【文章內容簡介】 效，找出約束，例如；考慮有關這個問題點，要達到標桿，有哪些改進的前提條件難以達到？有哪些資源難以落實？有哪些觀念需要改變？達到標桿可能會引發(fā)什么問題？我 們實施 ERP，還包括要考慮軟件功能的局限，怎樣去解決差異？。在這個階段， CICU咨詢顧問與 TR 皮革公司項目組成員進行充分的溝通商談，需要高層管理層決定的問題或部門協(xié)調的問題，就及時向高層管理層匯報和召開協(xié)調會議。 確定流程輔助信息 確定流程的輔助信息，對于揚州 TR 皮革公司而言，主要是建立“流程”與“崗位 部門”的關聯(lián)（考慮流程需要哪些崗位完成，對崗位知識、能力、態(tài)度提出什么要求，與以前對比，崗位設置和職能上有怎樣的調整。還有重要的一點就是建立“流程”與“ IT 支撐”的關聯(lián)，即考慮到 ERP 軟件系統(tǒng)的支撐 。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 15 完善目標流程設計 將目標流程的部分輔助信息添加到目標流程圖的描述中去，完善目標流程。具體目標流程如下： 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 16 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售預測訂單流程 編制人： SH 流程編號： SD01 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門：生產計劃部 版本： 成品皮銷售預測訂單流程生產計劃部銷售部不超過超過銷售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購預測成品皮的生產計劃流程采購訂單銷售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單成品皮銷售庫存轉移流程超過信用額度嗎 ?銷售訂單凍結或修改信用額度生產計劃員檢查物料和能力利用情況并確認交期確認交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認訂單確認成品皮的生產計劃流程確認不確認 流程編號及名稱：成品皮銷售預測訂單流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮銷售預測訂單處理的過程。 流程的起止點 流程自銷售員接到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購預測開始，至銷售員向新加坡沙發(fā)廠發(fā)出訂單確認并開始生產計劃流程而結束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 銷售部：負責成品皮銷售預測訂單流程的執(zhí)行。 業(yè)務參與部門及職責： 生產計劃部：確認接收銷售預測訂單后，物料和生產能力是否能按交貨期而滿足。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《銷售訂 單》、《客戶訂單確認單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 17 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮 銷售訂單流程 編制人： SH 流程編號： SD02 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門：生產計劃部 版本： 成品皮銷售訂單流程生產計劃部銷售部不超過超過銷售員收到新加坡沙發(fā)廠的成品皮采購訂單成品皮的生產計劃流程采購訂單銷售員在系統(tǒng)里創(chuàng)建銷售訂單銷售訂單超過信用額度嗎 ?銷售訂單凍結或修改信用額度生產計劃員檢查物料和能力利用情況并確認交期確認交貨期 ?發(fā)給客戶訂單確認訂單確認成品皮的生產計劃流程確認不確認 流程編號及名稱： 成品皮銷售訂單流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮銷售訂單處理的過程。 流程的起止點 流程自銷售員接收新加坡沙發(fā)廠的銷售訂單開始，至銷售員向新加坡沙發(fā)廠發(fā)出訂單確認并開始生產計劃流程而結束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 銷售部：負責成品皮銷售訂單流程的執(zhí)行。 業(yè)務參與部門及職責： 生產計劃部：確認接收銷售訂單后，物料和生產能力是否能按交貨期而滿足。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《銷售訂單》、《客戶 訂單確認單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 18 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售訂單取消流程 編制人： SH 流程編號： SD03 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門：生產計劃部 版本： 成品皮銷售訂單取消流程生產計劃部銷售部是沒有新加坡沙發(fā)廠要求取消成品皮的訂單并得到 TR 公司總經(jīng)理的同意發(fā)票是否開出 ? 取消發(fā)票文件 取消發(fā)貨 取消發(fā)貨單發(fā)貨單取消生產訂單關閉銷售訂單并注明原因結束發(fā)貨沒有 ?發(fā)貨單創(chuàng)建了嗎 ?銷售員檢查車間在制品報告在制品報告生產是否開始 ?通知計劃員要其注意取消該銷售訂單的生產通知計劃員要其檢查該銷售訂的生產狀態(tài)作為庫存保留 ?轉移到下一個訂單 ?通知生產作出改變成品皮的生產執(zhí)行流程計劃員取消該銷售訂單的生產是是沒有沒有是沒有計劃員查看該銷售訂單的生產狀態(tài)是不 流程編號及名稱：成品皮銷售訂單取消流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮銷售訂單取消處理的過程。 流程的起止點 詢價流程自新加坡沙發(fā)廠提出取消銷售訂單開始，至關閉銷售訂單結束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 銷售部：負責成品皮銷售訂單取消流程的執(zhí)行。 業(yè)務參與部門及職責： 生產計劃部：確認取消銷售訂單的生產狀態(tài)和取消銷售訂單的取消程序。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《在 制品報告》、《發(fā)貨單》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 19 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮發(fā)貨流程 編制人： SH 流程編號： SD04 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門：倉庫 版本： 成品皮發(fā)貨流程倉庫銷售部不超過超過銷售員做發(fā)貨單成品皮的生產計劃流程成品皮的預測訂單流程成品皮的銷售訂單流程發(fā)貨單銷售員決定發(fā)貨成品皮的批號超過信用額度嗎 ?