【文章內(nèi)容簡介】 83。 94 附表 、附圖 96 附表 1 項目總投資匯總表 97 附表 2 建設(shè)投資估算表 98 附表 3 建筑工 程投資估算表 100 附表 4 配套設(shè)施投資估算表 102 附表 5 工程建設(shè)其他費用明細表 103 附表 6 資金籌措與使用計劃表 104 附表 7 經(jīng)營（銷售）收入、營業(yè)稅金及附加測算表 105 附表 9 成本費用支出估算表 108 附表 10 項目投資現(xiàn)金流量表 108 附表 11 銀行借款還本付息計劃表 110 附圖 111 附圖 1 @@@@@@在重慶的區(qū)位關(guān)系圖 111 附圖 2 @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓平面圖 112 附圖 3 @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合大樓效果圖 112 附件 附件 1 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 附件 2 建設(shè)用地批準(zhǔn)書 @@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 1 ╳￡ 咨詢公司 1 第一章 總論 項目概要 項目名稱： @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合大樓 建設(shè)項目 項目性質(zhì)：新建 主 管部門 ： @@@@@@衛(wèi)生局 項目業(yè)主： @@@@@@中醫(yī)院 法人代表：周全昌 項目建設(shè)地點：重慶 @@@@@@平都大道東段 198 號 項目建設(shè) 規(guī)模 ：該項目建設(shè)用地 ， 配套綠地面積 173 m2， 建筑面積 2@X@amp。m2的門診及住院 綜合大樓 。 使中醫(yī) 院 新增 病床 床位 360 張，達到 50 張 床位 。 項目建設(shè) 內(nèi)容 ： 主要建設(shè)內(nèi)容為建筑工程、建安工程、裝飾工程和輔助設(shè)施工程 。具體 包括： 門診部 2427m 住院部 14625m2 、 手術(shù)室 1210 m2 ， 培訓(xùn)及會議用房 500m 地下車庫 2927 m2（停車位 156 個） 、 輔助用房 552m2 ；建安工程包括：建筑面積 2@X@amp。m2 的電氣、給排水、空調(diào)與通風(fēng)和消防；裝飾工程包括：、外墻裝飾 19473m2 （其中玻璃幕墻 1680m2） 、室內(nèi)裝飾 102159 m2(手 術(shù)室流程裝飾 1210m2)； 配套設(shè)施工程包括： 5 部電梯 及 1 套 中央空調(diào)購置安裝和 供氧系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 的 購置安裝等 。 建設(shè)周期： 38 個月 ，即 2021 年 10 月 — 2021 年 12 月 項目總投資：項目 總投資 amp。 萬元，其中 工程建設(shè)投資 萬元、 工程建設(shè)其他費用 萬元、 基本預(yù)備費 萬元 ，建設(shè)期貸款利息 萬元。 @@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 2 ╳￡ 咨詢公司 資金籌措：項目建設(shè) 總投資 amp。 萬元， 資金來源為 國家補助 22amp。.00 萬元， 銀行貸款 萬元，單位自 籌 資 金 萬元。 項目業(yè)主簡介 @@@@@@中醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù) 防、康復(fù)為一體的國家二級甲等中醫(yī)院，重慶市示范中醫(yī)院。占地 31 畝，編制床位 2amp。張， 現(xiàn)住院部只能安置 床位 116張，有在崗職工 247人。擁有的先進大中型醫(yī)療設(shè)備能完全滿足臨床診治需求。醫(yī)院年門診近 9萬人次，住院 8000余人次，手術(shù)近 2amp。0臺次。是重慶醫(yī)科大學(xué)中醫(yī)藥學(xué)院等 多家 大中專院校臨床教學(xué)和定點實習(xí)醫(yī)院，國家中醫(yī)藥管理局醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)點。 醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、兒科、普外、骨科、婦產(chǎn)科、急診科、五官科、口腔科、針灸科、肛腸科等 20 余個臨床及職能科室，能開展各種疾病的診治。amp。amp。@@@@@@中醫(yī)院正在向三甲中 醫(yī)院目標(biāo)邁進。 編制依據(jù)及研究范圍 1.《建設(shè)項目可行性研究報告編制指南》 2.《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃綱要》 3.《重慶市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（ 2amp。52020）》 4.《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》（中發(fā)【 1997】 3號） 5.《關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生改革和發(fā)展指導(dǎo)意見》國辦發(fā)【 2amp。1】 39 號） 6.《中華人民共和國傳染病防治法》 7.《醫(yī)療機構(gòu)傳染病預(yù)檢分診管理辦法》 8.《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（ 2amp。8）》（建標(biāo)【 2amp。8】 164 號） @@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 3 ╳￡ 咨詢公司 9.《全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗區(qū)》（ 發(fā)改經(jīng)體【 2amp。7】 1248 號） 10.《 @@@@@@國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃綱要》 11.