康佳電子多媒體事業(yè)部關鍵器件采購審批流程圖(ppt)-生產(chǎn)制度表格(編輯修改稿)
2025-09-24 09:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 O、 F/O規(guī)定權限 ?財務風險評估 ?付款手續(xù)齊全 ?風險控制 ?庫存控制 ?資金資源評估 ?付款手續(xù)齊全 ?整體合理性 ?風險控制 本流程圖適用于進口關鍵器件的采購業(yè)務，通常以開立 L/C這種付款方式為主。 合同審批子流成嚴格按照公司有關合同審批流程執(zhí)行； P/O審批完成后，采購部可以開展采購業(yè)務。 當 P/O、 F/O與總計劃完全一致時，由集團財務部批準 計劃內(nèi) P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。 部門 /責任人 采購部 業(yè)務單元 負責人 財務部 財務總監(jiān) 總裁 根據(jù) P/O、 F/O總計劃申報P/O、 F/O 審核 依據(jù) P/O、 F/O 審核權限，復核是否在集團財務總監(jiān)批準權限內(nèi) 批準 審核 批準 簽訂購銷合同 批準 審核 批準 審核 復核：100萬元人民幣以內(nèi) 三、以原材料結算單作為付款憑證的國內(nèi)外采購審批流程 YES NO NO YES 結 算 審核并呈報結算單 收貨 END 主要活
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