【正文】 庫入庫物流部 12調(diào)撥申請物流部錄入調(diào)撥單物流部 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 根據(jù)調(diào)撥申請調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗(yàn)收入庫 物流部 倉管員 ② 物流部 確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流部 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功。 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票采購?fù)素涢_始結(jié) 束分公司退貨申請物流部 采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)部采購發(fā)票財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核 銷物流部 1進(jìn)倉單（紅字）3 245根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字）物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑看_認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票物流部 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核后退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 ③ 財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）廣東空調(diào)處理（） 采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程 采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）()外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務(wù)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）()本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）() 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 本地入總部倉采購開始收貨匯總表憑證處理核 銷結(jié) 束采購收貨單驗(yàn)收入庫物流部 倉管員物流部物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部12544 采購發(fā)票財(cái)務(wù)部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 外地入總部倉采購入庫流程 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單驗(yàn)收入庫物流部 倉管員物流部 倉管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開送貨單供貨方 倉管員啟下頁1采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票憑證處理核 銷結(jié) 束物流部供貨方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部4576988承上頁1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) ② 倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單 物流部 倉管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流部 ④ 物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 ⑦ 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉采購開始內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）驗(yàn)收入庫物流部 倉管員財(cái)務(wù)部1收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財(cái)務(wù)部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4 錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部5 說明：內(nèi)部結(jié)算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)） ； 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退貨采購?fù)素洠?）退發(fā)票方式采購?fù)素洠?）折讓證明方式采購?fù)素洠?） 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月退貨處理開始營銷總部1退貨申請根據(jù)退貨申請，開進(jìn)倉單（紅字）物流部 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦? 物流部 結(jié) 束物流部采購?fù)素泦挝锪鞑?倉管員進(jìn)倉單（紅字）2確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購?fù)素泦挝锪鞑? 說明：在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