【正文】 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 結(jié) 束財務部憑證處理財務部核 銷6 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員② 物流部確認退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ③ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務部 ④ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑤ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 倉存業(yè)務倉存業(yè)務 庫存調(diào)撥業(yè)務流程庫存調(diào)撥業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期庫存調(diào)撥業(yè)務流程營銷總部內(nèi)部倉庫調(diào)撥（）營銷分公司間調(diào)撥()調(diào)出方退貨業(yè)務處理（ ）調(diào)入方銷售業(yè)務處理() 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務 功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部調(diào)撥開始結(jié) 束調(diào)撥單調(diào)出倉庫出庫物流部 物流部 調(diào)入倉庫入庫物流部 12調(diào)撥申請物流部錄入調(diào)撥單物流部 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 根據(jù)調(diào)撥申請調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗收入庫 物流部 倉管員 ② 物流部 確認調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 調(diào)出方采購退貨業(yè)務流程 調(diào)出方采購退貨方業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：調(diào)出方采購退貨業(yè)務 功。 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（退貨證明）處理業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 結(jié) 束物流部 采購退貨單財務部紅字采購發(fā)票購發(fā)票財務部憑證處理財務部核 銷采購退貨（折讓證明）開始營銷公司物流部 倉管員進倉單（紅字）12退貨申請34 45根據(jù)退貨申請，開手工進倉單（紅字）物流部確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購退貨單物流部錄入采購發(fā)票（紅字）財務部 ① 倉庫根據(jù)審核后的退貨申請退貨，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 ③ 財務人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務部 ④ 財務人員在采購管理中進行采購發(fā)票（紅字）與采購退貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務部 說明：采購退貨時退貨申請，倉庫出倉單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨 銷售業(yè)務銷售業(yè)務 銷售業(yè)務銷售業(yè)務 空調(diào)銷售業(yè)務流程 空調(diào)銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：空調(diào)銷售業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期4空調(diào)銷售業(yè)務開始營銷本部銷售訂單分公司分公司 物流部 倉管員發(fā)貨16 6驗收入庫收貨匯總表4財務部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫單352營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁1承上頁1結(jié) 束財務部 銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財務部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進行價格調(diào)整）財務部憑證處理財務部核銷78 空調(diào)銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：空調(diào)銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單 營銷本部 ② 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員③ 物流部確認倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 ④ 分公司收貨驗收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報營銷財務部 ⑤ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑦ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑧ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 說明：委托代銷業(yè)務結(jié)算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進行價格調(diào)整； 冰箱銷售業(yè)務 冰箱銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：冰箱銷售業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷本部銷售訂單物流部 倉管員發(fā)貨2冰箱銷售業(yè)務開始1營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單營銷本部 審核銷售訂單分公司分公司 結(jié) 束財務部 銷售出庫單（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成）財務部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成修改發(fā)票單價可進行價格調(diào)整）財務部憑證處理財務部核銷46 678驗收入庫收貨匯總表4財務部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫單35物流部 倉管員錄入委托代銷出庫單物流部 倉管員做收貨匯總表啟下頁1承上頁1 冰箱銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：空調(diào)銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷本部根據(jù)銷售計劃開銷售訂單 營銷本部 ② 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉管員③ 物流部確認倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單 物流部 ④ 分公司收貨驗收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報營銷財務部 ⑤ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結(jié)算 財務部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整 ⑦ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑧ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 說明：委托代銷業(yè)務結(jié)算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進行價格調(diào)整； 領(lǐng)用業(yè)務領(lǐng)用業(yè)務 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務流程 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務開始物流部財務部內(nèi)部結(jié)算憑證處理 結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請財務部內(nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財務部核銷12435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請物流部錄入銷售出庫單 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務部 ④ 財務部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務流程 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：營銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明