視力有保護作用，促進糖和脂肪代謝及抗氧化功能。 因此，核桃 是一種很好的功能食品原料， 以核桃為主要原料 ， 開發(fā) 功能 性飲料和休閑食品 ，符合 食品發(fā)展的趨勢，具有廣闊的市場前景。 目前核桃初級加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分級，產(chǎn)品質(zhì)量一般。其它產(chǎn)品還有油炸核桃仁，糖漬花生仁，這兩類產(chǎn)品都不利于健康，市場前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生產(chǎn)核桃油的工廠由于核桃油粕 利用不好，導致產(chǎn)品價格居高不下，因而在與其它高檔油競爭中處于劣勢。目前核桃乳生產(chǎn)中沒有提取油脂，一方面損失了高價值的核桃油，另一方面，飲料中因為油脂含量高，飲料油膩，而且還需要添加大量的乳化劑。 項目采用多層次加工全果綜合利用，使核桃資源附加值大大提高，而且產(chǎn)品更健康，因此很強的市場競爭優(yōu)勢。 市場競爭優(yōu)勢 區(qū)位優(yōu)勢 項目 XX 縣是 XX 的核桃 原產(chǎn)地之一 ，核桃資源豐富，市、縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)通暢，交通方便。項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)好，水電資源第二章 產(chǎn)品市場預測 18 充沛，電力供應(yīng)充足，固定電話、移動通訊暢通。 產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢 項目的技術(shù)支 撐單位 XX 農(nóng)業(yè)大學功能食品研究中心 有 包括研究生 在內(nèi) 近 70 人的科研團隊 和 完備的試驗和研究條件。 承擔 “ 863”計劃、科技攻關(guān)計劃等國家和省部級課題 20 多項，承擔完成的企業(yè)委托課題 80 多項。 從事果蔬加工研究 20 多年，在濃縮果蔬汁、果蔬飲料、果酒、果醋、果蔬脫水速凍發(fā)酵、水果分級、副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研究空白 ， 提出了避免過度加工和改造現(xiàn)有工業(yè)食品為健康食品 等思想 ， 研究成果處于國內(nèi)領(lǐng)先或世界先進水平，并創(chuàng)造了很高的經(jīng)濟效益和社會效益。 近 10 年來重點轉(zhuǎn)入功能食品研究，主要從事發(fā)酵功能食品功能菌株的分離鑒定、代謝調(diào)控與發(fā)酵工藝優(yōu)化，溶栓激酶代謝條件優(yōu)化、納米粒制備及靶向、吸收與溶栓機制，抗氧化、輔助降血脂、降血糖、減肥、緩解體力疲勞和視力疲勞、調(diào)節(jié)免疫以及輔助保護肝損傷等功能食品組方設(shè)計、功能評價、功能成分分離純化鑒定、構(gòu)效關(guān)系、協(xié)同作用以及抗菌功能成分篩選、分離純化鑒定、作用機理等研究。提出