《 @@@@@@城總體規(guī)劃》（ 2amp。32020 年） 12.《中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo) 106 一 2amp。8) 13.《 @@@@@@土地利用總體規(guī)劃》（ 2amp。62020 年） 14. 國家頒布與本項目相關(guān)的設(shè)計規(guī)程、規(guī)范； 15. 業(yè)主提供的相關(guān)技術(shù)資料。 本報告研究范圍包括 @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合大樓 建設(shè)項目 的建筑工程、建安工程、裝飾工程及配套設(shè)施工程。本可行性報告以項目業(yè)主單位提供的基本資料、國家有 關(guān)政策及編制單位的市場調(diào)研數(shù)據(jù)為依據(jù)，重點對項目建設(shè)的必要性、需求分析與建設(shè)規(guī)模、工程建設(shè)方案、投資估算、運行費用分析等方面進行分析論證。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 11 項目主要指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單 位 指標(biāo) 備 注 1 總用地面積 m2 4@X@ 2 配套綠地面積 m2 173 3 新增床位 床 360 4 總建筑面積 m2 2@X@amp。 門診部 m2 2427 住院部 m2 14625 手術(shù)室 m2 1210 培訓(xùn)及會議用房 m2 500 輔助設(shè)施用房 m2 552 地下車庫 m2 2927 停車位 156個 @@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 4 ╳￡ 咨詢公司 5 容積率 6 建筑密度 % 7 綠地率 % 8 總投資 萬元 amp。 工程建設(shè)費用 萬元 工程其他費用 萬元 基本預(yù)備費 萬元 建設(shè)期貸款利息 萬元 9 資金籌措 萬元 amp。 國家補助 萬元 22amp。.00 銀行貸款 萬元 單位自籌 萬元 10 總投資收益率 % 11 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 12 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 13 項目靜態(tài)投資回收期（所得稅后） 年 14 項目動態(tài)投資回收期（所得稅后） 年 15 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 簡要結(jié) 論 本項目作為公益性項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合城市建設(shè)規(guī)劃和要求，其建設(shè) 極好地彌補 @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)用房緊張的局面， 有助于完善醫(yī)院功能 ， 有利于醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展 ， 使 @@@@@@中醫(yī)院在醫(yī)、教、研、保等方面的工作上一個新臺階 。 項目建設(shè)不但可提高 @@@@@@及周邊區(qū)域的整體醫(yī)療水平， 而且可 提高廣大人民群眾特別是貧困群眾的生活質(zhì)量，有利于全面建設(shè)小康社會目標(biāo)的實現(xiàn)，有助于 @@@@@@醫(yī)療事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 。 項目選址適@@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 5 ╳￡ 咨詢公司 宜，建設(shè)規(guī)模適當(dāng)，建設(shè)方案合理，技術(shù)經(jīng)濟上可行，社會效益顯著。 因此 ，本 項目建設(shè)可行。 @@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 6 ╳￡ 咨詢公司 2 第二章 項目 建設(shè)的必要性 及可行性 項目建設(shè)背景 人人享有衛(wèi)生保健，全民族健康素質(zhì)的不斷提高，是社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的重要目標(biāo)，是人民生活質(zhì)量改善的重要標(biāo)志，是社會主義精神文明建設(shè)的重要內(nèi)容，是經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。 黨中央 、 國務(wù)院高度重視衛(wèi)生事業(yè) 的發(fā)展 ， 注重 保護和增進人民健康。 改革開放以來，我國衛(wèi)生事業(yè) 得到了 很大發(fā)展，取得了舉世矚目的成就。衛(wèi)生隊伍已具規(guī)模，衛(wèi)生服務(wù)體系基本形成，衛(wèi)生科技水平迅速提高。醫(yī)藥生產(chǎn)供給能力顯著改善，中醫(yī)藥事業(yè)得到繼承發(fā)揚。衛(wèi)生改革取得成效并逐 步深化，法制建設(shè)不斷加強。愛國衛(wèi)生運動深入開展，部分嚴重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消滅。人民健康水平顯著提高，平均期望壽命由建國前的 35 歲提高到 70 歲，嬰兒死亡率由千分之二百下降為千分之三十一點四。四十多年來，衛(wèi)生工作對于促進我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用，廣大衛(wèi)生人員為保護和增進人民健康做出了重大的貢獻。同時應(yīng)該看到，當(dāng)前衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)和社會進步的要求還不相適應(yīng)，地區(qū)間衛(wèi)生發(fā)展不平衡，農(nóng)村衛(wèi)生、預(yù)防保健工作薄弱，醫(yī)療保障制度不健全，衛(wèi)生投入不足，資源配置不夠合理，存在醫(yī)藥 費用過快上漲的現(xiàn)象，衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度同人民群眾的要求還有差距，衛(wèi)生工作尚未得到全社會的充分重視。