審批流程圖(財務(wù))(編輯修改稿)
2025-06-27 12:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出納董事長集團公司總經(jīng)理財務(wù)部長審監(jiān)部長 簽字 復核 簽字 簽字 付款第二部分 費用（一）差旅費報銷流程領(lǐng) 導 批 文財務(wù)部長子公司部門經(jīng)理出差申請表子公司出納集團公司總經(jīng)理子公司財務(wù)主管報銷人 依據(jù) 復核簽字 審核簽字 付款 差旅費報銷單董 事 長子公司總經(jīng)理（二）支付車輛維修費報銷流程供應(yīng)部部長子公司車管員送修經(jīng)辦人審監(jiān)部部長財務(wù)部部長集團公司總經(jīng)理董 事 長子公司車隊隊長 子公司出納供應(yīng)部長（500元以上）維修明細 簽字 審核 付款 子公司財務(wù)主管子公司總經(jīng)理審監(jiān)部長（500元以上）注：除500元以下集團公司總經(jīng)理、董事長不簽字外，其他流程不變。（三）業(yè)務(wù)費報銷流程（1）一千元以下 子公司部門經(jīng)理子公司出納總公司財務(wù)部
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