【文章內(nèi)容簡介】 按責(zé)任人分類。 材料申購單 《申購單》，需根據(jù)《物料采購前置表》約定的時間提前完成。 《申購單》必須包含物料名稱、具體規(guī)格、技術(shù)參數(shù)要求、圖紙、樣品、性能要求、分批申購量及進場時間、使用部位等信息，由采購部補充單價、總價等信息。 《申購單》根據(jù)相關(guān)流程辦理審批后，按采購主體由起草部門發(fā)送到集團或項目采購部執(zhí)行。 特殊情況處理 除特殊情況外，《申購單》應(yīng)按《物料采購前置表》提前起草，如因申購滯后而影響物料正常供應(yīng)，由物料使用部門承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 臨時變更規(guī)格：需要臨時變更規(guī)格，申購部門應(yīng)立即填寫《計劃 /申購變更單》并說明原因，須經(jīng)集團采購部副經(jīng)理或項目采購簽字同意，否則，由此產(chǎn)生的損失由使用部門承擔(dān) 撤單：下單后需要更改或撤單，申購部門應(yīng)立即填寫《計劃 /申購變更單》并說明原因，必要時應(yīng)先口頭 知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知使用部門并協(xié)商善后工作。 采購管理手冊 第四部分 計劃管理 計劃的跟蹤 計劃跟蹤的內(nèi)容 以跟蹤計劃完成情況為主，計劃編制情況為輔。 跟蹤主體 采用 “誰編誰跟 ”原則，其中集團采購部對項目采購部的計劃完成情況有監(jiān)控權(quán)。 計劃跟蹤方式 會議跟蹤 集團采購部或項目部可 以定期召開會議，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。適用于預(yù)見性比較強的物料采招行為。 電話跟蹤 相關(guān)責(zé)任人可以和供應(yīng)商、使用部門進行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計劃執(zhí)行情況。適用于零星物料的跟蹤 庫存系統(tǒng)跟蹤 通過查詢庫存系統(tǒng)的入倉情況，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。 跟蹤反饋 只針對沒完成的情況進行反饋，一方面由跟蹤人填報進行登記并存檔，為了對相關(guān)責(zé)任人及供應(yīng)商進行考核評價；另一方面要預(yù)警填寫《物料訂購跟催表》，向供應(yīng)商跟催貨物。 計劃總結(jié) 年度計劃和項目周期結(jié)束后，由集團 采購部組織收集以下數(shù)據(jù)，并從以下幾點進行總結(jié)，以改善下一周期的計劃制定和執(zhí)行情況。 節(jié)點的按時完成率：按時完成的節(jié)點數(shù) /總節(jié)點數(shù)，此項數(shù)據(jù)說明相關(guān)責(zé)任人節(jié)點控制效率 按時到貨率總結(jié)：按時到貨批次 /總訂貨批次，此項數(shù)據(jù)考察供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率 計劃臨時調(diào)整次數(shù)：考察計劃的準(zhǔn)確性和可行性 協(xié)議補充次數(shù)：考察計劃和預(yù)算的準(zhǔn)確性 計劃制定和執(zhí)行方面的獎懲 為督促相關(guān)部門和責(zé)任人按照要求制定和執(zhí)行采購計劃，集團將按照本辦法進行獎懲： ，將計劃制定和執(zhí)行納入相關(guān)責(zé)任人月度和年度績效考核范圍，對計劃制 采購管理手冊 定及時、準(zhǔn)確、執(zhí)行到位的員工實行通報表揚和一定的物質(zhì)獎勵 對計劃制定及時、準(zhǔn)確的部門和項目，實時進行通報表揚 公司將對計劃制定過程中不與配合的部門或人員進行通報批評，并將視情節(jié)嚴(yán)重對以下行為責(zé)任人處以一定數(shù)量的罰款： ■ 不按照公司規(guī)定時間制定計劃 ■ 計劃嚴(yán)重錯誤，給公司帶來經(jīng)濟損失 ■ 因缺失計劃或計劃嚴(yán)重滯后，影響項目進度 ■ 計劃執(zhí)行不到位，嚴(yán)重影響項目進度 第五部分 附表 附表一：年度招標(biāo)計劃表 附表二：各類物料采購前置期 附表三：材料月度需用計劃表 附表四：月度采購計劃 附表五：計劃 /申購變更單 附表六：調(diào)價申請單 附表七：申購單 附表八：項目物資采招進度表 附表九：項目物資月度采招計劃 附表十：物料訂購跟催表 附表十一：項目全周期物料供應(yīng)規(guī)律表 各項目各階段所要簽合同的材料清單 序材料分類 材料名稱 合同名稱 備注 含稅與否 含稅主體 號 合同生成階段：開工后一個月 內(nèi) 無須細化到各標(biāo)號， 