【正文】 高產(chǎn)品附加值，提高我國核桃產(chǎn)業(yè)的知名度，提高品牌影響力，促進地方經(jīng)濟發(fā)展 ； 另一方面，通過市場經(jīng)濟的競爭機制，淘汰一批技術(shù)落后、產(chǎn)業(yè)鏈短、環(huán)保不達標的核桃加工企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進核桃加工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。 項目 采用國內(nèi)外最先進的深加工技術(shù)和裝備，大大提高核桃及 其綜合利用的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低了生產(chǎn)成本，改善了環(huán)保，提高產(chǎn)品得率、品質(zhì)和附加值，對于企業(yè)競爭力的提高具有重要意義。 第一章 總論 7 可行性 研究 報告編制單位 XX 農(nóng)業(yè)機械化科學研究院 工程咨詢資格證書：工咨甲 20210210085 可行性 研究 報告編制依據(jù) （ 1）國家農(nóng)業(yè)及食品行業(yè)政策、技術(shù)政策以及國家、行業(yè)地區(qū)發(fā)展的規(guī)劃、承辦單位提供的工程設(shè)計 基礎(chǔ)資料； （ 2）國家發(fā)展改革委編制的《 三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 》 ； （ 3） 原國家計委 建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價與參數(shù)》； （ 4） XX 國際工程咨詢公司《投資項目可行性研究指南》； （ 5）《國務(wù)院關(guān)于完善退耕還林政策的通知》； （ 6）《三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃綱要》 （ 7）《三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī) 劃研究報告》 （ 8）《 湖北 省人民政府關(guān)于落實退耕還林政策的通知》； （ 9）《 XX 縣鞏固退耕還林成果專項規(guī)劃》； （ 10）《中共 XX 縣委 XX 縣人民政府關(guān)于突破性發(fā)展核桃產(chǎn)業(yè)的決定》； （ 11）地震出版社《投資項目可行性研究方法與案例應(yīng)用手冊》； （ 12）國內(nèi)外食品加工企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)和分析資料； （ 13）國內(nèi)外食品加工機械制造公司提供的設(shè)備資料和報價； 第一章 總論 8 （ 14） XX 現(xiàn)行各專業(yè)設(shè)計規(guī)范、標準及相關(guān)資料 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB1488194 工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范 GB5018393 植物油廠 設(shè)計規(guī)范 SBJ0794 建筑設(shè)計的防火規(guī)范 GB1687 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 GB5005794 建筑物抗震設(shè)計規(guī)范 GBJ1189 建筑物結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GBJ987 建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范 GBJ1588 室外給水設(shè)計規(guī)范 GBJ1386 室外排水設(shè)計規(guī)范 GBJ1487 污水綜合排放標準 GB89781996 工業(yè)企業(yè) “ 三廢 ” 排放試行標準 GBJ8785 工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)定 GBJ473 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB1234890 大氣環(huán)境質(zhì)量標準 GB30951996 項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定 電氣設(shè)備安全設(shè)計導則 生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計總則 GB508385 第一章 總論 9 供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范 GB5005295 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準 TJ3689 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標準 TJ3689 食品植物油廠衛(wèi)生規(guī)定 GB895588 可行性 研究 報告 研究范圍 總論 產(chǎn)品市場預測 建設(shè)規(guī)模與 產(chǎn)品方案 廠址選擇 工程技術(shù)方案 原材料供應(yīng) 節(jié)能 環(huán)境保護 安全、衛(wèi)生與消防 組織機構(gòu)與人員配置 1項目實施進度安排、項目招標方案 1資金籌措與還款計劃 1財務(wù)評價 1社會效益、生態(tài)效益分析 1結(jié)論與建議 第一章 總論 10 項目概況 建設(shè)地點 湖北 省 XX 市 XX 縣 古夫鎮(zhèn)腰子坪工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi) 。 