【正文】 責(zé)任單位 責(zé)任人 外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始物流部財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請物流部錄入銷售出庫單財務(wù)部生成普通發(fā)票 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程直銷業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)直銷領(lǐng)用開始物流部 倉管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請倉庫發(fā)貨直銷部門庫存臺帳結(jié) 束12 3物流部 倉管員錄入調(diào)撥單物流部 倉管員登記庫存臺帳編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物 物流部 倉管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門登記換貨臺帳 直銷部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫單進行核算；其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數(shù)據(jù)采集； 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開始直銷部門財務(wù)部內(nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫單發(fā)貨直銷部門發(fā)貨申請財務(wù)部銷售發(fā)票財務(wù)部核銷124435直銷部門銷售匯總表直銷部門審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單財務(wù)部生成銷售發(fā)票 直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 物流部 ③ 財務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財務(wù)部 ④ 財務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進行核 財務(wù)部 ⑤ 財務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務(wù)部 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ） 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷售退貨處理開始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉管員進倉單12退貨申請物流部 倉管員開手工進倉單物流部錄入委托代銷退回單 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單 物流部 倉管員 ② 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 說明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進行核銷。： ；:； 群：科龍營銷科龍營銷科龍營銷 K/3 系統(tǒng)項目系統(tǒng)項目系統(tǒng)項目業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書業(yè)務(wù)流程說明書 (營銷總部)（）目 錄1 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 ..............................................................................................................................5 采購業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................................................6 采購入庫業(yè)務(wù) ..................................................................................................................................6 本地入總部倉采購入庫 ..............................................................................................................................7 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖.............................................................................................................7 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述.........................................................................................................8 外地入總部倉采購入庫流程 ......................................................................................................................9 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖.............................................................................................................9 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述...................................................................................................12 本地入總部倉采購入庫 ............................................................................................................................13 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................................................13 本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述...................................................................................................14 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) ................................................................................................................................15 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) ....................................................................................................................................16 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................................................................16 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述.......................................................................................................................17 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù) ................................................................................................................................18 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖...............................................................................................................18 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述...........................................................................................................19 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) ............................................................................................................20 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖...........................................................................................20 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述........................................................................