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正文內(nèi)容

旅游度假村開發(fā)可行性研究報(bào)告(編輯修改稿)

2024-09-25 18:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 邊旅游市場(chǎng)的開發(fā)和繁榮,對(duì) XX 旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。 XX渡景區(qū),主要景觀是山水自然風(fēng)光,橋梁、電站等高科技產(chǎn)品,景點(diǎn)獨(dú)一無二,是休閑、度假、參觀、教育的理想場(chǎng)所,開發(fā)成規(guī)模后,對(duì)不同層次,不同類型的旅游者都有較大的吸引力。 開發(fā)前期:以 XX 市、 XX 縣以及貴陽、息烽旅游線上的游客為第李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 一客源市場(chǎng),景區(qū)逐步完善后,可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場(chǎng)。通過加大 宣傳力度,爭(zhēng)取組團(tuán)游覽,也可以通過與各大旅行社聯(lián)營,組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊(duì)到 XX渡游覽。 游客量預(yù)測(cè) 據(jù)統(tǒng)計(jì),近幾年,每年到 XX參觀旅游的游客 10萬人次左右,考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢(shì),增長率考慮為 50%,中期由于游人基數(shù)大,增長率下降,考慮為 30%,遠(yuǎn)期取 15%。 近期 2020- 2020年 XX 渡景區(qū)游人規(guī)模為 中期 2020- 2020年 遠(yuǎn)期 2020- 2020年 二、外地區(qū)及省外市場(chǎng)預(yù)測(cè) 黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游 ”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品,特別是赤水國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)建成開放,將會(huì)吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。 若借助于 XX這座歷史文化名城的知名度,到 XX渡去休閑,品 XX豆腐魚以及觀 XX 渡電站、 XX 斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會(huì)產(chǎn)生很高的感召力,能吸引周邊的游客,如宣傳促銷有力,提高產(chǎn)品的知名度,重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨 XX渡。開發(fā)初期,重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多,爭(zhēng)取在 2020年,接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客 20萬人次, 2020 年達(dá) 30萬人次。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 第四章 景區(qū)建設(shè) 一、景區(qū)建設(shè)原則 把保護(hù)風(fēng) 景名勝資源放在首位,堅(jiān)持嚴(yán)格保護(hù),統(tǒng)一管理,合理開發(fā),持續(xù)利用原則。 XX渡旅游度假村的修建,對(duì)景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實(shí)行保護(hù),精心培育,防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃,分期開發(fā),重點(diǎn)實(shí)施。 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 充分發(fā)揮 XX渡旅游度假村距 XX市中心近,又在“ XX-息烽-貴陽”旅游線上,交通方便,區(qū)域位置好的優(yōu)勢(shì),以休閑、觀光、避暑為重點(diǎn),在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源,帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展,力求環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效 益的統(tǒng)一。 三、景區(qū)建筑風(fēng)格 XX渡景點(diǎn)的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑,可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式,但應(yīng)與自然山川融為一體,室內(nèi)裝修,衛(wèi)生設(shè)施要配套,使游人感到賓至如歸,身心愉悅。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊(duì),定員、定人,定片區(qū)包干,并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤,加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè),在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱,各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場(chǎng)地,以確保環(huán)境衛(wèi)生。 在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩 個(gè),廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào),采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格,但內(nèi)部應(yīng)干凈,均采用水沖式,不得使用旱廁,并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。 二、綠化 保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被,對(duì)荒山坡地,廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N;景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等;景區(qū)外大于 25 度的坡耕地,由政府組織退耕還林,使綠化率達(dá)到 80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命線,景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳,并采取有力的安全防護(hù)措施,定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏,以確保游人的安全。 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 根據(jù) XX 鎮(zhèn)人民政府決定, 設(shè)置“ XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)管理所”, XX鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為 XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)項(xiàng)目的法人代表,對(duì)項(xiàng)目的規(guī)劃,資金籌措,建設(shè)實(shí)施經(jīng)營和債務(wù)償還實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。管理所為事業(yè)單位,定員 6 人,隸屬于 XX 鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后,以出資方為項(xiàng)目法人代表。 