年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)核桃油 2021 噸、功能性核桃飲料 30000 噸、功能性休閑食品 2021 噸、優(yōu)質(zhì)核桃干果 250 噸、優(yōu)質(zhì)核桃仁 250 噸。 核桃 種植 基地建設(shè) 建設(shè) 自有 核心基地 1 萬畝 ， 緊密型基地 2 萬畝，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)松散型基地 7 萬畝； 有機 肥料工廠一座 ，為自有 核心 基地和緊密 型 基地提供肥料 。 第一章 總論 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序 號 項 目 單 位 經(jīng)濟指標 備 注 1 產(chǎn)品及產(chǎn)量 優(yōu)質(zhì)核桃油 噸 /年 2021 功能性核桃飲料 噸 /年 30000 功能性休閑食品 噸 /年 2021 優(yōu)質(zhì)核桃干果 噸 /年 250 優(yōu)質(zhì)核桃仁 噸 /年 250 2 總投資 萬元 10247 固定資產(chǎn) 投 資 萬元 8909 鋪底流動資金 萬元 1338 3 總 資金 萬元 13368 建設(shè)投資 萬元 8794 建設(shè)期利息 萬元 115 流動資金 萬元 4459 4 產(chǎn)品成本 產(chǎn)品總成本 萬元 /年 24946 固定成本 萬元 /年 7454 可變成本 萬元 /年 17492 5 銷售價格 不含增值稅 優(yōu)質(zhì)核桃油 元 /噸 66380 功能性核桃飲料 元 /噸 5130 功能性休閑食品 元 /噸 13680 第一章 總論 12 優(yōu)質(zhì)核桃干果 元 /噸 12820 優(yōu)質(zhì)核桃仁 元 /噸 25650 6 銷售收人 萬元 /年 31716 7 銷售稅金 萬元 /年 186 8 增值稅 萬元 /年 2324 9 利潤總額 萬元 /年 6588 10 凈利潤 萬元 /年 4941 11 息稅前利潤 萬元 /年 6782 12 總資金 收益率 % 13 項目資本金凈利 潤率 % 14 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目投資 (所得稅后） % 項目投資 (所得稅前） % 資本金 % 15 項目投資回收期 含建設(shè)期 (年） 所得稅后 年 1 所得稅前 年 1 16 百元銷售收入占用流動資金 元 14 17 百元銷售收入占用總投資 元 42 18 百元銷售收入占用固定資產(chǎn) 投資 元 28 19 流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 天 44 20 盈虧平衡點 % 以生產(chǎn)能力利用率表示 21 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .年 122 第一章 總論 13 結(jié)論與建議 結(jié)論 （ 1） 項目 符合 國家 《 三峽庫區(qū) 經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃 》 要求，符合國家 相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 和產(chǎn)業(yè)政策 要求，符合 湖北省和 XX 縣 《三峽工程后續(xù)規(guī)劃綱要》中關(guān)于 三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等 相關(guān)規(guī)劃 要求 及當?shù)?社會 經(jīng)濟發(fā)展需要 ，符合《三峽水庫生態(tài)環(huán)境保護與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃研究報告》 。 （ 3） XX 縣 地理位置得天獨厚 ， 具有發(fā)展核桃種植和加工產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢， XX 縣和 周邊地區(qū) 種植核桃 220 多萬畝 ， 原輔材料供應(yīng)充足，核桃來源有保證 。 項目 充分利用 XX 農(nóng)業(yè)大學的技術(shù)優(yōu)勢， 提出 了 優(yōu)質(zhì)核桃干果 、 優(yōu)質(zhì)核桃仁 → 優(yōu)質(zhì)核桃油 → 功能 性核桃飲料、功能性休閑 食品 的全果 分層次綜合加工 利用 的 思路 。 （ 5）項目建成后，可實現(xiàn) 年加工處理核桃 11000 噸， 年銷售收入 億 元， 利稅 9098 萬 元， 龍頭企業(yè)對農(nóng)民人均純收入增長的貢獻率 提高明顯 ， 加工企業(yè) 和核心基地 直接 安排 三峽庫區(qū)移民就業(yè) 280人， 核桃種植 還 將 帶動庫區(qū) 包括移民在內(nèi) 2 萬 戶 每 戶 增收 4000 元 左第一章 總論 14 右 。 綜上所述， 項目 起點高，技術(shù)先進， 綜合優(yōu)勢突出， 經(jīng)濟效益 、社會效益 和生態(tài)效益都 十分顯著。 建議 項目的實施涉及到基地、加工、市場銷售等諸多方面，建議在 項目 的實施過程中抓好以下幾個方面： （ 1） 在 推進 “公司 +基地 +合作社 +農(nóng)戶 ”產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式 的同時 ，不斷完善經(jīng)營機制，使之符合企業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的 需要 。 （ 3）鑒于 項目是以農(nóng)產(chǎn)品為原料的加工項 目 和三峽庫區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目 ，建議政府加大扶持力度，推進加工型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)的快速發(fā)展。 