1 鋼筋 鋼筋 鋼筋采購合同 否 但需品牌限制 2 建材 白水泥 白水泥采購合同 需注明品牌 否 采購管理手冊 3 屋面隔熱磚 隔熱磚采購合同 要封板 否 4 包裝水泥 水泥采購合同 要品牌限制 否 5 商品砼 商品砼采購合同 要注明泵送費 否 可考慮與砼合同合 6 砼添加劑 砼添加劑采購合同 否 并 一定要標(biāo)磚，要考慮根據(jù)墻改辦 7 磚砌塊 磚砌塊采購合同 兩 家以上供應(yīng)，預(yù)先建筑退稅需要 確定墻改辦需求 8 砂 砂采購合同 否 9 石仔 石仔采購合同 否 10 灰油 灰油采購合同 看項目需要 否 11 砂漿王 砂漿王采購合同 看項目需要 否 12 水泥管（臨時） 水泥管采購合同 否 水泵及控制箱（臨 13 臨時水泵采購合同 否 設(shè)） 配套設(shè)備和材 PVC管材及管件 14 料 臨用 PVC管及管件采購合同 否 （臨設(shè)） 15 電線電纜（臨時） 臨用電線電纜采購合同 否 16 臨時電空箱采購合同 否 17 臨用斷路器采購合同 年 度標(biāo) 否 18 小五金、小機具采購合同 否 19 氧氣乙炔采購合同 否 20 油漆（紅丹）天拿水采購合同 否 21 五金雜貨 五金材料 機油、柴油、汽油采購合同 否 22 鐵絲網(wǎng)、扎頭采購合同 否 23 保溫材料采購 否 24 勞保雜貨采購合同 否 25 臨水臨電材料采購合同 否 26 臨用消防器材采購合同 否 27 辦公用品 辦公用品 辦公文具采購合同 否 采購管理手冊 資產(chǎn)含稅，非 28 信息產(chǎn)品采購合同 地產(chǎn)資產(chǎn)不含稅資產(chǎn)含稅，非合同要有零配件價 29 大型設(shè)備 塔吊及零配件 塔吊采購合同 資產(chǎn)（配件）地產(chǎn)格 不含稅 資產(chǎn)含稅，非合同要有零配件價 30 施工電梯及零部件 施工電梯采購合同 資產(chǎn)（配件）地產(chǎn)格 不含稅 31 模板 建筑模板采購合同 要封板 否 32 木方 木方采購合同 要封板 否 要有國標(biāo)和非標(biāo)的 33 安全網(wǎng) 安全網(wǎng)采購合同 否 比例限制 34 鋼筋網(wǎng)片 鋼筋網(wǎng)片采購合同 看項目需要 否 35 外架鋼管 鋼管采購合同 年度標(biāo) 否 高值周轉(zhuǎn)材 門架及拉桿、連接 36 門架、拉桿、連接稍采購合同 否 稍 37 扣件 扣件采購合同 看項目需要 否 38 竹排（竹跳板） 竹排（竹跳板）采購合同 否 止水螺桿 /螺母、山止水螺桿 /螺母、山型卡采購 39 否 型卡 合同 合同生成階段：完成 +/— 1 外墻磚 外墻磚采購合同 年度標(biāo) 否 外墻飾面料 2 白水泥 白水泥采購合同 年度標(biāo) 否 合同生成階段：展示面開放時 資產(chǎn)含要有材料清單，配 1 中央空調(diào) 中央空調(diào)采購安裝合同 稅，非資地產(chǎn) 件要 封板 配套設(shè)備和產(chǎn)不含稅 材 ?電箱（展示面永久盡量一次性包括全 2 永久用電箱采購合同 否 用） 部量 3 PVC排水管及管件主體 PVC排水管及管件采購合 否 采購管理手冊 （主體排水） 同 4 展示面物料 園建燈（展示面用） 園建燈采購合同（展示面） 否 5 陶盆（展示面用） 陶盆采購合同（展示面） 否 戶外家具（展示面 6 戶外家具采購合同（展示面） 否 用） 公共通道墻磚（整批 7 墻磚采購合同 要封板 否 樓宇） 公共通道地磚（整批 8 地磚采購合同 要封板 否 樓宇） 室內(nèi)工程燈（整批樓 9 室內(nèi)工程燈采購合同 要封板 否 宇） 室內(nèi)裝飾燈（整批樓 10 室內(nèi)裝飾燈采購合同 否 宇） 稅點少于室內(nèi)潔具（整批樓屬于交樓標(biāo)時使 11 室內(nèi)潔具采購合同 4%，可含 宇） 用，要封板 稅 屬于交樓標(biāo)時使12 墻紙（整批樓宇） 墻紙采購合同 否 用，要封板 入戶門和房間門， 13 門鎖（整批樓宇） 門鎖采購合同 否 要封板 廚房電器（整批樓 14 廚 房電器采購合同 屬于交樓標(biāo)時使用 含稅 地產(chǎn) 宇） 家用空調(diào)（整批樓屬于交樓標(biāo)時使 15 家用空調(diào)采購安裝合同 含稅 地產(chǎn) 宇） 用，輔材要封板 室內(nèi)家具（整批樓要訂造的才做合16 室內(nèi)家具采購合同 否 宇） 同，包括大堂家具） 17 信報箱（整批樓宇） 信報箱采購安裝合同 要設(shè)計確認(rèn) 否 園建石材（展示面 18 石材采購合同 要封板 否 用） 19 園建廣場磚（展示面園建廣場磚采購合同 要封板 否 采購管理手冊 用） 20 路側(cè)石（展示嬗茫 ?