【正文】 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實(shí)物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表 ），物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā) 票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購?fù)素泴徍肆鞒? 采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 財(cái)務(wù)退貨類型審核開始 分公司 財(cái)務(wù)科 查原采購收貨單 1 退貨申請 是否已向總部開收貨匯總表 是否能退原發(fā)票 否 是 是 否 2 3 3 2 財(cái)務(wù)科 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請 在采購管理 中查原采購收貨單 分公司 ② 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否， 財(cái)務(wù)科 則為未開發(fā)票采購?fù)素洠诓少復(fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退 貨，同時(shí) 注明原采購收貨單號(hào) 。 說明： ..............................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 ................................................................錯(cuò)誤 !未定義書 簽。 方法 ..................................................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2 附件（流程圖編制說明） .......................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .......................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 ...................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ........................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 ........................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程描述 ...............................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程 ....................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 ...........................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 ...............................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ............................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 ...........................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 ............................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間 調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 ...............................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 ....................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 ...................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ....................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 ： ； :； 群： ERP 系系系 統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng) ****營營營 銷銷銷 公公公 司司司 業(yè)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)務(wù) 流流流 程程程 指指指 導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo) 說說說 明明明 案案案 例例例 編制： ****ERP 項(xiàng)目組 日期： 目 錄 1 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................................................................................5 采購業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................................................................... 7 采購業(yè)務(wù)流程 .......................................................................................................................................8 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 .........................................