【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效，找出約束，例如；考慮有關(guān)這個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，要達(dá)到標(biāo)桿，有哪些改進(jìn)的前提條件難以達(dá)到？有哪些資源難以落實(shí)？有哪些觀念需要改變？達(dá)到標(biāo)桿可能會(huì)引發(fā)什么問(wèn)題？我 們實(shí)施 ERP，還包括要考慮軟件功能的局限，怎樣去解決差異？。在這個(gè)階段， CICU咨詢顧問(wèn)與 TR 皮革公司項(xiàng)目組成員進(jìn)行充分的溝通商談，需要高層管理層決定的問(wèn)題或部門(mén)協(xié)調(diào)的問(wèn)題，就及時(shí)向高層管理層匯報(bào)和召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議。 確定流程輔助信息 確定流程的輔助信息，對(duì)于揚(yáng)州 TR 皮革公司而言，主要是建立“流程”與“崗位 部門(mén)”的關(guān)聯(lián)（考慮流程需要哪些崗位完成，對(duì)崗位知識(shí)、能力、態(tài)度提出什么要求，與以前對(duì)比，崗位設(shè)置和職能上有怎樣的調(diào)整。還有重要的一點(diǎn)就是建立“流程”與“ IT 支撐”的關(guān)聯(lián)，即考慮到 ERP 軟件系統(tǒng)的支撐 。 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 15 完善目標(biāo)流程設(shè)計(jì) 將目標(biāo)流程的部分輔助信息添加到目標(biāo)流程圖的描述中去，完善目標(biāo)流程。具體目標(biāo)流程如下： 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 16 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷(xiāo)售流程 成品皮銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD01 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷(xiāo)售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷(xiāo)售部不超過(guò)超過(guò)銷(xiāo)售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)預(yù)測(cè)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)訂單銷(xiāo)售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單成品皮銷(xiāo)售庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程超過(guò)信用額度嗎 ?銷(xiāo)售訂單凍結(jié)或修改信用額度生產(chǎn)計(jì)劃員檢查物料和能力利用情況并確認(rèn)交期確認(rèn)交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程確認(rèn)不確認(rèn) 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單處理的過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 流程自銷(xiāo)售員接到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)預(yù)測(cè)開(kāi)始，至銷(xiāo)售員向新加坡沙發(fā)廠發(fā)出訂單確認(rèn)并開(kāi)始生產(chǎn)計(jì)劃流程而結(jié)束。 二、流程涉及部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)成品皮銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單流程的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門(mén)及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：確認(rèn)接收銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單后，物料和生產(chǎn)能力是否能按交貨期而滿足。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《銷(xiāo)售訂 單》、《客戶訂單確認(rèn)單》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 17 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷(xiāo)售流程 成品皮 銷(xiāo)售訂單流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD02 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷(xiāo)售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷(xiāo)售訂單流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷(xiāo)售部不超過(guò)超過(guò)銷(xiāo)售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購(gòu)訂單成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)訂單銷(xiāo)售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單超過(guò)信用額度嗎 ?銷(xiāo)售訂單凍結(jié)或修改信用額度生產(chǎn)計(jì)劃員檢查物料和能力利用情況并確認(rèn)交期確認(rèn)交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認(rèn)訂單確認(rèn)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程確認(rèn)不確認(rèn) 流程編號(hào)及名稱： 成品皮銷(xiāo)售訂單流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷(xiāo)售訂單處理的過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 流程自銷(xiāo)售員接收新加坡沙發(fā)廠的銷(xiāo)售訂單開(kāi)始，至銷(xiāo)售員向新加坡沙發(fā)廠發(fā)出訂單確認(rèn)并開(kāi)始生產(chǎn)計(jì)劃流程而結(jié)束。 二、流程涉及部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)成品皮銷(xiāo)售訂單流程的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門(mén)及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：確認(rèn)接收銷(xiāo)售訂單后，物料和生產(chǎn)能力是否能按交貨期而滿足。