路側(cè)石采購合同 否 21 沙井蓋（展示面用） 沙井蓋采購合同 否 合同生成階段：交樓前一個月 1 消防風(fēng)機和控制箱 消防風(fēng)機和控制箱采購合同 否 稅點少于 2 泵房設(shè)備（主體） 泵房設(shè)備采購安裝合同 4%，可含地產(chǎn) 配套設(shè)備稅 和材料 3 水表（主體） 主體水表采購合同 否 4 電表（主體） 主體電表采購合同 否 5 電箱（交樓永久用） 電箱采購補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 6 園建燈（交樓用） 園 建燈采購補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 7 陶盆（交樓用） 陶盆采購補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 8 戶外家具（交樓用） 戶外家具補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 9 交樓物料 園建石材（交樓用） 園建石材補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 10 園建廣場磚（交樓用） 園建廣場磚采購合同 否 11 路側(cè)石（交樓用） 路側(cè)石采購補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 12 沙井蓋（交樓用） 沙井蓋采購補充協(xié)議 針對交樓范圍 否 13 耐火磚 耐火磚采購合同 要封板 否 建材 14 干粉砂漿 干粉砂漿采購合 同 否 各項目材料采購進度與工程進度周期對照表（詳見第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格匯總） 采購管理手冊 第三章 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及管理細則 圖 采購管理手冊 管理流程 采購管理手冊 /權(quán)責(zé)總圖 采購管理手冊 各類材料申購流程詳細說明 /設(shè)備申購單審批流程 物料需求部門編制材料 /設(shè)備申購單（只接受通過 OA或 ERP提交） → 倉庫核庫存→ 物料對應(yīng)的項目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo) 成本 → 集團成本中心審核 → 集團采購中心（跟進專員或采購負(fù)責(zé)人在 OA或 ERP上進行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第 ） → 集團采購中心負(fù)責(zé)人審核已補充完整單價等的申購單 → 項目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限） → 集團副總裁審批（集團選定類材料權(quán)限） → 集團總裁審批（集團采購類材料權(quán)限） → 對應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。 示面材料申購單審批流程 物料需求部門編制材料 /設(shè)備申購單（只接受通過 OA或 ERP提交） → 倉庫核庫存 → 物料對應(yīng)的項目預(yù)算審核并給出目標(biāo)數(shù)量和目標(biāo)成本 → 集團成本中心審核 → 集團設(shè)計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù) /圖紙） → 集團采購中心（跟進專員或采購負(fù)責(zé)人在 OA或 ERP上進行手工分單給對應(yīng)的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責(zé)定標(biāo)，定標(biāo)后補充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標(biāo)審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第 ） → 集團采購中心負(fù)責(zé)人審核已補充完整單價等的申購單 → 項 目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限） → 集團副總裁審批（集團選定類材料權(quán)限） → 集 采購管理手冊 團總裁審批（集團采購類材料權(quán)限） → 對應(yīng)材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進行下訂單通知供應(yīng)商送貨）。 程 集團設(shè)計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù) /圖紙） → 集團采購中心（跟進專員或采購負(fù)責(zé)人在 OA或 ERP上進