【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單委 外 計(jì) 劃 生 產(chǎn) 領(lǐng) 料產(chǎn) 品 入 庫(kù) 單生 產(chǎn) 任 務(wù) 單領(lǐng) 料 、 生 產(chǎn)備 料 發(fā) 料完 工 入 庫(kù) 某公司 實(shí)施方案 4 一、 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)流程 在組織中的位置 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 營(yíng) 業(yè) 品 質(zhì) 財(cái) 務(wù) 管 理 T F T 技 術(shù) 營(yíng) 業(yè) 銷 售 設(shè) 計(jì) 始 作 技 術(shù) 模 具 后 加 工 組 立 射 出 Q A Q C 生 管 資 材 管 理 調(diào) 達(dá) 計(jì) 劃 實(shí) 績(jī) 倉(cāng) 庫(kù) 結(jié) 算 采 購(gòu) 流程 說(shuō)明 在系統(tǒng)內(nèi)部審核《采購(gòu)訂單》、《采購(gòu)變更申請(qǐng)單》 業(yè)務(wù)說(shuō)明 通過(guò) 查詢 《 應(yīng) 付 款明細(xì)表 》 ，可監(jiān)督并查詢采購(gòu)付款情況； 通過(guò)查詢 《應(yīng) 收款明細(xì) 表》 ， 可監(jiān)督并查詢銷售回款情況 ； 通過(guò)查詢《到期債權(quán)列表》、《到期債務(wù)列表》，可查看企業(yè)債權(quán)債務(wù)相關(guān)信息； 其他財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢。 某公司 實(shí)施方案 5 二、 采購(gòu) 整體業(yè)務(wù)流程 采購(gòu) 職位圖 資 材 部 長(zhǎng)崔 部 長(zhǎng)主 管謝 華 芳主 管吳 志 青擔(dān) 當(dāng)朱 克 治擔(dān) 當(dāng)李 東 蘭 分工圖 采 購(gòu) 國(guó) 外 業(yè) 務(wù) 國(guó) 內(nèi) 業(yè) 務(wù) 包 材 輔 材 涂 料 外 注 原 料 某公司 實(shí)施方案 6 采購(gòu) 業(yè)務(wù)流程 流程圖 采 購(gòu) 業(yè) 務(wù) 流 程 財(cái) 務(wù) 品 管 倉(cāng) 庫(kù) 采 購(gòu) 計(jì) 劃 其 他 部 門采 購(gòu) 申 請(qǐng)外 購(gòu) 入 庫(kù) 單采 購(gòu) 制 單采 購(gòu) 審 核倉(cāng) 管 員 制 單倉(cāng) 管 審 核 員采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單品 管 檢 驗(yàn) 合 格后采 購(gòu) 訂 單與 客 戶對(duì) 賬M R P收 料 通 知 單采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單貨 比 三 家安 全 庫(kù) 存計(jì) 劃 員 運(yùn) 算計(jì) 劃 員 審 核采 購(gòu) 發(fā) 票 付 款 單核 銷采 購(gòu) 制 單采 購(gòu) 審 核出 納 制 單出 納 審 核開(kāi) 具 發(fā) 票后 請(qǐng) 款送 貨 入 庫(kù) 單入 到 檢 驗(yàn) 倉(cāng) 庫(kù)調(diào) 撥 單品 管 制 單倉(cāng) 管 審 核審 核接 收訂 單 變 更申 請(qǐng) 單 業(yè)務(wù)流程描述 ? 采購(gòu)工作來(lái)源主要是三個(gè)方面： MRP計(jì)劃訂單產(chǎn)生的采購(gòu)申請(qǐng)。 安全庫(kù)存。 其他部門的采購(gòu)申請(qǐng) ? 采購(gòu)員收到采購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)需求，通過(guò)貨比三家，確定供應(yīng)商，在系統(tǒng)內(nèi)手工制作《采購(gòu)訂單》，套打出該單或者轉(zhuǎn)換成其他格式以傳真或郵件形式發(fā)送給供應(yīng)商訂貨；并要求供應(yīng)商貨物發(fā)出必須告知采購(gòu)員發(fā)貨貨物名稱及確切數(shù)量； 某公司 實(shí)施方案 7 ? 采購(gòu)員得到信息后由相關(guān)《采購(gòu)訂單》下推生成《收料通知單》，并短信通知倉(cāng)管員準(zhǔn)備收貨； ? 當(dāng)貨物送至 ，倉(cāng)管員根據(jù)《收料通知單》、供應(yīng)商的《送貨入庫(kù)單》核對(duì)數(shù)量，簽收，在系統(tǒng)內(nèi)下推生成《外購(gòu)入庫(kù)單》將物品入庫(kù)相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)；同時(shí)通知品管檢驗(yàn)； ? 品管檢驗(yàn)合格后在系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)具《調(diào)撥單》將該批貨物調(diào)入指定良品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員接收貨物，并審核對(duì)應(yīng)調(diào)撥單； ? 