【正文】 直銷(xiāo)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)領(lǐng)用業(yè)務(wù)直銷(xiāo)領(lǐng)用開(kāi)始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單直銷(xiāo)單位售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨直銷(xiāo)部門(mén)庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束12 3物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷(xiāo)部門(mén)領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷(xiāo)部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 直銷(xiāo)部門(mén) 說(shuō)明：售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； 直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始直銷(xiāo)部門(mén)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷(xiāo)售出庫(kù)單發(fā)貨直銷(xiāo)部門(mén)發(fā)貨申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)124435直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售匯總表直銷(xiāo)部門(mén)審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷(xiāo)部門(mén)錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成銷(xiāo)售發(fā)票 直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷(xiāo)部門(mén)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷(xiāo)售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見(jiàn)其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ） 當(dāng)月銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷(xiāo)售退貨處理開(kāi)始結(jié) 束分公司物流部委托代銷(xiāo)退回單物流部 倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單12退貨申請(qǐng)物流部 倉(cāng)管員開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單物流部錄入委托代銷(xiāo)退回單 當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工出倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入委托代銷(xiāo)退貨單 物流部 說(shuō)明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)。1 科龍營(yíng)銷(xiāo)總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營(yíng)銷(xiāo)總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）廣東空調(diào)處理（） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉(cāng)內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營(yíng)銷(xiāo)公司總部）()外地發(fā)客戶采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)客戶）見(jiàn)其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)銷(xiāo)各地分公司）見(jiàn)其他業(yè)務(wù)外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營(yíng)口科龍直發(fā)科龍營(yíng)部銷(xiāo)公司總部）()本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營(yíng)銷(xiāo)公司總部）() 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始收貨匯總表憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束采購(gòu)收貨單驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員物流部物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部12544 采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù)流程 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員物流部 倉(cāng)管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開(kāi)送貨單供貨方 倉(cāng)管員啟下頁(yè)1采購(gòu)收貨單開(kāi)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流部供貨方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部4576988承上頁(yè)1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部 外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 供貨方開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) ② 倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流部 ④ 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手進(jìn)倉(cāng)單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 ⑦ 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購(gòu)發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)入庫(kù) 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）驗(yàn)收入庫(kù)物流部 倉(cāng)管員財(cái)務(wù)部1收貨匯總表核 銷(xiāo)采購(gòu)收貨單物流部物流部財(cái)務(wù)部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)收貨單物流部4 錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部 本地入總部倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開(kāi)發(fā)票 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部