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《銷(xiāo)售訂單》、《客戶 訂單確認(rèn)單》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 18 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷(xiāo)售流程 成品皮銷(xiāo)售訂單取消流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD03 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷(xiāo)售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 版本： 成品皮銷(xiāo)售訂單取消流程生產(chǎn)計(jì)劃部銷(xiāo)售部是沒(méi)有新加坡沙發(fā)廠要求取消成品皮的訂單并得到 TR 公司總經(jīng)理的同意發(fā)票是否開(kāi)出 ? 取消發(fā)票文件 取消發(fā)貨 取消發(fā)貨單發(fā)貨單取消生產(chǎn)訂單關(guān)閉銷(xiāo)售訂單并注明原因結(jié)束發(fā)貨沒(méi)有 ?發(fā)貨單創(chuàng)建了嗎 ?銷(xiāo)售員檢查車(chē)間在制品報(bào)告在制品報(bào)告生產(chǎn)是否開(kāi)始 ?通知計(jì)劃員要其注意取消該銷(xiāo)售訂單的生產(chǎn)通知計(jì)劃員要其檢查該銷(xiāo)售訂的生產(chǎn)狀態(tài)作為庫(kù)存保留 ?轉(zhuǎn)移到下一個(gè)訂單 ?通知生產(chǎn)作出改變成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程計(jì)劃員取消該銷(xiāo)售訂單的生產(chǎn)是是沒(méi)有沒(méi)有是沒(méi)有計(jì)劃員查看該銷(xiāo)售訂單的生產(chǎn)狀態(tài)是不 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷(xiāo)售訂單取消流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷(xiāo)售訂單取消處理的過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 詢價(jià)流程自新加坡沙發(fā)廠提出取消銷(xiāo)售訂單開(kāi)始，至關(guān)閉銷(xiāo)售訂單結(jié)束。 二、流程涉及部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)成品皮銷(xiāo)售訂單取消流程的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門(mén)及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：確認(rèn)取消銷(xiāo)售訂單的生產(chǎn)狀態(tài)和取消銷(xiāo)售訂單的取消程序。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《在 制品報(bào)告》、《發(fā)貨單》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 19 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷(xiāo)售流程 成品皮發(fā)貨流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD04 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷(xiāo)售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 版本： 成品皮發(fā)貨流程倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售部不超過(guò)超過(guò)銷(xiāo)售員做發(fā)貨單成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程成品皮的預(yù)測(cè)訂單流程成品皮的銷(xiāo)售訂單流程發(fā)貨單銷(xiāo)售員決定發(fā)貨成品皮的批號(hào)超過(guò)信用額度嗎 ?打印揀配單揀配單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)揀配單檢查實(shí)際倉(cāng)庫(kù)的成品皮 發(fā)票處理流程發(fā)貨單凍結(jié)或修改信用額度倉(cāng)庫(kù)將成品皮裝車(chē)發(fā)貨 流程編號(hào)及名稱： 成品皮發(fā)貨流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮發(fā)貨的過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 流程自成品皮已生產(chǎn)完工且由銷(xiāo)售員做發(fā)貨單開(kāi)始，至裝車(chē)發(fā)貨結(jié)束。 二、流程涉及部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)成品皮發(fā)貨流程的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門(mén)及職責(zé)： 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)成品皮揀配和裝車(chē)發(fā)貨。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《揀配單》 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 20 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷(xiāo)售流程 成品皮發(fā)票流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD05 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷(xiāo)售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)： 版本： 成品皮發(fā)票流程銷(xiāo)售部成品皮發(fā)貨流程財(cái)務(wù)應(yīng)收款流程系統(tǒng)中生成發(fā)票在系統(tǒng)中輸入運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)在發(fā)票過(guò)帳前的有效性檢查執(zhí)行發(fā)票過(guò)帳 打印發(fā)票發(fā)貨單裝箱單發(fā)票 流程編號(hào)及名稱：成品皮發(fā)票流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮發(fā)票處理的過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 流程自系統(tǒng)中發(fā)票生成開(kāi)始，至發(fā)票打印后結(jié)束。 二、流程涉及 部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)成品皮發(fā)票流程的執(zhí)行。