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泉州利昌塑膠公司qp720客戶訂單、投訴和滿意度管理程序(編輯修改稿)

2025-06-26 20:13 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】絡(luò)客戶協(xié)商處理，營銷內(nèi)勤將相關(guān)結(jié)果回饋到生產(chǎn)部處理。當(dāng)營銷內(nèi)勤確認客戶款項支付無誤后，須依據(jù)經(jīng)與生產(chǎn)部確認的客戶交期提前一天開出“產(chǎn)品銷售清單”給倉庫備貨，同時聯(lián)絡(luò)貨運公司依據(jù)運輸合同及相關(guān)要求準(zhǔn)備及時承運。 “產(chǎn)品銷售清單”客戶聯(lián)是否被簽收回傳，以驗證客戶是否按要求收到相關(guān)產(chǎn)品。，營銷部應(yīng)登入“訂單 /合同匯總表”備忘。，同時對發(fā)貨及收款狀況進行登帳處理，以備后續(xù)作業(yè)的進行。，并及時的將內(nèi)部和客戶的相關(guān)資訊進行傳達和溝通確認，以確?？蛻舻囊蟮靡赃_成。 “客戶合作檔案” 及時的進行統(tǒng)計匯總和檢討分析及對策改進。營銷部應(yīng)與資材部保持良好的溝通以了解及掌控

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