【正文】 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺帳結(jié) 束12 3物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物 物流部 倉管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門財(cái)務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ） 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷售退貨處理開始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉管員進(jìn)倉單12退貨申請物流部 倉管員開手工進(jìn)倉單物流部錄入委托代銷退回單 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 說明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號：1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)（）銷售業(yè)務(wù)（）倉存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）廣東空調(diào)處理（） 采購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)務(wù)流程 采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）()外地發(fā)客戶采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務(wù)外地直發(fā)分公司采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務(wù)外地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）()本地入總部倉采購業(yè)務(wù)（適用范圍：商品空調(diào)一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）() 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 本地入總部倉采購開始收貨匯總表憑證處理核 銷結(jié) 束采購收貨單驗(yàn)收入庫物流部 倉管員物流部物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部12544 采購發(fā)票財(cái)務(wù)部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 外地入總部倉采購入庫流程 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉采購開始填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單驗(yàn)收入庫物流部 倉管員物流部 倉管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開送貨單供貨方 倉管員啟下頁1采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票憑證處理核 銷結(jié) 束物流部供貨方財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部收貨匯總表物流部4576988承上頁1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) ② 倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單 物流部 倉管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流部 ④ 物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 ⑦ 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù) 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉采購開始內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）驗(yàn)收入庫物流部 倉管員財(cái)務(wù)部1收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財(cái)務(wù)部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4 錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)部