各級黨委和政府對衛(wèi)生工作的領(lǐng)導(dǎo)需要進一步加強，衛(wèi)生改革亟待深化。 今后 一段時間 衛(wèi)生工作任務(wù)繁重。隨著經(jīng)濟發(fā)展、科技進步以及人民生活水平的提高，人民群眾對改善衛(wèi)生服務(wù)和提高生活質(zhì)量將有更多更高@@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 7 ╳￡ 咨詢公司 的要求。工業(yè)化、城市化、人口老齡化進程加快，與生態(tài)環(huán)境、生活方式相關(guān)的衛(wèi)生問題日益加重，慢性非傳染性疾病患病率上升。一些傳染病、地方病仍危害著人民健康，有些新的傳染病對人民健康構(gòu)成重大威脅。這一切要求我國衛(wèi)生事業(yè)有一 個大的發(fā)展與提高 。 群眾看病難、看病貴的根源之一就是衛(wèi)生資源總量不足。相對于人口快速增長的狀況，重慶市 @@@@@@衛(wèi)生資源配置明顯滯后于醫(yī)療市場需求。醫(yī)療資源緊張難以應(yīng)對老百姓日益增長的就醫(yī)需求。 @@@@@@中醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生資源不足尤其明顯，目前 @@@@@@中醫(yī)院編制床位只有 110 張，每千人僅 張，僅為 amp。amp。級中醫(yī)院每千人 張床位標(biāo)準(zhǔn)的 58%，不到平均水平的六成。 項目建設(shè)原由 隨著人民生活水平的不斷提高，人們對于醫(yī)療設(shè)施包括醫(yī)院建筑的設(shè)計給予了更多的關(guān)注，提出了更高的要求。醫(yī)院建筑的設(shè)計也隨著社 會要求出現(xiàn)了新的變化，以適應(yīng)建設(shè) @@@@@@特色中醫(yī)院的需求。為此，經(jīng) @@@@@@中醫(yī)院職工代表大會決定修建 @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合大樓 。 @@@@@@中醫(yī)院是移民遷建的“三原”產(chǎn)物 由于移民搬遷時間緊、任務(wù)重，資金缺泛， @@@@@@中醫(yī)院在移民遷建 時是按照原功能、原面積、原設(shè)施恢復(fù)建設(shè) , 醫(yī)院建筑不適應(yīng)規(guī)模擴大建設(shè) @@@@@@特色中醫(yī)院的需求。 中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) @@@@@@中醫(yī)院現(xiàn)有門診、急診業(yè)務(wù)用房功能簡單、布局不合理、@@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 8 ╳￡ 咨詢公司 設(shè)計落后，不符合《中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（ 建標(biāo)〔 2amp。8〕 97 號 ）要 求。 中醫(yī)院發(fā)展很難，醫(yī)院起步較晚，底子薄，移民補償資金與投入相差甚遠，由于歷史原因和近年來醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，病人需求水平的不斷提高，現(xiàn)有醫(yī)院的規(guī)模，醫(yī)療和科室的布局遠不適應(yīng)目前醫(yī)院功能的需求。現(xiàn)有門診、住院、辦公、醫(yī)技用房嚴重不足。 項目建設(shè)的必要性 @@@@@@經(jīng)濟社會發(fā)展及人口增長的需要 @@@@@@經(jīng)濟社會的發(fā)展、人口的增長及結(jié)構(gòu)變化、人們生活水平的提高、健康意識的增強等使本區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求不斷增長。這種增長體現(xiàn)在兩方面：一方面要求提高本 amp。amp。的醫(yī)療衛(wèi)生資源總量；另一方面表現(xiàn)在 醫(yī)院環(huán)境與醫(yī)療空間的品質(zhì)受到社會各界廣泛關(guān)注 。@@@@@@中醫(yī)院作為本 amp。amp。的 龍頭機構(gòu)，特色?？圃谟鍠|片區(qū)享有聲譽。 面臨著兩方面的壓力：一是以規(guī)模擴大為特點的增長壓力；另一個是提高 服務(wù)質(zhì)量、改善醫(yī)療環(huán)境以及整合建筑功能的發(fā)展壓力 。根據(jù)國家宏觀控制，采取“擴內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展 ”的精神 , 為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展帶來了新的發(fā)展機遇，結(jié)合 @@@@@@中醫(yī)院近年來的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，決定在現(xiàn)有醫(yī)院的規(guī)模上 ,新建 @@@@@@中醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合大樓 ， 完善、提升中醫(yī)藥服務(wù)功能， 方便城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)需求，滿足全amp。amp。不 斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。 @@@@@@城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)需要 改革開放以來， @@@@@@各衛(wèi)生資源有了較大增長，醫(yī)療服務(wù)供@@@@@中醫(yī)院 建設(shè)項目 可行性研究報告 9 ╳￡ 咨詢公司 給能力也不斷增強，但和迅速增長的醫(yī)療市場需求相比，衛(wèi)生資源的配置相對滯后，欠賬較多。醫(yī)療需求源自兩方面，一方面是人口增長迅猛，另一方面是人們對自身健康更加