【文章內(nèi)容簡介】 8 國產(chǎn) 不合格品處置流程 組織談判 由中心采購部經(jīng)理組織使用單位和相關(guān)單位與供應(yīng)商及時進(jìn)行談判。 5天 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 。物資供應(yīng)中心文本合同 。會議 14 紀(jì)要 19 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商入圍工作流程 填寫新供應(yīng)商資質(zhì)審查單 日常采購中按照采購業(yè)務(wù)需要添加新供應(yīng)商時及時擬訂物資采購供應(yīng)商資質(zhì)審查單 2天 供應(yīng)商資質(zhì)審查單 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第二十三條 參加資質(zhì)審查的人員必須根據(jù)《供應(yīng)廠商資質(zhì)審查表》所設(shè)各欄目對照相關(guān)供應(yīng)商提供的相關(guān)證件進(jìn)行認(rèn)真審核，并如實(shí)填寫，不準(zhǔn)空 白或簡化，不準(zhǔn)他人代寫，更不準(zhǔn)交由投標(biāo)人填寫。審查完畢要在負(fù)責(zé)審查的項目欄內(nèi)簽署意見并簽名，明確是否同意廠商參加會議，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 20 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商入圍工作流程 列入合格供應(yīng)商名錄 對經(jīng)審核通過可以入圍的物資供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，可以參加今后采購活動。 1天 物資采購合格供應(yīng)商名錄 。物資采購供應(yīng)商入圍申請單 。供應(yīng)商考察報告 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第三十九條 考察供應(yīng)商要成立專業(yè)考察小組，成員由集團(tuán)相關(guān)部門和單位的人員組成，組長由集團(tuán)臨時確定。擬中標(biāo)金額總量在 1000萬元以上的項目或重要物資和設(shè)備的考察，集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部須派人參加。每次考察前考察小組要召開專題會議，根據(jù)集團(tuán)廠商考察辦法確定考察對象、辦法和任務(wù)?？疾旖Y(jié)束后，考察組須對所考察廠商進(jìn)行打分定級，并向集團(tuán)提交和匯報經(jīng)考察小組全體成員簽字確認(rèn)的考察報告。供應(yīng)商考察報告的評估有效期為三年，由物資供應(yīng)中心負(fù)責(zé)保管，并在機(jī)電管理部備案。第二十三條 參加資質(zhì)審查的人員必須根據(jù)《供應(yīng)廠商資質(zhì)審查表》（見附件八）所設(shè)各欄目對照相關(guān)供應(yīng)商提供的相關(guān)證件進(jìn)行認(rèn)真審核，并如實(shí)填寫，不準(zhǔn)空白或簡化，不準(zhǔn)他人代寫，更不準(zhǔn)交由投標(biāo)人 填寫。審查完畢要在負(fù)責(zé)審查的項目欄內(nèi)簽署意見并簽名，明確是否同意廠商參加會議，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 21 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商入圍工作流程 審核相關(guān)證件 審核供應(yīng)商各項證件，變更名稱是否影響已執(zhí)行或未執(zhí)行的采購合同及相關(guān)事務(wù)，防止因名稱變更影響與公司業(yè)務(wù)往來。如屬1天 生產(chǎn)許可證 。營業(yè)執(zhí)照 。供應(yīng)商名稱變更審查表 15 于法律事務(wù)部規(guī)定需要簽訂 債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 范圍的 ,則由采購部經(jīng)理與提出變更名稱申請的供應(yīng)商簽訂《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》提報給公司法律事務(wù)部相關(guān)人員審核，經(jīng)審核合格的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，采購部經(jīng)理在供應(yīng)商名稱變更審查表上簽字，檔案管理員存檔，供應(yīng)商管理 員調(diào)整供應(yīng)商名錄。同時將該審查表及協(xié)議提交財務(wù)完成變更。 22 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商入圍工作流程 調(diào)整供應(yīng)商名錄 對已審核符合要求的供應(yīng)商變更名稱記錄 30分鐘 供應(yīng)商名稱變更審查表 23 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 錄入 EAM系統(tǒng) 對確定的合格供應(yīng)商及時錄入 EAM系統(tǒng)，只有系統(tǒng)內(nèi)合格供應(yīng)商方可以進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)辦理。 1天 物資采購合格供應(yīng)商名錄 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第五十五條 供應(yīng)商評議工作由中心采購部每季度組織一次。中心各部門要根據(jù)各自職責(zé)分工，加強(qiáng)對各供應(yīng)商在資質(zhì)信譽(yù)、供貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等各種基礎(chǔ)信息的收集、整理和錄入工作，并做為供應(yīng)商評價的主要因素，供中心采購部對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核和評議。 