內審檢查表采購部-生產制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 20:12 本頁面
【文章內容簡介】 責任、權限明確化、文件化傳達 2. 管理者提供必須資源 3. 選任管理者代表、其權限為： 建立、實施并保持環(huán)境管理體系 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的進展狀況 證據：公司、項目經理部的人員分工及職責文件、人員工作績效、環(huán)保行為等 1. 查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關活動的責任、權限及相互關系 2. 查企業(yè)對環(huán)境管理者代表及負責人的任命 3. 查有關項目經理部、部門的作用、權限、相互關系的文件 4. 查組織結構圖及職責人員的文件 5. 驗證主要人員職責的落實情況 6. 詢問本部經理或主管的主要職責； 培訓、意識和能力 1. 對與環(huán)境影響有關的全體員工進行培訓 2. 使員工認識到： 遵守方針、方法及 EMS 要求是一件大事 工作過程對環(huán)境有影響 遵守方針、方法及 EMS要求的作用和責任 不遵守規(guī)則的后果 3. 從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應能力 4. 對供應方要求進行必要的環(huán)境培訓（包括勞務供方、材料、工程及運輸供方） 5. 保證履行特殊的 EMS職務的員工的能力 證據：關鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓計劃、記錄、證書等。供方有關人員的培訓記錄 1. 查文件化的培訓程序 2. 查人員環(huán)境意識及能力的識別 3. 查人員培訓的需求及計劃 4. 查主要管理人員的培訓記錄 5. 查人員環(huán)保培訓及能力評價的證據 6. 查看本部門員工的培訓記錄及考核結 果； 7. 詢問本部門關鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關的防護措施； 信息交流 1. 有關環(huán)境因素、 EMS的以下程序： 內容各部門、各層次的信息交流 外來信息的接收、文件化對應 2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實施記錄 3. 有信息接收
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