【正文】 責任單位 責任人 外部領用業(yè)務開始物流部財務部內部結算憑證處理結束物流部銷售出庫單發(fā)貨領用單位領用申請財務部銷售發(fā)票財務部核銷124435領用單位審核領用申請物流部錄入銷售出庫單財務部生成普通發(fā)票 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務部根據(jù)銷售出庫單生成內部結算單（普通發(fā)票） 財務部 ④ 財務部將銷售出庫單與內部結算單進行核 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 直銷業(yè)務流程直銷業(yè)務流程 直銷部門領用業(yè)務流程 直銷部門領用業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直銷部門領用業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 直銷領用業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直銷領用業(yè)務直銷領用開始物流部 倉管員物流部 調撥單直銷單位售后要貨申請倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺帳結 束12 3物流部 倉管員錄入調撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物 物流部 倉管員 ② 物流部 確認發(fā)貨后作調撥單視為直銷部門領用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集； 直銷部門銷售業(yè)務流程 直銷部門銷售業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直銷部門銷售業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務開始直銷部門財務部內部結算憑證處理結束物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請財務部銷售發(fā)票財務部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單財務部生成銷售發(fā)票 直銷部門銷售業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直銷部門銷售業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務部根據(jù)銷售出庫單生成內部結算單（普通發(fā)票） 財務部 ④ 財務部將銷售出庫單與內部結算單進行核 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 銷售退貨業(yè)務流程銷售退貨業(yè)務流程業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：銷售業(yè)務功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務流程2022業(yè)務退貨流程見其他業(yè)務退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務（ ）當月退貨流程（ ） 當月銷售退貨處理業(yè)務 當月銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：當月銷售退貨業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當月銷售退貨處理開始結 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉管員進倉單12退貨申請物流部 倉管員開手工進倉單物流部錄入委托代銷退回單 當月銷售退貨業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：當月銷售退貨業(yè)務流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 說明：分公司物流專員在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務人員將采購收貨單與采購退貨單一起與采購發(fā)票進行核銷。： ；:； 群：科龍營銷科龍營銷科龍營銷 K/3 系統(tǒng)項目系統(tǒng)項目系統(tǒng)項目業(yè)務流程說明書業(yè)務流程說明書業(yè)務流程說明書 (營銷總部)（）目 錄1 科龍營銷總部業(yè)務流程圖 ..............................................................................................................................5 采購業(yè)務流程 ..........................................................................................................................................6 采購入庫業(yè)務 ..................................................................................................................................6 本地入總部倉采購入庫 ..............................................................................................................................7 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖.............................................................................................................7 本地入總部倉采購業(yè)務流程描述.........................................................................................................8 外地入總部倉采購入庫流程 ......................................................................................................................9 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖.............................................................................................................9 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述...................................................................................................12 本地入總部倉采購入庫 ............................................................................................................................13 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖...........................................................................................................13 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述...................................................................................................14 采購退貨業(yè)務 ................................................................................................................................15 當月退貨處理業(yè)務 ....................................................................................................................................16 當月退貨業(yè)務流程圖...........................................................................................................................16 當月退貨業(yè)務流程描述.......................................................................................................................17 退發(fā)票采購退貨業(yè)務 ................................................................................................................................18 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程圖...............................................................................................................18 退發(fā)票采購退貨業(yè)務流程描述...........................................................................................................19 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務 ............................................................................................................20 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務流程圖...........................................................................................20 采購退貨（折讓證明）處理業(yè)務流程描述........................................................................