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《裝箱單》、《發(fā)票》 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 21 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷(xiāo)售流程 成品皮銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)流程 編制人： SH 流程編號(hào)： SD06 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：銷(xiāo)售部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)： 版本： 成品皮銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)流程銷(xiāo)售部成品皮銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單流程在 ERP 系統(tǒng)中已有客戶主數(shù)據(jù)銷(xiāo)售員收到由總經(jīng)理審批后的成品皮價(jià)格清單ERP 系統(tǒng)中是否有成品皮主數(shù)據(jù)存在 ?價(jià)格信息可利用嗎 ?更新價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建成品皮主數(shù)據(jù) 創(chuàng)建價(jià)格信息記錄成品皮銷(xiāo)售訂單流程是不是不 流程編號(hào)及名稱：成品皮銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述成品皮銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 流程自銷(xiāo)售員收到審批后的價(jià)格清單開(kāi)始，至更新了價(jià)格主數(shù)據(jù)而結(jié)束。 二、流程涉及部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)成品皮銷(xiāo)售價(jià)格維護(hù)流程的執(zhí)行。 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 22 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程 編制人： XH 流程編號(hào)： PP01 業(yè)務(wù)主管 部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)：銷(xiāo)售部 版本： 成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程銷(xiāo)售部生產(chǎn)計(jì)劃部運(yùn)行 MR P 之后 , 產(chǎn)生計(jì)劃訂單能 不能 TR 公司生產(chǎn)計(jì)劃員在 ERP 系統(tǒng)中輸入成品皮預(yù)測(cè)訂單和銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單流程物料計(jì)劃員檢查銷(xiāo)售的需求與現(xiàn)有的預(yù)測(cè)比較成品皮庫(kù)存能滿足銷(xiāo)售訂單嗎 ?銷(xiāo)售庫(kù)存轉(zhuǎn)移流程計(jì)劃員決定安排在成品皮車(chē)間生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃員將計(jì)劃單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單 ( 每周五轉(zhuǎn)換成下周一的 )生產(chǎn)計(jì)劃員選擇生產(chǎn)版本生成計(jì)劃成本生產(chǎn)計(jì)劃員執(zhí)行產(chǎn)能可用性檢查物料計(jì)劃查看原材料成品皮的物料需求流程產(chǎn)能足夠嗎 ? 解決產(chǎn)能不足重新計(jì)劃訂單 可以交貨嗎 ? 在每天的生產(chǎn) \ 銷(xiāo)售會(huì)議上反饋給銷(xiāo)售需要延期 提前兩天發(fā)放訂單計(jì)劃員打印工作單并且交給皮坯倉(cāng)庫(kù)工作單計(jì)劃員打印拉料單 成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行 流程不是是 不物料足購(gòu)嗎 ?是不銷(xiāo)售預(yù)測(cè)流程 流程編號(hào)及名稱：成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程 一、流程簡(jiǎn)介： 流程內(nèi)容 本流程描述 成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃 過(guò)程。 流程的起止點(diǎn) 流程自生產(chǎn)計(jì)劃在系統(tǒng)中輸入預(yù)測(cè)訂單和銷(xiāo)售訂單開(kāi)始，至開(kāi)始執(zhí)行成品皮生產(chǎn)執(zhí)行流程而結(jié)束。 二、流程涉及部門(mén)及職責(zé) 業(yè)務(wù)主管部門(mén)及職責(zé)： 生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程的執(zhí)行。 業(yè)務(wù)參與部門(mén)及職責(zé)： 銷(xiāo)售部：提供銷(xiāo)售預(yù)測(cè)訂單和銷(xiāo)售訂單。 三、流程涉及的相關(guān)制度和記錄 制度： 記錄：《工作單》 四、其他需 要說(shuō)明的事項(xiàng) 江蘇省企業(yè)管理顧問(wèn)職業(yè)資格評(píng)審報(bào)告 23 單位：揚(yáng)州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產(chǎn)流程 成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程 編制人： XH 流程編號(hào)： PP02 業(yè)務(wù)主管部門(mén)：生產(chǎn)計(jì)劃部 最后更新時(shí)間： 20210525 業(yè)務(wù)參與部門(mén)： 倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部 版本： 成品皮的生產(chǎn)執(zhí)行流程質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃部倉(cāng)庫(kù)是 成品皮的化料的發(fā)料流程成品皮的皮坯的發(fā)料流程成品皮的生產(chǎn)計(jì)劃流程成品皮工程師選擇工序需求 , 并在工作單上簽字工作單 工程師通知計(jì)劃員在生產(chǎn)訂單上更改工序生產(chǎn)計(jì)劃員在系統(tǒng)中更改工序工作單 工作單 投入生產(chǎn)配色房員工準(zhǔn)備化料的實(shí)際消耗實(shí)際的化料消耗量 生產(chǎn)線組長(zhǎng)將工作單給生產(chǎn)操作工生產(chǎn)員工確認(rèn)每一個(gè)工序和返沖化料實(shí)際的化料消耗量 工作單 生產(chǎn)線組長(zhǎng)集中生產(chǎn)過(guò)的工作單和繼續(xù)下一個(gè)操作生產(chǎn)線QC 檢驗(yàn)流程質(zhì)檢員抽檢且準(zhǔn)備檢驗(yàn)報(bào)告工作單 檢驗(yàn)報(bào)告有改進(jìn)需要嗎 ?質(zhì)檢員在工作單上填寫(xiě)改良的原因 ( 備注 )生產(chǎn)返工流程質(zhì)檢員只需要修剪倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程送給量皮和包裝不 流程編號(hào)及名稱：成品皮的生產(chǎn)