集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2024-08-26 11:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .........................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 1 ****營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖 采購(gòu)業(yè)務(wù) （ ） 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) （ ） 倉(cāng)存業(yè)務(wù) （調(diào)撥、換貨） （ ） 其他業(yè)務(wù)處理 （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制 ：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 （ ） 采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程 （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始 填送貨單實(shí)收數(shù) 開(kāi)手工入倉(cāng)單 驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 發(fā)貨開(kāi)送貨單 營(yíng)銷(xiāo)總部 分公司 總部發(fā)貨反饋表 1 2 3 1 啟下頁(yè) 采購(gòu)收貨單 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷(xiāo) 結(jié) 束 物流專(zhuān)員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） 物流專(zhuān)員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁(yè) 銷(xiāo)售發(fā)票 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷(xiāo)總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 物流專(zhuān)員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專(zhuān)員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表 ），物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā) 票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒? 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始 分公司 財(cái)務(wù)科 查原采購(gòu)收貨單 1 退貨申請(qǐng) 是否已向總部開(kāi)收貨匯總表 是否能退原發(fā)票 否 是 是 否 2 3 3 2 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期
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