內審檢查表采購部-生產(chǎn)制度表格-全文預覽
【正文】 是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布 2. 查文件清單過程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性 4. 查文件架構及內容是否滿足規(guī)定 運行控制 1. 明確 有關重大環(huán)境影響的運行活動要沿著目標和指標進行 2. 實施以下項目： 運行的程序 程序中的運行標準 確立有關重大環(huán)境影響的程序，并傳達給供應方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關運行記錄 1. 查運行過程的識別和活動策劃 2. 查管理方案的實施效果 3. 查施工現(xiàn)場污水、揚塵、噪聲等環(huán)境影響 4. 查本部門的垃圾管理狀況 不合格、糾正與預防措施 1. 明確以下責任和權限： 處理、調查不符合 采取減少影響的行動 采取糾正和預護措施 2. 措施應與問題的大小和產(chǎn)生的影響相適應 3. 要有程序變更時的實施和記錄 證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證據(jù)，記錄及效果等 1. 查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù) 2. 查糾正措施的記錄及內容 3. 查預防措施的記錄 4. 查持續(xù)改進的證據(jù) 5. 查異常情況時的信息交流 記錄 1. 應有標識、保持、處理記錄的程序 2. 培訓記錄、審核、評審結果也應包括在內 3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識別 可以追蹤 可以損壞、丟失 1. 查記錄的標識、匯集、使用、填寫、保管、維護及廢棄的程度的設立和保持 2. 查本部門的記錄 3. 查記錄易讀懂、能識別有關的活動、產(chǎn)品、服務 4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限 第 5 頁 共 5 頁 4. 明確保管期限并記錄 5. 適合標準要求 6. 記 錄的主要種類有： 法律、法規(guī)及其他要求
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