二、組織機(jī)構(gòu) 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 管理所下設(shè)專門的管理科室,分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能,對(duì)景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 根據(jù)地方財(cái)力、物力及旅游業(yè)的 發(fā)展情況, XX渡旅游度假村景區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)分期如下: 第一期: 2020 年 10月- 2020 年 10月 第二期: 2020 年 11月- 2020 年 11月 第三期: 2020 年 12月- 2020 年 12月 二、進(jìn)入景區(qū)道路 集中有限財(cái)力,解決景區(qū)可進(jìn)入性,第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路-百畝大田 1 公里公路。 進(jìn)入景區(qū)線路: XX 市中心 40 公里 XX 1 公里 河濱路 100 米 停車場(chǎng) 2公里 百 貴遵高速路 迎賓大道 車行景區(qū)公路 景區(qū)公路 畝大田及各景點(diǎn) 三、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 集中有限財(cái)力, 搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),使游客進(jìn)得去,留得住,使到李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 此休閑、度假、觀光旅游的客人成為 XX旅游度假村的宣傳人。 2020年 10月 —— 2020 年 10月建設(shè)項(xiàng)目: 第一期 修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道 1 公里,改造后道路路幅寬 9 米,水泥砼路面。 修建度假村停車場(chǎng) 單位停車面積 35平方米 /車 入場(chǎng)停車數(shù) 88輛 停車場(chǎng)面積 3080平方米 修建 XX 渡三星級(jí)賓館。 建筑面積 800平方米,內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會(huì)議服務(wù)等,設(shè)床位 200 個(gè),日接待 500 人。 露天游泳池 300 平方米 2個(gè),在賓館附近,一個(gè)水深 在 60cm- ,面積 100平方米,另一個(gè)水深在 - ,面積 200平方米,池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。 草坪:景區(qū)綠化,面積 2020 平方米。 添置太陽傘,棋牌桌 游覽步道,石板鋪砌,寬 ( 1)由公路直達(dá)露天泳池,浴池至山莊。 ( 2)停車場(chǎng)至山莊,健身中心。 ( 3)其他 室內(nèi)浴池 20 個(gè),每個(gè) 10平方米,計(jì) 200平方米。 化糞池 2個(gè),面積 30 平方米,深 2 米。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 供電設(shè)施,在景區(qū)內(nèi)添置 100kva 變壓器一臺(tái),購電桿、電線等。 1通訊 1廁所,在景區(qū)內(nèi) 建 2 座,每座 40平方米 1衛(wèi)生所:建在景區(qū)內(nèi),面積 35平方米。 1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。 1征地、土 20畝,荒山草地 120畝。 1景區(qū)管理人員培訓(xùn):經(jīng)理 1人,財(cái)務(wù) 2人,廚師 2人,管理員 2人,電工抽水員 1人,駕駛員 1人。服務(wù)員 32人,共 41人。 第二期 建迎賓門,內(nèi)設(shè)售票房 建網(wǎng)球場(chǎng) 建燈光音樂噴泉 加固河岸,高 25 米,長 1500米,寬平均 。 沿河建長 800米,寬 3米的觀光長廊,供游客垂釣、休息。 圍墻,長 3000 米,高 米。 觀景亭(望江樓) 2 座 其他 第三期 修攔河壩,長 150米,高 40 米,寬 4 米 建別墅群 10 個(gè) 建垂釣亭、釣魚臺(tái) 4個(gè) 高臺(tái)跳水 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 建石拱橋,索橋各 1座 完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作 第八章 近期建設(shè)投資估算及資金來源 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 2020年、 2020年,建設(shè)項(xiàng)目總投資 2242 萬元,見附表: 二、資金來源 招商引資 三、資金使用計(jì)劃 第一期工程建設(shè)投資為 第二期工程建設(shè)投資為 757 萬元 第三期工程建設(shè)投資為 740 萬元 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、預(yù)算說明 項(xiàng)目計(jì)算期為 9年,其 中建設(shè)期 3年,經(jīng)營期 6年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 二、經(jīng)營收入預(yù)測(cè) 景區(qū)目前游人達(dá) 10萬人次 /年,隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成,在建設(shè)期內(nèi),預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增加 50%,當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后,預(yù)計(jì)第 4 年-第 6 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 12 萬人,第 7 年-第 9 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 20 萬人,按人均消費(fèi) 100 元計(jì)算。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請(qǐng)給我留言。 第一年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 100 萬元 第二年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 150 萬元 第三年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 225 萬元 第四年 —— 第六年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 1200萬元 第七年 —— 第九年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 2020萬元 三、經(jīng)營成 本預(yù)測(cè) 折舊:項(xiàng)目總投資為 2242 萬元,折舊年限為 20 年,殘值率為 10%,年折舊分?jǐn)? 萬元。 營業(yè)成本 營業(yè)成本包括營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等,按營業(yè)收入的 30%計(jì)。 稅金:營業(yè)稅按 %計(jì),所得稅按 33%計(jì)(經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策,免征所得稅) ( 1)財(cái)務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 Ic=10%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV= 萬元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FTRR= % 投資回收期=累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 +上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 = 6+ %= 年( 含建設(shè)期 3 年) 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668 投資年利稅率= 年平均利稅額 = %= % 李蕭蕭
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