24 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 組織跟蹤、反饋各類問題 采購部供應(yīng)商管理員結(jié)合系統(tǒng)自動記錄的供應(yīng)商供貨過程中發(fā)生的不按時到貨 \退貨 \拒收等次數(shù)及問題明細(xì) 日常 16 25 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 組織供應(yīng)商調(diào)研 每年定期組織對使用單位進(jìn)行供應(yīng)商綜合調(diào)研，從使用單位了解物資質(zhì)量、價格、服務(wù)等信息 30分鐘 供應(yīng)商調(diào)研報告 26 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 登記供應(yīng)商合作過程各類信息反饋和調(diào)研情況 將各類反饋來的供應(yīng)商各類信息及時登記在物資采購供應(yīng)商綜合情況記錄本，并作為今后供應(yīng)商評估資料。 30分鐘 物資采購供應(yīng)商綜合情況記錄 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第五十八條 每季度采購部業(yè)務(wù)員將合同執(zhí)行情況（未到貨合同明細(xì)及處罰建議）報供應(yīng)商管理部門匯總， 報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，中心批準(zhǔn)后對違約供應(yīng)商進(jìn)行處罰，供應(yīng)商管理部門存檔備案，做為供應(yīng)商評議依據(jù)。第五十九條 各供應(yīng)站要按月與使用單位機(jī)電管理部門聯(lián)系，填寫、收集《供貨質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋表》，并認(rèn)真核實(shí)后于每月 25日前上報國產(chǎn)采購部匯總、核實(shí)，落實(shí)解決方案，并存檔備案，做為供應(yīng)商評議依據(jù) 27 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 更新物資采購合格供應(yīng)商評議等級信息 及時更新物資采購合格供應(yīng)商名錄及評議等級等信息，將不合格供應(yīng)商通知采購人員。 30分鐘 供應(yīng)商評議報告 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第三十二條 _物資供應(yīng)中心要建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，制定評議辦法，在供貨期間物資供應(yīng)中心每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次評議，公司每半年由動力部牽頭，相關(guān)部門和單位共同參與組織召開一次評議會，評議采用打分制，結(jié)果按 A、 B、 C、 D和不合格分類，其評議結(jié)果作為評標(biāo)加分依據(jù)。 第五十七條 凡列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，要在招投標(biāo)評標(biāo)過程以及貨款支付等方面給予一定的優(yōu)先權(quán)利，同時評估等級為 A、 B級且信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)廠商，由采購部負(fù)責(zé)分批發(fā)放《神東煤炭集團(tuán)物資供應(yīng)網(wǎng) —入網(wǎng)證》，每年在國內(nèi)各廠商資質(zhì) 證件年度審驗工作結(jié)束后，采購部牽頭組織相關(guān)部門集中審查一次，加蓋 “審驗章 ”；半年抽查一次，特殊情況可隨時抽查；對資質(zhì)證件、供貨質(zhì)量、供貨價格、履行合同等方面有欺詐行為的廠商，可隨時撤消入網(wǎng)證。持有入網(wǎng)證的供應(yīng) 17 廠商，在參加神東煤炭集團(tuán)物資招標(biāo)采購會時，資質(zhì)審查從簡，直接由資審組組長審驗授權(quán)委托書后，出具資質(zhì)審查合格單參加會議，并在評標(biāo)過程中給予適當(dāng)加分 28 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 將不合格供應(yīng)商系統(tǒng)狀態(tài)改為不在用 及時更新物資采購合格供應(yīng)商名錄（針對項目），對不合格供應(yīng)商在系統(tǒng)中修改為不在用 ,并通 知采購人員。 30分鐘 供應(yīng)商評議報告 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第三十三條 寄售和供應(yīng)鏈管理的期限原則上為一年，對于產(chǎn)品價格合理、供應(yīng)質(zhì)量和售后服務(wù)較好的供應(yīng)商，經(jīng)向公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報同意后可采取議標(biāo)方式再續(xù)簽合同，一次續(xù)約原則上為一年，最長不超過兩年，對不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時清退。第六十條 日常工作中，可根據(jù)合格供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對生產(chǎn)的影響程度、質(zhì)量狀況，進(jìn)行不同程度的控制?？刂瓶刹扇∫韵路绞剑? 1． A、 B、 C級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄 裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為下一級別并將記錄備案； 2． B級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為 C級并將記錄備案； 3． C級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為 D級并將記錄備案； 4． D級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，并列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)終止各種業(yè)務(wù)關(guān)系； 29 物資供貨質(zhì)保金支付流程 開具無質(zhì)量問題證明 材料配件質(zhì)保期滿后 ,無質(zhì)量問題，由采購部經(jīng)理開具無質(zhì)量問題證明并簽字 2小時 無質(zhì)量問題證明 神東煤炭集團(tuán)物資供應(yīng)管理辦法 18 30 物資供貨質(zhì)保金支付流程 重新核實(shí)存在問題 對于分管領(lǐng)導(dǎo)審核不同意支付質(zhì)保金的問題重新核實(shí)，并做出相應(yīng)處理，同時該問題經(jīng)核實(shí)后需轉(zhuǎn)入供應(yīng)商考核評議管理中 1天 31 物資驗收不合格品處置流程 接收驗收部反饋信息 接收驗收部反饋有關(guān)不合格品信息，采購部經(jīng)理接收后轉(zhuǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)采購員。 