【正文】 1 科龍營銷總部業(yè)務流程圖科龍營銷總部業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務（）銷售業(yè)務（）倉存業(yè)務（調撥、換貨）（）其他業(yè)務處理（）廣東空調處理（） 采購業(yè)務流程采購業(yè)務流程 采購入庫業(yè)務采購入庫業(yè)務 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購入庫業(yè)務功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購入庫業(yè)務流程圖本地入總部倉內轉業(yè)務（適用范圍：商品由冰箱一廠直發(fā)科龍營銷公司總部）()外地發(fā)客戶采購業(yè)務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)客戶）見其他業(yè)務外地直發(fā)分公司采購業(yè)務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營銷各地分公司）見其他業(yè)務外地入總部倉采購業(yè)務（適用范圍：商品由成都科龍、營口科龍直發(fā)科龍營部銷公司總部）()本地入總部倉采購業(yè)務（適用范圍：商品空調一、二廠、冰箱二廠直發(fā)科龍營銷公司總部）() 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：本地入總部倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 本地入總部倉采購開始收貨匯總表憑證處理核 銷結 束采購收貨單驗收入庫物流部 倉管員物流部物流部財務部財務部12544 采購發(fā)票財務部3做收貨匯總表物流部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財務部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部 本地入總部倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部按要求在規(guī)定時間內作收貨匯總表 物流部 ③ 財務部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務部將采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部 外地入總部倉采購入庫流程 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：外地入總部倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期外地入總部倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工進倉單驗收入庫物流部 倉管員物流部 倉管員送貨單供貨方供貨方1231供貨方發(fā)貨反饋表開送貨單供貨方 倉管員啟下頁1采購收貨單開發(fā)票采購發(fā)票憑證處理核 銷結 束物流部供貨方財務部財務部財務部收貨匯總表物流部4576988承上頁1在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部統(tǒng)計收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)錄入采購發(fā)票財務部 外地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：外地入總部倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊 ② 倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工進倉單 物流部 倉管員 ③ 物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流部 ④ 物流部確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進倉單在 K/3 系統(tǒng)中錄入 物流部 采購收貨單 ⑤ 物流部按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表 物流部 ⑥ 供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 ⑦ 財務部收到供貨方采購發(fā)票后在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務部 ⑧ 在 K/3 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑨ 根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務部 本地入總部倉采購入庫 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：本地入總部倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期本地入總部倉采購開始內部結算單（普通發(fā)票）驗收入庫物流部 倉管員財務部1收貨匯總表核 銷采購收貨單物流部物流部財務部243做收貨匯總表物流部在 K/3 系統(tǒng)中錄入采購收貨單物流部4 錄入采購發(fā)票財務部 本地入總部倉采購業(yè)務流程圖描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流部確認倉庫驗收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 物流部 ② 物流部規(guī)定時間內統(tǒng)計收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票 物流部 ③ 財務部在采購管理中錄入采購發(fā)票 財務部 ④ 財務部將內部結算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進行核銷 財務部 ⑤ 財務部根據(jù)憑證模板生成憑證 財務部憑證處理結 束財務部5 說明：內部結算單為 K/3 采購普通發(fā)票（已按內部結算單進行套打設計） ； 采購退貨業(yè)務采購退貨業(yè)務 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨業(yè)務流程圖當月退貨采購退貨（ ）退發(fā)票方式采購退貨（ ）折讓證明方式采購退貨（ ） 當月退貨處理業(yè)務 當月退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：當月退貨業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當月退貨處理開始營銷總部1退貨申請根據(jù)退貨申請，開進倉單（紅字）物流部 當月退貨業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：當月退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進倉單（紅字） 物流部 倉管員 ② 物流部確認倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購退貨單 物流部 結 束物流部采購退貨單物流部 倉管員進倉單（紅字）2確認倉庫發(fā)貨后，錄入采購退貨單物流部 說明：在當月收貨統(tǒng)計表中扣除已退貨部分商品，分公司財務人員將采購收貨單與采購退貨單一起與采購發(fā)票進行核銷。 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票財務部13462 物流部 倉管員驗收入庫紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票財務部委托代銷結算財務部銷售出庫單55財務部錄入紅字發(fā)票物流部錄入委托代銷退回單 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫 物流部 倉管員 ② 財務人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票 財務部 ③ 物流部確認退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 ④ 財務人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進行委托代銷結算 財務部 ⑤ 委托代銷結算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 財務部結 束財務部憑證處理財務部核 銷7 可以通過修改發(fā)票進行結算價格的調整 ⑥ 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行核銷 財務部 ⑦ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務部 說明：退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增開發(fā)票 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期退發(fā)票方式銷售退貨開始分公司退貨申請物流部委托代銷退回單財務部銷售發(fā)票分公司退回發(fā)票 1235物流部 倉管員驗收入庫財務部委托代銷結算財務部銷售出庫單44物流部錄入委托代銷退回單 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務