打印揀配單揀配單倉庫根據(jù)揀配單檢查實際倉庫的成品皮 發(fā)票處理流程發(fā)貨單凍結或修改信用額度倉庫將成品皮裝車發(fā)貨 流程編號及名稱： 成品皮發(fā)貨流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮發(fā)貨的過程。 流程的起止點 流程自成品皮已生產完工且由銷售員做發(fā)貨單開始，至裝車發(fā)貨結束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 銷售部：負責成品皮發(fā)貨流程的執(zhí)行。 業(yè)務參與部門及職責： 倉庫：負責成品皮揀配和裝車發(fā)貨。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《揀配單》 四、其他需要說明的事項 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 20 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮發(fā)票流程 編制人： SH 流程編號： SD05 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門： 版本： 成品皮發(fā)票流程銷售部成品皮發(fā)貨流程財務應收款流程系統(tǒng)中生成發(fā)票在系統(tǒng)中輸入運費和保險費在發(fā)票過帳前的有效性檢查執(zhí)行發(fā)票過帳 打印發(fā)票發(fā)貨單裝箱單發(fā)票 流程編號及名稱：成品皮發(fā)票流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮發(fā)票處理的過程。 流程的起止點 流程自系統(tǒng)中發(fā)票生成開始，至發(fā)票打印后結束。 二、流程涉及 部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 銷售部：負責成品皮發(fā)票流程的執(zhí)行。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《發(fā)貨單》、《裝箱單》、《發(fā)票》 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 21 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：銷售流程 成品皮銷售價格維護流程 編制人： SH 流程編號： SD06 業(yè)務主管部門：銷售部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門： 版本： 成品皮銷售價格維護流程銷售部成品皮銷售預測訂單流程在 ERP 系統(tǒng)中已有客戶主數(shù)據(jù)銷售員收到由總經(jīng)理審批后的成品皮價格清單ERP 系統(tǒng)中是否有成品皮主數(shù)據(jù)存在 ?價格信息可利用嗎 ?更新價格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建成品皮主數(shù)據(jù) 創(chuàng)建價格信息記錄成品皮銷售訂單流程是不是不 流程編號及名稱：成品皮銷售價格維護流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述成品皮銷售價格維護過程。 流程的起止點 流程自銷售員收到審批后的價格清單開始，至更新了價格主數(shù)據(jù)而結束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 銷售部：負責成品皮銷售價格維護流程的執(zhí)行。 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 22 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產流程 成品皮的生產計劃流程 編制人： XH 流程編號： PP01 業(yè)務主管 部門：生產計劃部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門：銷售部 版本： 成品皮的生產計劃流程銷售部生產計劃部運行 MR P 之后 , 產生計劃訂單能 不能 TR 公司生產計劃員在 ERP 系統(tǒng)中輸入成品皮預測訂單和銷售訂單銷售訂單流程物料計劃員檢查銷售的需求與現(xiàn)有的預測比較成品皮庫存能滿足銷售訂單嗎 ?銷售庫存轉移流程計劃員決定安排在成品皮車間生產生產計劃員將計劃單轉換成生產訂單 ( 每周五轉換成下周一的 )生產計劃員選擇生產版本生成計劃成本生產計劃員執(zhí)行產能可用性檢查物料計劃查看原材料成品皮的物料需求流程產能足夠嗎 ? 解決產能不足重新計劃訂單 可以交貨嗎 ? 在每天的生產 \ 銷售會議上反饋給銷售需要延期 提前兩天發(fā)放訂單計劃員打印工作單并且交給皮坯倉庫工作單計劃員打印拉料單 成品皮的生產執(zhí)行 流程不是是 不物料足購嗎 ?是不銷售預測流程 流程編號及名稱：成品皮的生產計劃流程 一、流程簡介： 流程內容 本流程描述 成品皮的生產計劃 過程。 流程的起止點 流程自生產計劃在系統(tǒng)中輸入預測訂單和銷售訂單開始，至開始執(zhí)行成品皮生產執(zhí)行流程而結束。 二、流程涉及部門及職責 業(yè)務主管部門及職責： 生產計劃部：負責成品皮的生產計劃流程的執(zhí)行。 業(yè)務參與部門及職責： 銷售部：提供銷售預測訂單和銷售訂單。 三、流程涉及的相關制度和記錄 制度： 記錄：《工作單》 四、其他需 要說明的事項 江蘇省企業(yè)管理顧問職業(yè)資格評審報告 23 單位：揚州 TR皮革有限公司 流程名稱：生產流程 成品皮的生產執(zhí)行流程 編制人： XH 流程編號： PP02 業(yè)務主管部門：生產計劃部 最后更新時間： 20210525 業(yè)務參與部門： 倉庫、生產部、技術部、質檢部 版本： 成品皮的生產執(zhí)行流程質檢部技術部生產部生產計劃部倉庫是 成品皮的化料的發(fā)料流程成品皮的皮坯的發(fā)料流程成品皮的生產計劃流程成品皮工程師選擇工序需求 , 并在工作單上簽字工作單 工程師通知計劃員在生產訂單上更改工序生產計劃員在系統(tǒng)中更改工序工作單 工作單 投入生產配色房員工準備化料的實際消耗實際的化料消耗量 生產線組長將工作單給生產操作工生產員工確認每一個工序和返沖化料實際的化料消耗量 工作單 生產線組長集中生產過的工作單和繼續(xù)下一個操作生產線QC 檢驗流程質檢員抽檢且準備檢驗報告工作單 檢驗報告有改進需要嗎 ?質檢員在工作單上填寫改良的原因 ( 備注 )生產返工流程質檢員只需要修剪倉庫入庫流程送給量皮和包裝不 流程編號及名稱：成品皮的生產