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 物資驗收檢驗實(shí)施細(xì)則 第四十條 驗 收過程中，如發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同及技術(shù)協(xié)議的約定不符，均視為不合格物資，并填寫《不合格品通知及處置單》，反饋中心采購部門。 32 物資驗收不合格品處置流程 判斷是否股份公司采購中心招標(biāo)采購 判斷是否采購中心采購物資 ,如果屬于采購中心采購物資 ,則需要向采購中心反饋驗收不合格情況 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 33 物資驗收不合格品處置流程 組織談判或協(xié)商 根據(jù)反饋信息組織公司相關(guān)部門人員與供應(yīng)商談判或協(xié)商，可達(dá)成一致處理意見的，依意見實(shí)行，達(dá)不成一致意見的，驗收員一律按未到貨處理，不予辦 理相關(guān)驗收手續(xù)，形成不合格品處置意見單和索賠備忘錄 5天 索賠備忘錄 。物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 物資驗收檢驗實(shí)施細(xì)則 第三十六條 屬中心采購的送檢物資，由驗收部于每月5日前，按月向駐中心核算辦反饋《送檢物資檢驗結(jié)果匯總表》。其中：送檢結(jié)果合格的，駐中心核算辦可按正常程序辦理付款手續(xù)；送檢結(jié)果不合格的，駐中心核算辦暫不予辦理付款手續(xù)，并由驗收部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判辦理退、換貨等事宜。 34 物資驗收不合格品處置流程 核查是否有預(yù)付款 對于不屬于股份公司采購中心采購的不合格品，經(jīng)過采購部組織談判或協(xié)商后，達(dá)成一致意見的有兩種處理方式：國產(chǎn)備件的1天 19 退貨、換貨。會議形成需要退貨的不合格物資在退貨前采購部經(jīng)理需及時核查是否有預(yù)付款 35 物資驗收不合格品處置流程 取消合同 不合格物資退貨后及時EAM系統(tǒng)內(nèi)取消合同 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 。物資供應(yīng)中心 EAM系統(tǒng)采購單 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 36 火工品準(zhǔn)用證件辦理流程 審批 在 EAM系統(tǒng)中對購買爆炸物品審批單進(jìn)行認(rèn)真審批 30分鐘 物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購單 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第三十五條 采購員對已落實(shí)的采購項目，必須及時錄入 EAM系統(tǒng)，項目經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)要及時審核和審批。 0 物資供應(yīng)中心采購部副經(jīng)理 崗位名稱 物資供應(yīng)中心采購部副經(jīng)理 所屬部門 物資供應(yīng)中心采購部 流程 序號 流程名稱 所屬部門 1 國產(chǎn)物資采購計劃收發(fā)流程 物資供應(yīng)中心 2 國產(chǎn)物資零星采購流程 物資供應(yīng)中心 3 國產(chǎn)化、本地化物資零星采購流程 物資供應(yīng)中心 20 4 物資協(xié)議采購流程 物資供應(yīng)中心 5 報股份公司采購國產(chǎn)物資計劃編審流程 物資供應(yīng)中心 6 股份公司采購國產(chǎn)合同系統(tǒng)錄 入流程 物資供應(yīng)中心 7 國產(chǎn)及國產(chǎn)化、本地化物資集中招標(biāo)采購目錄編審流程 物資供應(yīng)中心 8 物資采購集中招標(biāo)合同審簽流程 物資供應(yīng)中心 9 進(jìn)口備件詢價及采購審批流程 物資供應(yīng)中心 10 股份公司采購進(jìn)口物資合同系統(tǒng)錄入流程 物資供應(yīng)中心 11 變更運(yùn)輸方式審批流程 物資供應(yīng)中心 12 國產(chǎn)不合格品處置流程 物資供應(yīng)中心 13 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商入圍工作流程 物資供應(yīng)中心 14 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 物資供應(yīng)中心 15 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 物資供應(yīng) 中心 16 物資驗收不合格品處置流程 物資供應(yīng)中心 職責(zé)任務(wù) 序號 流程 步驟（職責(zé)任務(wù)） 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 時限 相關(guān)表單 相關(guān)系統(tǒng) 相關(guān)制度 制度條款內(nèi)容 1 國產(chǎn)物資采購計劃收發(fā)流程 接收核對國產(chǎn)采購計劃 對計劃中物資規(guī)格型號、到貨時間、技術(shù)要求等內(nèi)容是否全面進(jìn)行核對。無型號、技術(shù)要求等無法采購的屬于不符合要求。 30分鐘 物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購計劃明細(xì)表 。大型部件需求計劃 。物資供應(yīng)中心國產(chǎn)寄售或（常用消耗物資）儲備計劃EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 21 明細(xì)表 。物資供應(yīng)中心物資采購執(zhí)行計劃表 2 國 產(chǎn)物資采購計劃收發(fā)