【文章內(nèi)容簡介】 邊旅游市場的開發(fā)和繁榮，對 XX 旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的背景。 XX渡景區(qū)，主要景觀是山水自然風(fēng)光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點(diǎn)獨(dú)一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游者都有較大的吸引力。 開發(fā)前期：以 XX 市、 XX 縣以及貴陽、息烽旅游線上的游客為第李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大 宣傳力度，爭取組團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊(duì)到 XX渡游覽。 游客量預(yù)測 據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年，每年到 XX參觀旅游的游客 10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為 50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為 30%，遠(yuǎn)期取 15%。 近期 2020－ 2020年 XX 渡景區(qū)游人規(guī)模為 中期 2020－ 2020年 遠(yuǎn)期 2020－ 2020年 二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測 黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游 ”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，特別是赤水國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)建成開放，將會(huì)吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。 若借助于 XX這座歷史文化名城的知名度，到 XX渡去休閑，品 XX豆腐魚以及觀 XX 渡電站、 XX 斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會(huì)產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨 XX渡。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在 2020年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客 20萬人次， 2020 年達(dá) 30萬人次。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 第四章 景區(qū)建設(shè) 一、景區(qū)建設(shè)原則 把保護(hù)風(fēng) 景名勝資源放在首位，堅(jiān)持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。 XX渡旅游度假村的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、河等自然環(huán)境實(shí)行保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開發(fā)，重點(diǎn)實(shí)施。 二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想 充分發(fā)揮 XX渡旅游度假村距 XX市中心近，又在“ XX－息烽－貴陽”旅游線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點(diǎn)，在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效 益的統(tǒng)一。 三、景區(qū)建筑風(fēng)格 XX渡景點(diǎn)的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。 第五章 環(huán)境衛(wèi)生 綠化及安全 一、環(huán)境衛(wèi)生 在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊(duì)，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。 在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩 個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。 二、綠化 保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于 25 度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達(dá)到 80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識(shí)宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。 第六章 組織機(jī)構(gòu) 一、項(xiàng)目法人 根據(jù) XX 鎮(zhèn)人民政府決定， 設(shè)置“ XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)管理所”， XX鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為 XX 渡風(fēng)景名勝區(qū)項(xiàng)目的法人代表，對項(xiàng)目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實(shí)施經(jīng)營和債務(wù)償還實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。管理所為事業(yè)單位，定員 6 人，隸屬于 XX 鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后，以出資方為項(xiàng)目法人代表。 二、組織機(jī)構(gòu) 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。 第七章 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 一、項(xiàng)目建設(shè)分期規(guī)劃 根據(jù)地方財(cái)力、物力及旅游業(yè)的 發(fā)展情況， XX渡旅游度假村景區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)分期如下： 第一期： 2020 年 10月－ 2020 年 10月 第二期： 2020 年 11月－ 2020 年 11月 第三期： 2020 年 12月－ 2020 年 12月 二、進(jìn)入景區(qū)道路 集中有限財(cái)力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路－百畝大田 1 公里公路。 進(jìn)入景區(qū)線路： XX 市中心 40 公里 XX 1 公里 河濱路 100 米 停車場 2公里 百 貴遵高速路 迎賓大道 車行景區(qū)公路 景區(qū)公路 畝大田及各景點(diǎn) 三、近期建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)模 集中有限財(cái)力， 搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進(jìn)得去，留得住，使到李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 此休閑、度假、觀光旅游的客人成為 XX旅游度假村的宣傳人。 2020年 10月 —— 2020 年 10月建設(shè)項(xiàng)目： 第一期 修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道 1 公里，改造后道路路幅寬 9 米，水泥砼路面。 修建度假村停車場 單位停車面積 35平方米 /車 入場停車數(shù) 88輛 停車場面積 3080平方米 修建 XX 渡三星級(jí)賓館。 建筑面積 800平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會(huì)議服務(wù)等，設(shè)床位 200 個(gè)，日接待 500 人。 露天游泳池 300 平方米 2個(gè)，在賓館附近，一個(gè)水深 在 60cm－ ，面積 100平方米，另一個(gè)水深在 － ，面積 200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。 草坪：景區(qū)綠化，面積 2020 平方米。 添置太陽傘，棋牌桌 游覽步道，石板鋪砌，寬 （ 1）由公路直達(dá)露天泳池，浴池至山莊。 （ 2）停車場至山莊，健身中心。 （ 3）其他 室內(nèi)浴池 20 個(gè)，每個(gè) 10平方米，計(jì) 200平方米。 化糞池 2個(gè)，面積 30 平方米，深 2 米。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置 100kva 變壓器一臺(tái)，購電桿、電線等。 1通訊 1廁所，在景區(qū)內(nèi) 建 2 座，每座 40平方米 1衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積 35平方米。 1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。 1征地、土 20畝，荒山草地 120畝。 1景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理 1人，財(cái)務(wù) 2人，廚師 2人，管理員 2人，電工抽水員 1人，駕駛員 1人。服務(wù)員 32人，共 41人。 第二期 建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房 建網(wǎng)球場 建燈光音樂噴泉 加固河岸，高 25 米，長 1500米，寬平均 。 沿河建長 800米，寬 3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息。 圍墻，長 3000 米，高 米。 觀景亭（望江樓） 2 座 其他 第三期 修攔河壩，長 150米，高 40 米，寬 4 米 建別墅群 10 個(gè) 建垂釣亭、釣魚臺(tái) 4個(gè) 高臺(tái)跳水 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 建石拱橋，索橋各 1座 完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作 第八章 近期建設(shè)投資估算及資金來源 一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算 2020年、 2020年，建設(shè)項(xiàng)目總投資 2242 萬元，見附表： 二、資金來源 招商引資 三、資金使用計(jì)劃 第一期工程建設(shè)投資為 第二期工程建設(shè)投資為 757 萬元 第三期工程建設(shè)投資為 740 萬元 第九章 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、預(yù)算說明 項(xiàng)目計(jì)算期為 9年，其 中建設(shè)期 3年，經(jīng)營期 6年。 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取 10%。 二、經(jīng)營收入預(yù)測 景區(qū)目前游人達(dá) 10萬人次 /年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計(jì)游人數(shù)量每年增加 50%，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第 4 年－第 6 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 12 萬人，第 7 年－第 9 年游客人數(shù)凈達(dá)到平均每年 20 萬人，按人均消費(fèi) 100 元計(jì)算。 李蕭蕭的個(gè)人主頁 需要文檔請給我留言。 第一年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 100 萬元 第二年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 150 萬元 第三年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 225 萬元 第四年 —— 第六年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 1200萬元 第七年 —— 第九年可實(shí)現(xiàn)平均年收入 2020萬元 三、經(jīng)營成 本預(yù)測 折舊：項(xiàng)目總投資為 2242 萬元，折舊年限為 20 年，殘值率為 10%，年折舊分?jǐn)? 萬元。 營業(yè)成本 營業(yè)成本包括營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、職工福利費(fèi)用等，按營業(yè)收入的 30%計(jì)。 稅金：營業(yè)稅按 %計(jì)，所得稅按 33%計(jì)（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅） （ 1）財(cái)務(wù)分析 基準(zhǔn)收益率 Ic=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV= 萬元。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FTRR= % 投資回收期＝累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份 ＋上一年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值 ＝ 6＋ %＝ 年（ 含建設(shè)期 3 年） 出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量 668 投資年利稅率＝ 年平均利稅額 ＝ %＝ % 李蕭蕭