【文章內(nèi)容簡介】 ................................................84 廣東空調(diào)業(yè)務總部銷售處理業(yè)務流程描述.......................................................................................85 廣東空調(diào)業(yè)務總部銷售退貨處理業(yè)務 ....................................................................................................86 廣東空調(diào)業(yè)務總部銷售退貨處理業(yè)務流程圖...................................................................................86 廣東空調(diào)業(yè)務總部銷售退貨處理業(yè)務流程描述...............................................................................87 廣東空調(diào)自身業(yè)務處理流程 ........................................................................................................88 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務處理流程 ............................................................................................................90 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務處理流程圖...................................................................................................90 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務流程描述.......................................................................................................91 廣東空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務處理流程 ....................................................................................................92 廣東空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務處理流程圖...........................................................................................92 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務流程描述.......................................................................................................932 附件（流程圖編制說明） ............................................................................................................................94 目的 ........................................................................................................................................................94 方法 ........................................................................................................................................................94 要求 ........................................................................................................................................................943 科龍營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ....................................................................錯誤！未定義書簽。1 科龍營銷總部業(yè)務流程圖科龍營銷總部業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務（）銷售業(yè)務（）倉存業(yè)務（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務處理（）廣東空調(diào)處理（） 采購業(yè)務流程采購業(yè)務流程 采購入庫業(yè)務采購入庫業(yè)務 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購入庫業(yè)務功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購入庫業(yè)務流程圖本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）()外地發(fā)客戶采購業(yè)務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務外地直發(fā)分公司采購業(yè)務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務外地入總部倉采購業(yè)務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）()本地入總部倉采購業(yè)務（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）() 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：本地入總部倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 本地入總部倉采購開始收貨匯總表憑證處理核 銷結(jié) 束采購收貨單驗收入庫物流部 倉管員物流部物流部財務部財務部12544 采購發(fā)票財務部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財務部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部 本地入總部倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財務部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務部將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 外地入總部倉采購入庫流程 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：外地入總部倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工進倉單驗收入庫物流部 倉管員物流部 倉管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開送貨單供貨方 倉管員啟下頁1采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票憑證處理核 銷結(jié) 束物流部供貨方財務部財務部財務部收貨匯總表物流部4576988承上頁1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財務部 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：外地入總部倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊 ② 倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工進倉單 物流部 倉管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流部 ④ 物流部確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 ⑦ 財務部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務部 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：本地入總部倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉采購開始內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）驗收入庫物流部 倉管員財務部1收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財務部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4 錄入采購發(fā)票財務部 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時間內(nèi)統(tǒng)計收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 ③ 財務部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部憑證處理結(jié) 束財務部5 說明：內(nèi)部結(jié)算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進行套打設計） ； 采購退貨業(yè)務采購退貨業(yè)務 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨業(yè)務流程圖當月退貨采購退貨（ ）退發(fā)票方式采購退貨（ ）折讓證明方式采購退貨（ ） 當月退貨處理業(yè)務 當月退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：