第二章 產(chǎn)品市場預測 15 第二章 產(chǎn)品市場 預測 核桃油市場供求現(xiàn)狀及預測 食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工業(yè)與種植業(yè)、飼料工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等緊密關(guān)聯(lián)，是關(guān)系國計民生的重要產(chǎn)業(yè)。由于國產(chǎn)油料榨油量不斷下 降，我國油脂加工業(yè)高度依賴進口， 植物油以及油料進口數(shù)量快速增長，對外依存度從 2021 年的 %上升到 2021 年的 %。 為降低食用植物油對外依存度，提高自給率，保障食用植物油供應(yīng)，國家食用植物油發(fā)展規(guī)劃提出 “ 增加國內(nèi)供應(yīng)，推動油料品種多元化 ” 的指導原則，通過發(fā)展國內(nèi)小品種油料資源， 提高自給率。 核桃油也是食用植物油發(fā)展規(guī)劃倡導發(fā)展的小品種植物油 之一 。核桃油是一種珍貴的營養(yǎng)保健油，具有較高的營養(yǎng)價值和生理活性，在歐美等發(fā)達國家，食用核桃油已成為一種消費趨勢，美國還將其指定為宇航員食品，更證明了核桃油對人體的重要性。在國內(nèi)人民生活水平不斷提高的同時，人們的飲食越來越追求營 養(yǎng)、第二章 產(chǎn)品市場預測 16 健康，相信隨著人們對核桃油認知度的加深，對核桃油的需求將快速發(fā)展，未來必將形成供不應(yīng)求的局面，其市場前景極其廣闊。 世 界衛(wèi)生組織公布的一項調(diào)查表明，全世界亞健康人口的比例己經(jīng)占到 75%。 在這種背景下，功能食品應(yīng)運而生 ， 已 經(jīng)成為科技界和產(chǎn)業(yè)界的熱點 ，可口可樂、雀巢、聯(lián)合利華、卡夫、達能等國際性大公司都在為此進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 從 1984 年 國際上 提出 “ 功能性食品 ” 的概念迄今，功能食 品已成為全球增長最快的產(chǎn)業(yè)之一，世界各國功能性食品的市場年均以10%的速度遞增，遠遠超出了一般食品年增 2%的發(fā)展速度。 未來 10 年全球功能食品產(chǎn)業(yè)將以年均 10%以上 的速度發(fā)展 。 應(yīng)用高科技手段，利用我國豐富的食藥同源資 源，發(fā)展具有食品形態(tài)的、安全有效的功能食品是我 國政府重點支持的發(fā)展方向。 核桃含有大量的功能成分，生理活性高，功能特性突出。核桃含多酚和 VE，有很強的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促進皮膚發(fā)育和毛發(fā)健美功效。核桃含有鋅、錳、鉻等微量元素，具有促進身體和骨骼生長發(fā)育、提高機體免疫力、對皮膚和視力有保護作用，促進糖和脂肪代謝及抗氧化功能。 目前核桃初級加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采用人工分級，產(chǎn)品質(zhì)量一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。目前核桃乳生產(chǎn)中沒有提取油脂，一方面損失了高價值的核桃油，另一方面，飲料中因為油脂含量高，飲料油膩，而且還需要添加大量的乳化劑。 市場競爭優(yōu)勢 區(qū)位優(yōu)勢 項目 XX 縣是 XX 的核桃 原產(chǎn)地之一 ，核桃資源豐富，市、縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)通暢，交通方便。 產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢 項目的技術(shù)支 撐單位 XX 農(nóng)業(yè)大學功能食品研究中心 有 包括研究生 在內(nèi) 近 70 人的科研團隊 和 完備的試驗和研究條件。 從事果蔬加工研究 20 多年，在濃縮果蔬汁、果蔬飲料、果酒、果醋、果蔬脫水速凍發(fā)酵、水果分級、副產(chǎn)品和廢棄物綜合利用等方面進行了系統(tǒng)研究。理論和實踐上積累深厚，成果豐碩，填補多項國內(nèi)研究空白 ， 提出了避免過度加工和改造現(xiàn)有工業(yè)食品為健康食品 等思想 ， 研究成果處于國內(nèi)領(lǐng)先或世界先進水平，并創(chuàng)造了很高的經(jīng)濟效益和社會效益。提出并建立了功能食品研究開發(fā)理念：基于多靶位作用機制和中醫(yī)思想，以藥食同源 食物為主要原料，結(jié)合相關(guān)最新研究成果，進行功能性食品的組方設(shè)計，在動物水平、細胞水平和分子水平上進行功能評價，開發(fā)功能因子明確、安全健康的功能食品。 第二章 產(chǎn)品市場預測 19 政策優(yōu)勢 項目 符合國家產(chǎn)業(yè)政策，生態(tài)效益林業(yè)政策、三峽庫區(qū)退耕還林政策、三峽庫區(qū) 后 續(xù) 產(chǎn)業(yè)扶持政策，符合當?shù)匾?guī)劃，項目得到了 省 、縣政府的和各級各部門在政策 等 方面的大力支持。 XX 縣以及周邊地區(qū)現(xiàn)有核桃 林 220 萬畝 ，所 產(chǎn)的核桃仁具有果形同一、色澤鮮亮、果殼薄、取仁容易、油脂含量高、營養(yǎng)成分組成合理、功能成分突出等特點，當?shù)亟煌ū憷?，極大地降低了原料的收購成本。 市場競爭優(yōu)勢 項目充分利用技術(shù)優(yōu)勢，提出了全果分層次綜合加工利用的 技術(shù)路線， 與普通核桃油脂和核桃乳生產(chǎn)企業(yè)相比， 資源利用率高，相對原料 成本 降 低 。功能食品 以人類廣為關(guān)注的健康為目標， 社會需求巨大，是食品的發(fā)展方向， 附加值高 ， 市場運作空 間 大，有利于市場開拓， 因此，產(chǎn)品 市場 前景廣闊 ， 項目具有明顯的市場競爭優(yōu)勢 。 建設(shè)規(guī)模 核桃深加工 項目 年 加工 處理 核桃 11000 噸，主要建設(shè)： （ 1） 機