每月采購(gòu)按照《采購(gòu)明細(xì)表》、《應(yīng)付款明細(xì)表》與供應(yīng)商對(duì)賬，當(dāng)有價(jià)格變更時(shí)，在系統(tǒng)內(nèi)由相應(yīng)《采購(gòu)訂單》下推生成《變更申請(qǐng)單》，分別由部門主管，總經(jīng)理審核，得到審核后更改相應(yīng)采購(gòu)訂單的數(shù)量、價(jià)格等條件； ? 確定價(jià)格后采購(gòu)員由對(duì)應(yīng)《外購(gòu)入庫(kù)單》下推生成《采購(gòu)發(fā)票》 產(chǎn)生應(yīng)付款； ? 請(qǐng)款并 且付款后，財(cái)務(wù)出納在系統(tǒng)內(nèi)手工制作《付款單》，并核銷對(duì)應(yīng)《采購(gòu)發(fā)票》。 供應(yīng)商管理 ? 由采購(gòu)擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商基礎(chǔ)信息； ? 供應(yīng)商基礎(chǔ)資料需要定期維護(hù)；主要包括客戶編碼，名稱，聯(lián)系方式，等基礎(chǔ)信息；每新增供應(yīng)商時(shí)需要及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)。 采購(gòu)相關(guān)常用報(bào)表 序號(hào) 報(bào)表名稱 用途 備注 1 《采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表》 采購(gòu)員可以通過(guò)該表查看自己的采購(gòu)訂單進(jìn)度； 2 《庫(kù)存查詢》 采購(gòu)員可以通過(guò)該表查看庫(kù)存情況； 3 《安全庫(kù)存預(yù)警分析表》 對(duì)庫(kù)存的所有物料的庫(kù)存數(shù)量，按照安全庫(kù)存的數(shù)量進(jìn)行比較、分析，將庫(kù)存數(shù)量低于安全庫(kù)存數(shù)量的物料進(jìn)行預(yù)警提示的分析報(bào)表。 4 《采購(gòu)到期提醒表》 采購(gòu)員可以及時(shí)查看下段時(shí)間采購(gòu)應(yīng)到貨情況，并 及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)是否可及時(shí)到貨； 5 《采購(gòu)價(jià)格分析表》 可以看出某段時(shí)間內(nèi)采購(gòu)的最高價(jià)格，最低價(jià)格， 平均價(jià)格，最新價(jià)格 6 《 采購(gòu)明細(xì)表 》 采購(gòu)明細(xì)表是詳細(xì)反映一定時(shí)間每個(gè)物料的購(gòu)進(jìn)情況，是對(duì)采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫(kù)情況的結(jié)合查詢，它反映采購(gòu)基本業(yè)務(wù) —— 入庫(kù)情況和購(gòu)進(jìn)成本的對(duì)應(yīng)情況及差異 7 《 應(yīng)付款明細(xì)表》 可以查看各個(gè)在供應(yīng)商的購(gòu)買記錄及應(yīng)收款明細(xì)， 方便與供應(yīng)商對(duì)賬 ； 8 《到期債務(wù)列表》 可以查詢到期及即將到期的供應(yīng)商應(yīng)付款情況 某公司 實(shí)施方案 8 IQC檢驗(yàn)不良退、換貨業(yè)務(wù) I Q C 檢 驗(yàn) 來(lái) 料 不 良 流 程 品 管 倉(cāng) 庫(kù) 采 購(gòu) N G如 是 換 貨 走 此 流 程倉(cāng) 管 確 認(rèn) 換 貨 數(shù) 量重 新 進(jìn) 行 來(lái) 料 檢 驗(yàn)品 管 郵 件 或 電話 通 知 供 應(yīng) 商并 知 會(huì) 采 購(gòu) 員送 貨 入 庫(kù) 單供 應(yīng) 商 簽 字 接收 ， 貨 物 運(yùn) 回來(lái) 料 檢 驗(yàn)采 購(gòu) 訂 單收 料 通 知 單 外 購(gòu) 入 庫(kù) 單采 購(gòu) 制 單采 購(gòu) 審 核倉(cāng) 管 員 制 單倉(cāng) 管 員 審 核紅 字 外 購(gòu)入 庫(kù) 單品 管 制 單品 管 審 核不 良 退 貨 單套 打流程描述 ? 正常的采購(gòu)業(yè)務(wù)，當(dāng) IQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良，品管以郵件或者電話形式通知供應(yīng)商退貨或者換貨 ； ? 如果是退貨，則 IQC根據(jù)對(duì)應(yīng)《外購(gòu)入庫(kù)單》下推生成《紅字外購(gòu)入庫(kù)單》，套打出《不良退貨單》，由供應(yīng)商簽字接收并將貨物帶回； ? 如果是換貨業(yè)務(wù)，待供應(yīng)商貨物送至， IQC由對(duì)應(yīng) 《外購(gòu)入庫(kù)單》套打出《不良退貨單》將不良品由供應(yīng)商簽收帶回。新到貨物由倉(cāng)管確認(rèn)數(shù)量簽收，并重新走來(lái)料檢驗(yàn)流程。 某公司 實(shí)施方案 9 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料不良業(yè)務(wù) 生 產(chǎn) 過(guò) 程 中 發(fā) 現(xiàn) 來(lái) 料 不 良 財(cái) 務(wù) 倉(cāng) 庫(kù) 品 管 / 車 間 采 購(gòu) 供 應(yīng) 商 品 管 通 知 供 應(yīng) 商 品 管否是 繼 續(xù) 生 產(chǎn)退 料 給 倉(cāng) 庫(kù)可 以 現(xiàn)場(chǎng) 解 決紅 字 采 購(gòu) 發(fā) 票車 間 生 產(chǎn) 發(fā)